河池市园林处
2023年部门预算
二0二三年二月
目 录
一、市园林处编制2023年预算的指导思想、依据和原则‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
(一)、指导思想‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
(二)、主要依据 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
(三)、基本原则 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
二、市园林处基本情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
(一)、基本职能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
(二)、主要工作目标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
(三)、机构设置及人员构成情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
(四)、车辆构成情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
(五)、工资及社会保障缴费情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
三、市园林处部门收入支出预算说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
(一)收入预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
1、一般公共财政拨款收入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥810
(二)支出预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
1、按支出功能分类科目划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
⑴ 城乡社区楼科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
⑵ 教育支出类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
⑶社会保障和就业类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
⑷卫生健康类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
⑸住房保障类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
2、按支出结构分类划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑴基本支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
Ⅰ工资福利支出 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
Ⅱ商品和服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
Ⅲ对个人和家庭的补助支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑵项目支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
Ⅰ工资福利支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
Ⅱ商品及服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
四、一般公共预算说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
(一)收入预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
(二)支出预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
1、按支出功能分类划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑴ 城乡社区类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑵ 教育支出类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑶社会保障和就业类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
⑷卫生健康类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
⑸住房保障类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
2、按支出结构分类划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑴基本支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
Ⅰ工资福利支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
Ⅱ商品和服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
Ⅲ对个人和家庭的补肋支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑵项目支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
Ⅰ工资福利支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
Ⅱ商品和服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
五、政府性基金预算说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
六、国有资本经营预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
七、政府采购预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
河池市园林处2023年部门预算说明
一、市园林处编制2023年部门预算的指导思想、依据和原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求,强化部门单位收入管理,加强财政资源统筹;大力优化支出结构,突出重点、全力保障市人民政府确定的重点领域支出和重大项目建设;坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出;深入推进零基预算改革,完善部门预算审核机制,着力提高年初预算细化率;完善预算管理一体化建设,以信息化推进预算管理现代化,不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
(二)主要依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》及《中共河池市委员会 河池市人民政府关于印发<河池市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》(河发〔2020〕11号)《河池市财政局关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》(河财办〔2020〕7号)等有关规定,经市人民政府同意,现就编制本单位2023年部门预算。
(三)基本原则
坚持行事业政机关过紧日子,建设节约型机关、节约型社会,建立节约型财政保障机制。带头严格支出管理,厉行节约办一切事业,重点保障刚性支出、急需支出,从严控制一般性支出。精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动,加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合,积极采用视频、电话、网络等新型方式开展,努力降低行政运行成本。严格执行各项经费开支标准,
严肃财经纪律,厉行节约,精打细算,严格一般性支出,反对铺张浪费,坚持过紧日子,严格执行各项经费支出标准。推进预算编制以“零”为基点,结合财力状况、紧急重要程度不同、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务、支出标准及项目准备情况确定项目支出预算,打破部门预算支出结构长期固化、项目支出只增不减格局,优化支出结构,聚焦市委、市人民政府重要战略、重点工作和重大项目,形成重点工作、部门职责引领预算支出的导向,不断提高财政资源配置效率。
单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则;预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划,全面反映单位年度财务收支总貌。
支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出,然后根据单位财力安排资本性支出。在经常性支出中,必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费,确保投入的日常经费满足机构运转的基本需要。
二、市园林处基本情况
(一)基本职能
1、贯彻执行国家、自治区和本市有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策,参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
2、负责市城区绿化美化服务工作。
3、负责市城区城市园林绿化资源普查、统计和信息收集工作。
4、负责市城区城市园林植物保护以及病虫害防治工作。
5、负责指导各县(区)城镇开展创建园林城市等工作,参与全市园林绿化行业发展指导。
6、负责组织开展园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。
7、完成主管部门交办的其他工作任务。
(二)主要工作目标
1、公园设施维护和规范化秩序管理,严格审批在广场、公园举办的各类商业展、促销活动的规范管理。
2、抓好城区行道树、绿化带、小游园、小广场等绿地的日常养护、清扫保洁、安全生产和园林设施的巡察维护工作;按有关规定办理好占道、挖掘、接管、占用绿地、移伐树木的行政审批审核工作。
3、积极参与编制城区绿化中长期发展规划、全市绿地系统规划和年度计划;抓好园林工程项目的立项、报批、规划、设计、招投标、监理、施工、决算、竣工验收和移交,审核把关工程设计方案、施工图、合同文本等工作;抓好城区各项绿化数据的综合统计、资料收集和整理保管等工作。
(三)机构设置及人员构成情况
根据《中共河池市委员会机构编制委员会关于印发〈河池市园林处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(河编发〔2020〕19号)精神,单位内设六个科室,即办公室、公园管理科、绿化苗圃科、技术发展科,植保苗圃科、养护考评科,根据《河池市机构改革方案》和《河池市机构改革实施意见》精神,本单位是河池市城市管理执法局管理的副处级单位,财务独立核算,公益一类,并参照公务员法管理的事业单位。核定编制数51个,实有在职在编人数38人,(其中:参公管理干部26人,机关工人12人),另政府购买服务人员控制数19个,实有人数19人,遗属人员7人,退休职工37人。
(四)车辆构成情况
车牌号码 |
车辆类型 |
车辆用途 |
桂MB0970 |
绿化洒水车 |
城区园林绿化洒水 |
桂M64560 |
两排小货车 |
绿化养护打药车 |
桂M74940 |
两排小货车 |
绿化养护生产用车 |
桂M74941 |
皮卡货车 |
绿化养护巡查车 |
本单位公车改革保留车辆,现有生产作业车辆编制数4辆,现有编制车辆4辆,其中:园林绿化洒水车1辆,双排小货车2辆,巡查皮卡车1辆。同比2022年无变化,主要用于城市园林绿化管护生产巡查工作用车。具体车辆情况如下:
(五)工资及社会保障缴费情况
全年预算,2023年全年在职在编人员38人,政府购买服务人员19人,工资福利支出合计721.39万元,其中:机关事业单位养老保险缴费68.39万元,职业年金缴费34.20万元(即23年开始单位应缴职业年金),医疗保障缴费45.61万元,住房公积金51.29万元,其他工资福利支出85.86万元(主要是政府购买服务人员),资金来源为全额财政拨款。
三、市园林处部门收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2023年收入总预算849.01万元,同比22年减少96.34万元,下降10.19%%,均为一般公共财政预算拨款收入数。
同比减少的主要原因是职工到龄退休后工资福利奖金减少部分。
(二)支出预算说明
2023年支出总预算849.01万元,基本支出预算831.01万元,占支出总预算 97.88%,同比减少96.34万元,下降10.39%;项目支出预算18万元,占支出总预算2.12%,同比上年无增减变化。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
⑴教育支出类科目支出预算6.41万元,占支出总预算0.75%,同比减少1.09万元,下降14.53%;
⑵社会保障和就业类科目支出预算77.82万元,占支出总预算9.17%,同比减少11.65万元,下降14.97%;
⑶卫生健康类科目支出预算54.13万元,占支出总预算6.38%,同比减少7.19万元,下降11.73%;
⑷城乡社区类科目支出预算659.35万元,占支出总预算77.66%,同比减少67.67万元,下降9.31%;
⑸住房保障类科目支出预算51.29万元,占支出总预算6.04%,同比减少8.74万元,下降14.56%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算831.01万元,占支出总预算97.88%,同比减少96.34万元,下降10.39%。其中:
Ⅰ工资福利支出预算721.39万元,占基本支出预算86.81%,同比减少61.24万元,下降7.82%;
Ⅱ商品和服务支出预算91.67万元,占基本支出预算11.03%,同比减少7.12万元,下降7.21%;
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算17.985万元,占基本支出预算 2.16%,同比减少27.98万元,减少60.92%,变动的主要原因是23年退休职工生活补助及物业补贴统一由社保部门随退休费归口预算。
⑵项目支出预算
项目支出预算18万元,占支出总预算2.12%,同比上年无变化。具体支出明细如中:
Ⅰ商品和服务支出预算14元,占项目支出预算77.78%,同比上年无变动。
Ⅱ资本性支出4万元,占项目支出预算22.22%, 同比上年无变动。
园林管理经费项目,属部门建议延续项目,该项目资金主要用于弥补机构运行基本公用经费不足部分,保障机关正常运转,保证日常业务开展所需经费,办公费、扶贫差旅费用,办公室修缮,车辆租赁费用,专用材料采购,办公设备购置更新采购,党建扶贫方面广告宣传制作,帮扶对象慰问经费等支出。
四、市园林处一般公共预算说明
(一)收入预算说明
2023年收入预算总额849.01万元,同比减少96.34万元,减少10.19%。其中:一般公共预算拨款849.01万元,同比减少96.34万元,减少10.19%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无变化;政府性基金预算拨款0万元,同比无变化;国有资经营预算拨款0万元,同比无变化;纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,同比无变化;未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,同比无变化;上年结余收入0万元,同比上年无变化。
(二)支出预算说明
2023年一般公共预算支出预算849.01万元,基本支出预算831.01万元,占支出总预算97.88%,同比减少96.34万元,下降10.19%;项目支出预算18万元,占支出总预算2.12%,同比上年无变化。
1、按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:
⑴培训支出功能分类预算6.41万元,占支出总预算0.75%,同比减少1.09万元,下降14.53%;
⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目预算68.39万元,占支出总预算8.06%,同比减少11.65万元,下降14.55%;
⑶死亡抚恤支出功能分类预算9.43万元,占支出总预算1.11%,同比上年无增减变化;
⑷行政单位医疗支出功能分类预算29.02万元,占支出总预算3.42%,同比减少4.79万元,下降14.17%;
⑸公务员医疗补助支出功能分类预算25.11万元,占支出总预算2.96%,同比减少2.40万元,下降8.72%;
⑹城乡社区环境卫生支出功能分类预算659.35万元,占支出总预算77.66%, 同比减少67.67万元,下降9.31%;
⑺住房公积金支出功能分类预算51.29万元,占支出总预算6.04%,同比减少8.74万元,下降14.56%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算831.01万元,占支出总预算97.88%,同比减少96.34万元,下降10.39%,其中:
Ⅰ工资福利支出预算721.39万元,占基本支出预算86.81%,同比减少61.24万元,下降7.82%;
Ⅱ商品和服务支出预算91.67万元,占基本支出预算11.03%,同比减少7.12万元,下降7.21%;
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算17.95万元,占基本支出预算 2.16%,同比减少27.98万元,减少60.92%。
机关运行基本支出主要用于本单位为保证正常工作运转发生的在职人员基本支出,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保险缴费,住房公积金。根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排在编人员经费支出,按自治区统一规定在职在编人员公务交通补贴,移动通讯补助,绩效奖金发放,按自治区统一规定在职在编干部实有人数核定标准,安排的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费,公务用车运行维护费,按比例计提在职人员工会经费等人员经费和日常公用经费。政府购买服务人员即聘用人员基本工资,社会保险缴费,住房公积金等其他工资福利支出。根据自治区统一规定,按比例计提退休人员医疗费补助,遗属人员生活困难补助。
⑵项目支出预算
园林管理经费,主要用于弥补机构运行基本公用经费和城市维护经费不足部分,即机关运行办公费、扶贫工作差旅费,帮扶对象年度慰问经费,车辆租赁费用,广告宣传制作费用,办公室零星修缮,办公设备购置更新采购,办公用具更新购置等支出。
项目支出预算18万元,占支出总预算2.12%,与上年同比无增减变动,其中:
Ⅰ商品及服务支出14万元,占项目支出预算77.78%,同比上年无变化。
Ⅱ资本支出4万元,占项目支出预算22.22%,同比上年无变化。
五、政府性基金预算说明
政府性基金收入预算0万元。
六、国有资本经营预算说明
国有资本经营收入预算0万元。
七、政府采购预算说明
2023年政府采购预算总额12.30万元,同比上年增加0.58万元,增加4.95%,主要政府采购内容是机关办公用复印机使用达到年限,采购复印机1台2.0万元,科室办公设备台式计算机更新购置2万元,复印纸0.8万元,公务车使用年限增加相应的车辆维修和保养服务采购3万元,车辆保险服务购买2.4万元,办公台桌椅更新采购0.9万元,多功能一体机0.4万元,其他计算机设备0.8万元,统一执行广西政府集中采购目录及标准(2020年版)编制政府采购预算,均按照《政府采购品目分类目录》规范管理。
八、收入征收计划说明
2023年非税收入征收的城市园林绿化补偿费计划0万元,同比上年无变化,主要原因是自2017年以来逐年呈递减收费趋势,特别是执行对中小微企业商家、个体工商户实行减免征收政策后,征收到的收费项目均为一般交通事故造成的城市园林绿化补偿收费。
九、部门预算报表
后附2023年部门预算报表(批复公开):部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算支出情况表。