河池市退役军人医院
关于2022年部门预算及“三公”经费预算
公开说明
第一部分:部门概况
一、机构设置及人员构成情况
河池市退役军人医院属于财政差额补助事业单位,内设机构有办公室、人事宣教科、财务科、医务科、护理部、总务科、医保拓展科、感控科、病案室、精防办、中心药房、医技科等12个科室。另设有一病区、二病区、三病区、临床心理科、老年科5个一线临床科室。市编委办核定编制数75人,实有在职在编72人。
二、基本职能
(一) 河池市退役军人医院是河池市退役军人事务局管理的副处级公益二类事业单位。2004年7月经河池市人民政府批准增挂“河池市第四人民医院”名称牌。
(二)医疗服务
1.为现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等优抚对象提供健康检查、疾病诊断、疾病治疗和护理、康复训练、健康指导、精神慰藉、生活必需品供给、生活照料、文体活动、健康随访、休养、集中供养、托老养老等服务。
2.河池、桂林、柳州、来宾4个地市的退役军人精神病、职业病、慢性病收治。
3.河池市11个县市区的社会病人,及贵州、柳州、百色等周边地市的社会病人收治。
4.生活困难群体、民政兜底贫困户、低保户、五保户、特困人员、流浪乞讨三无人员病人的医疗救助、集中收治和临时救助。
5.残疾人供养、康复和辅助性就业训练。
6.开展心理咨询与治疗、惠民诊疗和社区美沙酮维持治疗、临床治疗、教学、科研、预防保健、急诊康复和医养结合等临床工作。
7.参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗服务工作。
8. 是河池市医疗保险定点医院和精神病残疾鉴定、精神病劳动能力鉴定定点医院,还承担河池市临床精神医学的教学科研任务。
第二部分:河池市退役军人医院2022年部门预算报表
(见附表)
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算3738.03万元,同比增加126.08万元,增长3.49%。其中一般公共预算拨款546.63万元,占预算总收入14.62%,同比增加10.2万元,增长1.90%。主要原因是工资比例提高,社会保障也一定幅度的提高。
(二)支出预算说明
2022年预算总支出3738.03万元。其中人员类项目546.63万元,占支出总预算14.62%,运转类公用经费支出3179.40万元,占支出总预算85.05%,已经明确的特定项目类支出预算12万元,占支出总预算0.33%。
按支出功能科目分类划分,共分为三类,其中:
(1)社会保障和就业类科目支出预算187.51万元;占支出总预算的5.02%。
(2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算3499.99万元;占支出总预算的93.63%。
(3)住房保障支出类科目支出预算50.53万元;占支出总预算的1.35%。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
医院属于差额拨款事业单位,财政拨款支出只有人员经费类项目,无运转类公用经费拨款预算支出。
(一)、一般公共预算拨款支出情况
2022年一般公共预算拨款支出共计546.63万元,
按功能分类科目分类划分,分为五类,其中:
1、其他社会保障和就业支出2.11万元,占支出总预算的0.39%,同比增长0.04万元,增长1.93%。
2、精神病医院442.01万元,占支出总预算的80.86%,同比增长7.71万元,增长1.78%。
3、事业单位医疗29.43万元,占支出总预算的5.38%,同比增长0.52万元,增长1.80%
4、公务员医疗补助22.55万元,占支出总预算的4.13%,同比增长1.08万元,增长5.03%
5、住房公积金50.53万元,占支出总预算的9.24%,同比增长0.85万元,增长1.71%。
(二)一般公共预算基本支出情况表公开
2022年一般公共预算拨款支出共计546.63万元,按经济科目分类划分分为三类,其中:
1、工资福利支出520.02万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资标准及按在职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险安排的经费支出。其中:
(1)基本工资238.59万元,占工资福利支出的45.88%,同比下降2.76万元,下降1.14%。
(2)津贴补贴29.32万元,占工资福利支出的5.64%,同比增长7.94万元,增长37.14%。
(3)绩效工资153.20万元,占工资福利支出的29.46%,同比增长1.92万元,增长1.27%。
(4)职工基本医疗保险缴费26.74万元,占工资福利支出的5.14%,同比增长0.45万元,增长1.71%。
(5)公务员医疗补助缴费16.84万元,占工资福利支出的3.24%,同比增长0.28万元,增长1.69%
(6)其他社会保障缴费4.79万元,占工资福利支出的0.92%,同比增长0.1万元,增长2.13%
(7)住房公积金50.53万元,占工资福利支出的9.72%,同比增长0.85万元,增长1.71%。
2、商品和服务支出8.42万元,同比增长0.14万元,增长1.69%
工会经费预算8.42万元主要是根据国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。
3、对个人和家庭的补助18.19万元。
(1)退休费12.83万元,占对个人和家庭的补助70.53%,同比增长0.83,万元,增长6.92%
(2)医疗费补助5.35万元,占对个人和家庭的补助29.41%,同比增长0.44万元。增长8.96%
退休人员生活补助18.19万元全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补助以及医疗费用补助。
三、2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
1.医院属于差额拨款预算事业单位,财政只差额拨款人员工资类项目经费,2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
2.2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算使用本单位事业收入资金安排的支出为18.5万元,比上年决算7.85万元,上升144.06%。其中:
(1).因公出国(境)经费:
2022年使用本单位事业收入资金安排因公出国(境)费预支出预算0万元,2022年无按排因公出国(境)组团数。
(2).公务接待费
2022年使用本单位事业收入资金按排国内公务接待费预算支出1.5万元,与上年决算数1.37万元相比上升9.49%,国内公务接待批次18次,人次116 次。无按排国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。
(3).公务用车购置及运行费。
2022年使用本单位事业收入资金按排公务用车购置及运行费支出预算17万元,与上年决算数6.21万元上升 173.75 %,其中:公务用车购置支出0 万元;公务用车运行费支出预算17万元。主要原因是医院2022年计划:一是为了加强退役人员的健康体检,计划到全市11个区(县),各个乡镇进行优抚巡诊,为当地退役军人进行健康体检;二是主要用于为加强全区精神病人防治工作送医送药下乡上门治疗、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
第四部分:其他重要事项情况说明
一 、机关运行经费支出情况说明。
医院属于差额拨款事业单位,无财政拨款预算的机关运行经费支出。使用医院自有资金预算2022年本部门机关运行经费预算安排3191.40万元,比上年3075.52万元增加115.88万元,增长3.63%。增幅原因的主要原因是职工以及病人人数增多。
二、政府采购支出情况说明。
医院无财政拨款预算的政府采购支出。使用本单位事业收入资金预算2022年政府采购预算25万元,同比降上升38.89%,主要是根据康复疗养综合护理楼(含老年公寓)项目工程进度需要,部份设备进行政府采购。
三、国有资产占有情况说明。
2022年初资产总额为25443.35万元,比上年初增长6.54%。主要是流动资产15760.64万元,比上年初增长10.44%,占总资产61.94%,非流动资产9682.71元,占总资产38.06%。其中:
1.车辆情况:车辆总价值157.30万元。医院共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆(救护车)、应急保障用车1辆。
2.固定资产情况:固定资产6305.80万元。其中:单位价值50万元以上通用设备14台(套),100万元以上专用设备3台(套)。
3.无形资产情况:无形资产823.20万元,比上年初增长5.65%,主要是医院信息系统升级。其中:土地454.71万元,占地16022.82平方米。
4.在建工程:康复疗养综合楼(含老年公寓)4444.50万元,比年上年初增长4.85%。
四、预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,河池市退役军人医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共5个项目,涉及资金806.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。河池市退役军人医院认为绩效指标设置比较合理,符合绩效管理要求,体现单位主要职能,符合单位实际,财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,较好完成年度绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
四、社会保障和就业类支出:指在社会保障与就业方面的支出;其中用于病故人员家属的定期抚恤金。
五、医疗卫生与计划生育支出:指公立医院医疗卫生与计划生育管理方面的支出;其中用于专门收治精神病人发生的支出。
六、其他支出:指政府收支分类以外其他不能划分到具体功能科目中的支出;其中用于药品支出等。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
河池市退役军人医院
2022年02月01日