河池市区域农业遥感监测站
2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分:河池市区域农业遥感监测站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:河池市区域农业遥感监测站2022年部门预算报表
第三部分:河池市区域农业遥感监测站2022年部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况
(一)、收入预算情况
(二)支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况
(一)一般公共预算财政拨款预算情况
(二)一般公共预算基本支出预算情况
三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费执行情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算绩效目标表
六、上年度预算项目绩效自评报告
第四部分、名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
组织本区域农业资源、大宗农作物等遥感调查监测,提出农业资源保护与利用、产业结构调整的意见和建议,服务全市现代农业建设;指导本区域开展农业遥感监测工作。承办市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市区域农业遥感监测站是河池市农业农村局直属管理的参照公务员法管理事业单位,财务独立核算,无内设机构。因机构改革,于2019年5月由河池市农业区划委员会办公室正式更名为河池市区域农业遥感监测站。
三、人员构成情况
我站人员编制总数为7人,其中参公事业编制7人。实有事业(参公)在职6人,离退休人员3人。
第二部分:河池市区域农业遥感监测站2022年部门预算报表
(详见附件1:2022年部门预算公开报表)
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算129.68万元,同比增加13.55万元,同比增11.67%。其中:
一般公共预算拨款129.68万元,同比增加13.55万元,同比增11.67%。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算129.68万元,其中:基本支出123.68万元,占支出总预算95.37%,同比增加13.55万元,同比增长12.30%;专项支出6万元,占支出总预算4.63%,同比持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)教育类科目支出(干部教育)预算1.13万元;占支出总预算的0.87%,同比增加0.14万元,增长14.14%;
(2)社会保障和就业支出12.02万元,同比增加1.42万元,增长13.40%。
(3)卫生健康科目支出预算8.95万元;占支出总预算的6.90%,同比增加0.98万元,增长12.30%。
(3)农林水科目支出预算98.56万元;占支出总预算的76.00%,同比增加9.93万元,增长11.20%;
(4)住房保障科目支出预算9.02万元;占支出总预算的6.96%,同比增加1.07万元,增长13.46%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出123.68万元,占支出总预算95.37%,同比增加13.55万元,同比增长12.30%;其中:
工资福利支出预算105.4元;占基本支出预算85.22%,同比增加9.36万元,增长9.75%。
商品和服务支出预算14.91万元;占基本支出预算12.06%,同比增加3.49万元,增长30.56%。
对个人和家庭的补助支出预算3.37万元;占基本支出预算2.72%,同比增加0.7万元,增长26.22%。
(2)专项支出预算。
专项支出6万元,占支出总预算4.63%,同比持平。其中:
商品和服务支出预算6万元,占项目支出预算的100%;
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算拨款支出129.68万元,其中:基本支出123.68万元,专项支出6万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算拨款基本支出预算123.68万元,其中行政运行经费123.68万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出、在职人员工资、卫生医疗保障和住房公积金等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中:
1.教育类科目支出(干部教育)预算1.13万元;占支出总预算的0.87%,同比增加0.14万元,增长14.14%;
2.社会保障和就业支出12.02万元,同比增加1.42万元,增长13.40%。
3.卫生健康科目支出预算8.95万元;占支出总预算的6.90%,同比增加0.98万元,增长12.30%。
4.农林水科目支出预算92.56万元;占支出总预算的71.38%,同比增加9.93万元,增长12.02%;
5.住房保障科目支出预算9.02万元;占支出总预算的6.96%,同比增加1.07万元,增长13.46%.
(二)一般公共预算拨款基本支出预算项目6万元。其中:
1.农业资源保护和利用3万元。主要用于深化升级河池市农业资源地理信息系统,扩展相关应用的工作支出。
2.农业遥感监测与评价经费3万元, 是专项支出预算。主要用于我市遥感地面样方常态化监测工作的支出。
三、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2022年本部门机关运行经费支出14.91万元,同比增加3.49万元,增长30.56%;其中:办公经费12.99万元、培训费1.13万元、退休人员公用经费0.09万元、会议费0.2万元、公务接待费0.5万元;主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议、接待等公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购预算支出总额0万元。
(三)2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明:
2022年部门公共财政拨款共安排“三公”经费预算0.5万元, 同比减少0.5万元,下降50%。其中:
(1)因公出国(境)经费安排为零,与上年对比无变化。
(2)公务接待费2022年预算0.5万元,与上年对比减少0.5万元,下降50%。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车费预算安排为零,与上年对比无变化。
预算16表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
项目
全口径
其中:一般公共预算拨款
2021年预算数
2022年预算数
2021年比2021年增减%
2021年预算数
2022年预算数
2021年比2020年增减%
合计
1.0
0.5
-50%
1.0
0.5
-50%
一、三公经费小计
1.0
0.50
-50%
1.0
0.5
-50%
(1)因公出国(境)费用
(2)公务接待费
1.0
0.50
-50%
1.0
0.5
-50%
(3)公务用车费
1.公务用车运行维护费
2.公务用车购置费
四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。
五、项目预算绩效目标表
2022年,我单位设立了2个专项项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初预算的4.63%。
项目支出预算绩效目标申报表:(表格详见附件2)
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:2022年部门预算公开表, 附件2-1 2022年农业遥感监测评价项目绩效目标表 , 附件2-2 2022年农业资源保护和利用项目绩效目标表
河池市区域农业遥感监测站
2022年2月9日