河池市农业科学研究所
2021年部门预算编制说明
一、部门预算编制指导思想及原则
(一)、指导思想
围绕市委、市人民政府及上级业务主管部门的决策部署,遵循省级部门预算编制改革重点,坚持统筹兼顾、保障重点,切实保障本所的重要决策、重大项目和重点工作的资金需要。坚持厉行节约、规范管理、严控“三公”经费支出,降低事业运行成本,提高资金使用效益;坚持深化改革、创新机制,提高预算编制的科学合理性,推进预算绩效管理全覆盖,完善预算管理体系,构建全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度。
(二)、编制原则
1、厉行节约原则。深入贯彻中央八项规定,严格控制事业运行成本,将厉行节约与部门预算管理紧密结合,从严从紧编制预算。
2、准确性原则。全面测算各项收支计划,认真梳理重点资金需求,力求各项收支真实准确。严格按照实际情况填报预算编制基础数据,强化项目储备管理,提高年初预算到位率和精准度。
3、完整性原则。部门预算的编制要体现综合预算的思想,各部门应将所有收支全部纳入部门预算,全面、完整反映部门各项收支。
4、绩效性原则。着重体现预算绩效管理意识,将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
5、透明性原则。正确把握预决算信息公开工作形势,坚持公开方向不动摇,主动接受人大、审计和社会各界的监督。
6、预算刚性约束原则。坚持先有预算后有支出,杜绝超预算、无预算安排支出的情况,规范和减少预算调整。
二、单位基本情况。
(一)、机构及职责情况。
河池市农业科学研究所隶属河池市农业局二层机构,系副处级公益一类全额拨款事业单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,地处河池市宜州区洛西镇。下设行政秘书科、人事保卫科、科研生产科、科技情报资料室共四个科室,单位职责:主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作,服务于当地农业生产。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1、引进农业先进技术和新品种。
2、农作物新品种栽培研究和示范推广。
3、培育适合当地生产的农作物新品种。
4、建立农作物新品种技术示范点。
5、推进河池水稻、玉米、甘蔗、甘薯等四个综合试验站的建设。
6、巩固结对帮扶工作。
7、完成其他工作任务。
(二)人员情况。
我所属公益一类全额拨款事业单位,编制部门核定编制数为63人,截止2020年12月31日实有在职在编人数51人,其中:管理岗位4人,专业技术岗位30人、工勤岗位17人;退休人员116人。
(三)、车辆构成情况。
河池市农业科学研究所车辆编制5辆,实存有3辆,其中:一般公务用车(桥车)一辆,主要用于外出公务,如领导及专技人员参加会议、工作汇报、请示、培训学习、国内调研等业务活动;其他用车2辆,其中:皮卡车1辆,主要用于科研产品运输、农用资料及办公用品的采购等;生活垃圾专用车1辆,主要用于单位生活生产拉圾清运。单位公务用车运行维护费由单位自理,本级财政未安排资金。
(四)、工资及社会保障缴费情况。
我所系公益一类全额拨款事业单位,在职人员工资及各种社会保险缴费(单位部分)由本级财政全额承担,在年度部门预算中安排,退休人员生活费由市社保部门按月足额发放。个人应缴纳的各种社会保险费,按规定基数及比例核计,从个人月工资代扣代缴。
三、收入支出预算说明。
(一)收入预算说明
2021年收入总预算844.84万元,比2020年793.00万元增加51.84万元,同比增幅6.54%。其中:
1、一般公共预算拨款844.84万元,比2020年793.00万元增加51.84万元,增幅6.54%。其中:
(1)、经费拨款预算807.94万元,比2020年756.10万元增加51.84万元,增长6.86%。增加原因:一是在职人员工资及绩效工资增量提高;二是增加一名脱贫攻坚(乡村振兴)工作分队队长1人增加驻村工作补助;三是退休人员节日慰问金纳入部门预算(500元/人.年);四是各项社保缴费基数提高。
(2)、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金36.90万元,与2020年36.90万元执平。
2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
3、纳入财政专户管理的收入安排的资0万元,同比增加0万元,增长0%。
4、未纳入财政专户管理的收入安排的资0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)、支出预算说明
2021年支出总预算844.84万元,其中:
基本支出预算795.34万元,占支出总预算94.14%,比2020年743.50万元增加51.84万元,增幅6.97%,增加主要原因是人员经费增加。
项目支出预算49.50万元,占支出总预算5.86%,与2020年49.50万元持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)、社会保障和就业支出类科目88.19万元,占支出总预算10.43%,比2020年88.39万元减少0.20万元,减幅0.23%,与上年度基本执平。
(2)、医疗卫生和计划生育支出类科目72.85万元,占支出总预算8.63%,比2020年72.53万元增加0.32万元,增幅0.44%,与上年度基本持平。
(3)、农林水支出类科目632.10万元,占支出总预算74.82%,比2020年579.71万元增加52.39万元,增幅9.04%,增加原因人员工资及奖励性绩效工资增量增加。
(4)、住房保障支出类科目51.70万元,占支出总预算6.12%,比2020年52.37减少0.67万元,减幅1.28%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,共2类,其中:
(1)、基本支出预算
基本支出预算795.34万元,占支出总预算94.14%,比2020年743.50万元增加51.84万元,增幅6.97%,其中:
工资福利支出预算660.46万元,占基本支出预算83.04%,比2020年616.81万元增加43.65万元,增幅7.08%,增加原因是在职人员工资及奖励性绩效增量提高。
商品和服务支出预算17.94万元,占基本支出预算2.26%,比2020年15.03万元增加2.91万元,增幅19.36%。增加原因:增加一名脱贫攻坚(乡村振兴)工作分队队长1人。
对个人和家庭的补助支出预算116.95万元,占基本支出预算14.70%,比2020年111.66增加5.29万元,增幅4.52%。增加原因是离退人员逢年过节慰问金纳入部门预算。
(2)、项目支出预算。
项目支出预算49.50万元,占支出总预算6.06%,与2020年49.50万元持平。
四、一般公共预算说明
(一)、收入预算说明
2021年一般公共预算收入预算844.84万元,比2020年793.00万元增加51.84万元,增幅6.54%,增幅原因是人员工资及奖励性绩效工资提高。
(二)、支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算844.84万元,其中:基本支出预算795.34万元,占支出总预算94.14%,比2020年743.50万元增加51.84万元,增幅6.97%;项目支出预算49.50万元,占支出总预算5.86%,与2020年度持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)、社会保障和就业支出类科目88.19万元,占支出总预算10.43%,比2020年88.39万元减少0.20万元,减幅0.23%,与上年度基本执平。
(2)、医疗卫生和计划生育支出类科目72.85万元,占支出总预算8.63%,比2020年72.53万元增加0.32万元,增幅0.44%。
(3)、农林水支出类科目632.10万元,占支出总预算74.82%,比2020年579.71万元增加52.39万元,增幅9.04%。
(4)、住房保障支出类科目51.70万元,占支出总预算6.12%,比2020年52.37万元减少0.67万元,减幅1.28%,与上年基本持平。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算795.34万元,占支出总预算94.14%,比2020年743.50万元增加51.84万元,增幅6.97%。其中:
工资福利支出预算660.46万元,占基本支出预算83.04%,比2020年616.81万元增加43.65万元,增幅7.08%。
商品和服务支出预算17.94万元,占基本支出预算2.26%,比2020年15.03万元增加2.91万元,增幅19.36%。
对个人和家庭的补助支出预算116.95万元,占基本支出预算14.70%,比2020年111.66万元增加5.29万元,增幅4.74%。
(2)、项目支出预算。
项目支出预算49.50万元,占支出总预算5.86%,与2020年49.50万元持平。
五、项目说明
2021年根据本单位年度工作计划,设立项目1项,为上年延续项目,具体说明如下:
农科所补助公用经费项目(上年延续项目)
项目立项依据:河池市农业科学研究所属公益一类全额拨款事业单位,主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作,一直以来承担国家、自治区、市本级等各级科研项目30多项,通过科研工作经费支持,一是保证单位科研工作正常运转;二是孵化和储备一批科研项目;三是产出一批科研成果。2021年根据单位年度工作计划,部门预算公用支出49.50万元,其中市本级(经费拨款)12.60万元,纳入财政专户管理的非税收入安排的资金36.90万元。2021年农科所补助公用经费预算数49.50万元,与上年度执平。
年度绩效目标:通过补助公用经费的支持:1.积极申报市科技局、自治区农科院的科研项目,获得新的科研项目2项。2.积极开展农作物新品种选育工作,通过与其它科研单位合作、玉米水稻南繁加代等措施,筛选出1-2个作物新品(系)进入广西筛选试验。3.组织参加各级主管部门业务技术培训,全年培训10人次以上。4.发表论文2篇。5.科技成果转化1-2项
项目投资概算:该项目经费49.50万元,主要维护单位正常运转所需要资金。具体支出如下:1、办公费3.00万元;2、印刷费0.50万元;3、手续费0.20万元;4、电费5.00万元;5、邮电费0.60万元;6、差旅费14.00万元;7、维修(护)费2.20万元;8、公务接待费3.50万元;9、专用材料费2.00万元;10、劳务费8.00万元;11、公务用车运行维护费8.00万元;12、其他商品和服务支出2.50万元,资金来源:市本级财政安排资金12.60万元,单位非税收入36.90万元。
六、收入征收计划说明
2021年预计非税收入征收计划数73.80万元,其中:1、应纳入财政专户管理的土地租金收入40.00万元;2、应纳入财政专户管理的科研产品收入32.30万元;3、应纳入财政专户管理的银行利息收入1.50万元。我所年度部门预算非税收入73.80万元全部上缴财政专户管理,通过返拨形式用于单位公用支出36.90万元。
七、政府性基金预算说明
河池市农业科学研究所2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 我所2020-2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。