河池市残疾人联合会
2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:河池市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:河池市残疾人联合会2023年部门预算报表
表一:收支总表
表二:收入总表
表三:支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般预算支出情况表
表六:一般预算基本支出情况表
表七:三公两费预算表
表八:政府性基金预算支出表
表九:国有资本经营预算支出表
第三部分:河池市残疾人联合会2023年度部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况。
三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况(均为公共财政资金安排)。
四、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第五部分:部门预算公开表
第一部分:河池市残疾人联合会概况
一、主要职能
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及其相关法规,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化体育、和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
6.承担河池市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
10.承担河池市人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1.单位性质:市残疾人联合会属参照公务员法管理财政全额拨款正处级人民团体;市残疾人康复服务指导中心和市残疾人就业服务指导中心属财政全额拨款的正科级事业单位。
2.机构设置:根据“三定”方案,市残联设置办公室、康复文体科、教育就业科三个职能科室、组联维权室、河池市残疾人康复服务指导中心、河池市残疾人就业服务指导中心。
3.人员构成:市残联机关核定参公人员编制9人,2023年实有9人;市残疾人康复服务指导中心核定事业编制4人,2023年实有4人;市残疾人就业服务指导中心核定事业编制1人,2023年实有1人。市残联机关2023年聘用人员5人(控制数机关后勤人员1人、公益岗位2人、自聘2人)。2022年底单位实有退休人员6人。
第二部分:河池市残疾人联合会2023年部门预算报表
(见附表)
第三部分:2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况
(一)收入预算及增加变化情况说明。
2023年总收入为509.91万元,其中,本年收入总预算438.73万元,上年结转结余71.18万元,同比增加41.28万元,增长8.81%,其中一般公共预算拨款438.73万元,同比减少2.99万元,下降0.64%。上年结转结余一般公共预算为71.18万元。
(二) 支出预算及增加变化情况说明。
2023年支出总预算509.91万元,其中:本年支出总预算438.73万元,2023年基本支出285.23万元,占支出总预算55.94%,同比减少5.99万元,下降2.06%。项目支出153.5万元,占支出总预算30.1%。同比减少23.91万元,下降13.48%。上年结转结余项目支出71.18万元。
1.按支出功能分类科目划分,其中:
(1)教育类科目支出预算2.48万元;占支出总预算的0.49%,;
(2)社会保障和就业类科目支出预算467.41万元,占支出总预算的91.66%;
(3)卫生健康类科目支出预算20.15万元,占支出总预算的3.95%;
(4)住房保障支出类科目支出预算19.82万元,占支出总预算的3.89%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出285.23万元,同比减少5.99万元,下降2.06%,其中:工资福利支出252.74万元,占基本支出88.61%。商品和服务支出32.49万元,占基本支出11.39%。对个人和家庭的补助支出2.46万元;占基本支出0.86%。
(2)项目支出预算。
项目支出153.5万元,占支出总预算30.1%。其中本年项目支出153.5万元,同比减少23.91万元,下降13.48%;上年结转结余项目支出71.18万元。其中:残疾人康复支出2万元,占项目支出预算的1.3%;残疾人就业支出100万元,占项目支出预算的65.15%;其他社会保障和就业支出51.5万元,占项目支出预算的33.55%。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出438.73万元,其中:基本支出285.23万元,项目支出153.5万元。具体支出预算如下:
教育培训支出2.48万元,全部是基本支出预算,是根据文件规定按工资总额的一定比例计提的教育培训经费。
社会保障和就业支出467.47万元,其中基本支出预算367.47万元,项目支出预算100万元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及保障全市民政管理工作事务正常开展等支出。
卫生健康支出20.15万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房保障支出19.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2023年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
2023年部门安排“三公”经费支出预算27.78万元(全口径), 同比减少2.96万元,下降9.62%。
(一)因公出国(境)经费0元。
(二)公务接待费0.2万元,同比上年持平,主要用于安排接待上级部门及市级有关领导来我市参加各类活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费2万元。其中公务用车购置0万元,公用用车运行维护费2万元。同比上年持平。2019年我会直属管理的两个全额拨款事业单位进行公务用车改革后,封停市残疾人就业指导中心一般公务用车1辆(事业编制),用于开展各项服务指导工作用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆年审等支出。
(四)培训费21.08万元,同比减少2.96万元,下降12.31%。主要用于机关干部培训、全市残疾人事业统计培训、残疾人职业技能培训、康复服务人员培训等。
(五)会议费4.5万元,同比上年持平。主要是用于召开各项残疾人事业业务部署会议、市级残联主席团会议的支出。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行预算支出情况说明。
2023年机关运行经费预算支出202.92万元,同比减少15.16万元,下降6.95%。
(二)政府采购预算支出说明。
2023年政府采购经费预算支出12.39万元,同比增加4.39万元,增长5.48%。主要是2022年7月本会搬迁至宜州办公产生的物业管理费。
(三)国有资产占用情况说明。
本会有业务用房4679.53平方米,价值1302.76万元,为残疾人综合服务大楼。本会有2车辆,价值43.38万元,其中1辆为康复服务用车、1辆为市残疾人就业服务指导中心业务用车,预算运行维护经费2万元。无价值50万元以上通用设备,100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算的绩效目标设置情况
根据市财政局对预算编制的要求,我会在编制2023年度经费预算的同时,对全部12个项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标,并设置整体支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
详见附件:
1.河池市残疾人联合会023年部门预算公开表(含“三公”两费表)
2.河池市残疾人联合会2023年绩效目标申报表
河池市残疾人联合会
2023年3月31日