2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:河池市妇幼保健院 部门概况 2
一、单位概况 2
第二部分:河池市妇幼保健院2022年部门预算报表(公开表) 2
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明 2
一、2022年收支总体情况 2
二、“三公”经费支出预算情况 7
三、绩效目标预算情况。 7
四、其他重要事项说明。 8
第四部分 名词解释 8
第一部分:河池市妇幼保健院 部门概况
一、单位概况
河池市妇幼保健院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位,加挂河池市妇产医院、河池市儿童医院、河池市妇幼保健计划生育服务中心牌子。主要职责是:牵头组织并指导全市各县区开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务,开展与妇女儿童健康相关的基本医疗服务;指导河池市辖区开展妇幼保健健康教育与健康促进工作,承担全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病的诊疗,负责妇女疾病筛查、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务;牵头组织并指导全市各县区开展儿童保健服务,承担河池市辖区妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。医院占地面积5965平方米,建筑面积12207.89平方米,编制床位120张,实际开放床位220张,设置有13个行政职能科室,14个业务管理内设科室,30个保健、临床、医技科室。医院现有职工409人,卫技人员328人,占比80.20%,其中高级职称59人,中级职称95人,研究生学历9人,拥有西门子1.5T磁共振、海扶聚焦超声肿瘤治疗系统、E8彩超等高精尖设备。
第二部分:河池市妇幼保健院2022年部门预算报表(公开表)
(见附件)
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算26922.66万元,同比增加14933.99万元,同比增加124.57%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出550.66万元,同比增加11.03万元,增长2.04%,一般公共预算财政拨款项目支出30万元,同比增加30万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金26342万元,同比增加15343万元,增长139.49%。
(二)支出预算说明
1.年度总支出预算情况。
2022年支出总预算26922.66万元,较去年11988.67万元增加14933.99万元,增幅124.56%。其中,基本支出550.66万元,项目支出26372万元。
按功能分类,总支出具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)366.97万元,主要用于在职在编人员养老、医疗保险等支出。较2021年预算数279.28万元增加87.69万元,主要差异体现新增职工及职工社保调资。具体包括:
“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项366.97万元,用于缴纳单位在职在编人员的基本养老费用支出。
“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项67.06万元,用于缴纳单位在职在编人员的职业年金费用支出。
“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“死亡抚恤”项0.18万元,用于死亡职工遗嘱生活补助经费支出。
“社会保障和就业支出”类“其他社会保障和就业支出”款“其他社会保障和就业支出”项11.62万元,用于缴纳单位在职在编人员的工伤及失业经费支出。
(2)卫生健康支出(类)25928.01万元,主要用于医院人员经费、材料采购、设备购置、公共卫生、基础建设等支出。较2021年预算数11477.25万元提高14450.76万元,增幅较大原因是本年度预计进行新院区建设,基础建设预算提高。具体包括:
“卫生健康支出”类“公立医院”款“妇幼保健医院”项25928.01万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“妇幼保健机构”项9926.04万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项155.87万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项55.95万元。
(3)住房保障支出(类)337.00万元,均为“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出,主要用于在职在编住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度预算数212.95万元增加124.05万元,增长58.25%。主要原因是:新增人员及住房公积金缴费基数有所变动。
按支出结构分类划分,具体情况如下:
(1)基本支出预算。基本支出550.66万元,占支出总预算2.05%。其中:工资福利支出预算542.52万元,占基本支出预算98.52%;商品和服务支出预算8.14万元,占基本支出预算1.48%。
(2)项目支出预算。项目支出26372万元,占支出总预算97.95%。其中:其他运转类支出预算10612万元,占项目支出预算40.24%,主要为医院支付在编人员财政未负担部分、聘用人员工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出;特定目标类15760万元,占项目支出预算59.76%,主要为医院新院区项目建设15000万元,办公设备购置30万元,专用设备购置400万元,医院信息化建设300万元,预防接种能力提升工作经费30万元。
2.一般公共预算支出按功能分类情况。
本部门2022年度一般公共预算支出580.66万元,较2021年一般公共预算支出539.63万元增加41.03万元,增幅7.60%。按功能分类,一般公共预算支出情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)2.14万元,主要用于在职在编人员失业保险支出及退休职工死亡抚恤。较2021年预算数62.18万元下降60.04万元,降幅96.56%。主要原因是单位性质修改,取消养老保险支出。具体包括:
“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“死亡抚恤”项0.11万元,用于死亡职工遗嘱生活补助经费支出。
“社会保障和就业支出”类“其他社会保障和就业支出”款“其他社会保障和就业支出”项2.03万元,用于缴纳单位在职在编人员的工伤及失业经费支出。
(2)卫生健康支出(类)471.55万元,主要用于医院在编人员经费、对个人和家庭的补助和等支出。较2021年预算数432.78万元增加38.77万元,增幅8.95%,涨幅较大主要原因为人员新增及工资调整。具体包括:
“卫生健康支出”类“公立医院”款“妇幼保健医院”项471.55万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项29.71万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项28.44万元。
(3)住房保障支出(类)48.81万元,均为“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出,主要用于在职在编住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度预算数44.67万元增加4.14万元,增长9.27%。主要原因是:新增人员及住房公积金缴费基数有所变动。
3.一般公共预算支出按经济性质分类情况。
2022年度一般公共预算支出按经济性质分类,主要分为两类,一是基本支出550.66万元,项目支出30万元。
一般公共预算基本支出预算为550.66万元,较去年同期539.63万元增加20.03万元,增幅3.71%。支出具体情况如下:
(1)人员经费年初预算542.52万元,较去年同期531.60万元增加10.92万元,增幅2.05%。其中:工资福利支出502.6万元,包含基本工资236.59万元,津贴补贴22.42万元,绩效工资147.76万元,职工基本医疗保险缴费25.83万元,公务员医疗补助缴费16.27万元,其他社会保障缴费4.91万元,住房公积金48.81万元,增幅较大主要原因是增人增资调整绩效及保险的基数上调;对个人和家庭的补助39.92万元,退休费27.64万元,生活补助0.11万元,医疗费补助12.147万元,增幅较大原因是退休职工增加。
(2)公用经费预算8.14万元,较去年同期8.03万元增加0.11万元,涨幅的原因主要是工会经费基数上涨。
二、“三公”经费支出预算情况
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算8.95万元,同比预算增加2.36万元,增幅35.81%,具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元;
2.公务接待费支出预算1.29万元,同比下降1.50万元,降幅53.76%;
3.公务用车购置及运行费支出预算7.66万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行费7.66万元,同比增加3.86万元,增幅101.58%,
4.会议费支出预算0.50万元,同比下降1.50万元,降幅75%,
5.培训费经费支出预算24.86万元,同比增加5.67万元,增幅29.55%。
(二)2022年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训预算情况。
2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。会议费及培训费经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。
三、绩效目标预算情况。
根据财政预算管理要求,本部门对2022年度所有预算项目支出全面开展预算绩效目标管理工作,所有项目均进行项目绩效申报。其中专用设备采购项目、信息系统建设项目、新院区建设项目等为重大项目,涉及资金1.07亿元。
四、其他重要事项说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
2022年本部门预计共有车辆3辆,全部为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备12台(套)。
第四部分 名词解释
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年河池市妇幼保健院部门预算报表(公开表)
2022年河池市妇幼保健院项目支出绩效目标申报表