2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:单位概况
河池市中医医院创建于1972年,前身是金城江铁路医院,2009年升级改为河池市中医医院,2016年晋升国家三级医院,2019年获得国家三级甲等中医医院。是中国人民解放军海军总医院、广西中医药大学第一附属医院技术协作医院,现有三个自治区级重点专科:骨伤科、壮医科、肿瘤科。河池市中医医院以脑病科、壮医科、中医不孕不育、针灸推拿康复为特色,是深得病人信任、安全健康的文明单位、“五好一廉”的医疗机构。河池市中医医院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位,是集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体中西医结合健康服务单位。医院的主要职责是开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务;承担中医药健康管理等基本公共卫生服务,指导乡镇卫生院开展中医项目建设。河池市中医医院占地面积50多亩,建筑面积61000多平方米,拥有固定资产3亿多元,现有编制床位500张,开放床位700多张,开设40多个健康服务科室。医院现有职工1000多人,卫生技术人员近900多人,其中硕士12人,研究生66人,高级职称110多人,中级职称200多人,初级职称400多人。医院配有西门子1.5T磁共振、24排螺旋CT、实时四维高档彩色超声诊断仪等医疗高精尖设备。
第二部分:河池市中医医院2022年部门预算报表(公开表)(见附件)
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算40177.11万元,同比增加498.41万元,同比增长13.88%。其中一般公共预算财政拨款基本支出708.22万元,同比增加15.82万元,增长2.28%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金39468.89万元,同比增加4882.60万元,增长14.11%。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算40177.11万元,其中:基本支出708.22万元,占支出总预算1.76%;项目支出39468.89万元,占支出总预算98.23%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)社会保障和就业类科目支出预算1359.30万元,占支出总预算的3.38%;
(2)卫生健康支出预算37934.81万元,占支出总预算的94.42%,同比增加4979.91万元,增长15.11%;
(3)住房保障支出类科目支出预算883.00万元;占支出总预算的2.19%,同比增加94.4万元,增长12.00%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出708.22万元,占支出总预算1.76%。其中:工资福利支出预算652.97万元,占基本支出预算92.19%;商品和服务支出预算10.71万元,占基本支出预算1.51%。
(2)项目支出预算。
项目支出39468.89万元,占支出总预算98.23%。其中:其他运转类支出预算33872.53万元,占项目支出预算85.82%,主要为医院支付在编人员财政未负担部分、聘用人员工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出;特定目标类5596.36万元,占项目支出预算14.17%,主要为医院零星维修改造项目建设855.27万元,办公设备购置1253.76万元,专用设备购置3487.33万元。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出合计708.22万元。一般公共预算财政拨款基本支出708.22万元,其中:人员经费697.51万元,具体支出预算如下:工资福利支出652.97万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资标准安排的经费支出以及医疗保险、各种社会保障缴费等;商品和服务支出10.71万元,主要为工会经费;对个人和家庭的补助44.54万元,主要为退休人员生活补助、医疗费补助。
三、机关运行经费的情况说明
机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的各项费用,河池市中医医院是差额事业单位,无需填报。
四、政府采购情况:
2022年政府采购预算5,520.86万元,同比减少1,163.42万元,减少21.07%,减少的主要原因是:大型设备的采购减少。政府采购采用分散采购。
五、政府购买服务情况
医院无政府购买情况
六、国有资产占有使用情况。
截至2021年底,河池市中医医院共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备68台(套),单位价值100万元以上的专用设备26台(套)。2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。
七、其他重要事项情况说明
(1)项目及绩效目标情况(重点项目)
河池市中医医院2022年一般公共预算项目公用经费708.22万元。
2022年初设定该项目的绩效目标一般公共预算项目公用经费708.22万元。其中:工资福利费支出652.97万元,商品和服务支出10.71万元,对个人和家庭的补助支出44.54万元。有效缓解医院公用经费不足情况。
本次自评报告是对我院公用经费预算绩效进行的评估和总结。本报告主要从以下几个方面进行自我评价:
(1)、预算编制
在预算编制方面,医院认真研究了各项支出项目的标准和规定,充分考虑了实际情况,制定了符合医院实际的预算方案。同时,医院还对预算方案进行了科学的分配和合理的安排,确保了公用经费的合理使用。
(2)、经费支出
在经费支出方面,医院严格按照预算方案进行支出,并且对每一样支出进行了认真审批和审核,确保了经费的合理使用和公正公开。同时,医院还加强了经费管理和监督,确保了经费使用的透明和规范。
(3)、经费使用效益
在经费使用效益方面,医院注重了经费使用效果的评估和分析,通过对经费使用情况的统计和分析,及时发现问题和不足,并采取有效措施进行改进和提高。同时,医院还加强了对经费使用效益的监督和评估,确保了经费使用的最大化效益。
(4)、经费管理制度
在经费管理制度方面,医院建立了科学的经费管理制度,并严格执行,确保了经费使用的规范和透明。同时,医院还加强了对经费管理制度的宣传和培训,提高了全体员工的经费管理意识和能力。
总之,医院对公用经费预算绩效自评报告显示,在预算编制、经费支出、经费使用效益和经费管理互相监督,确保经费使用的规范和透明,为医院的发展做出更大的贡献。
六、2022年部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况。
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.50万元(全口径),同比预算减少17.88万元,降幅43.21%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.00万元,同比下降2.30万元,降幅31.51%,公务用车运行维护费支出预算18.50万元,同比下降15.58万元,降幅45.72%,会议费支出预算0万元,同比下降18.86万元,培训费经费支出预算274.04万元
(二)2022年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训预算情况。
2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。会议费及培训费经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。
七、名词解释
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”事业收入””经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”经营收入”其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2022年河池市中医医院院部门预算报表(公开表)
2022年河池市中医医院院项目支出绩效目标申报表
河池市中医医院
2022年2月15日