河池市园林处
2021年部门预算
一、市园林处编制2021年部门预算的指导思想、依据和原则
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求。
(二)主要依据
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》《广西壮族自治区财政厅关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》(桂财预〔2016〕53号和《河池市人民政府办公室关于印发河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》(河政办发〔2016〕61号)等有关规定,现编制市园林处2021年部门预算。
(三)基本原则
严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算。优化支出结构,化先保障重点支出。推进中期规划管理,强化支出规划约束。强化政府采购和政府购买服务预算编制,推进预算绩效管理,提高资金使用效益。加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则;预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划,全面反映单位年度财务收支总貌。
支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出,然后根据单位财力安排资本性支出。在经常性支出中,必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费,确保投入的日常经费满足机构运转的基本需要。
二、市园林处基本情况
(一)基本职能
1、贯彻执行国家、自治区和本市有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策,参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
2、负责市城区绿化美化服务工作。
3、负责市城区城市园林绿化资源普查、统计和信息收集工作。
4、负责市城区城市园林植物保护以及病虫害防治工作。
5、负责指导各县(区)城镇开展创建园林城市等工作,参与全市园林绿化行业发展指导。
6、负责组织开展园林绿化科研工作,推广新技术、新品种,提高园林绿化科技水平。
7、完成主管部门交办的其他工作任务。
(二)主要工作目标
1、设施维护和规范化秩序管理;严格审批在广场、公园举办的各类商业展、促销活动的规范管理。
2、抓好城区行道树、绿化带、小游园、小广场等绿地的日常养护、清扫保洁、安全生产和园林设施的巡察维护工作;按有关规定办理好占道、挖掘、接管、占用绿地、移伐树木的行政审批审核工作。
3、积极参与编制城区绿化中长期发展规划、全市绿地系统规划和年度计划;抓好园林工程项目的立项、报批、规划、设计、招投标、监理、施工、决算、竣工验收和移交,审核把关工程设计方案、施工图、合同文本等工作;抓好城区各项绿化数据的综合统计、资料收集和整理保管等工作。
(三)机构设置及人员构成情况
根据《中共河池市委员会机构编制委员会关于印发〈河池市园林处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(河编发〔2020〕19号)精神,单位内设六个科室,即办公室、公园管理科、绿化苗圃科、技术发展科,植保苗圃科、养护考评科,根据《河池市机构改革方案》和《河池市机构改革实施意见》精神,本单位是河池市城市管理执法局管理的副处级公益一类事业单位,并参照公务员法管理的事业单位。核定编制数51个,现有在职人数43人,(其中:参公管理干部29人,机关工人14人),政府购买服务人员19人,退休职工36人。
(四)车辆构成情况
本单位公车改革保留车辆,现有生产作业车辆编制数4辆,现有编制车辆4辆,其中:园林绿化洒水车1辆,双排小货车2辆,巡查皮卡车1辆。同比2020年无变化,主要用于城市园林绿化管护生产巡查工作用车。具体车辆情况如下:
车牌号码 |
车辆类型 |
车辆用途 |
桂MB0970 |
绿化洒水车 |
城区园林绿化洒水 |
桂M64560 |
两排小货车 |
绿化养护打药用车 |
桂M74941 |
两排小货车 |
绿化养护生产用车 |
桂M74940 |
多功能轻型货车 |
绿化养护巡查用车 |
(五)工资及社会保障缴费情况
全年预算,2021年在编职工43人,政府购买服务人员19人,其中工资福利552.80万元,机关事业单位养老保险缴费70.20万元,工资福利及社会保障缴费总计722.91万元,资金来源全额财政拨款。
三、市园林处部门收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2021年收入总预算867.83万元,同比上年增加47.84万元,增加5.83%,均为一般公共预算拨款收入数。
主要变动原因:
1、2020年年中新增退休人员1人,涉嫌违法开除职工1人,2021年同比减少2人,相应工资福利社会保障,公积金停止缴费减少;
2、非税收入项目城市园林绿化补偿费,2017年起政府出台优惠政策减少征收,连续三年呈下降趋势,故2021年不在安排此项行政事业性收费收入安排的资金预算。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算867.83万元,基本支出预算849.83万元,占支出总预算 97.93%,同比上年增加49.84万元,增加6.23%;项目支出预算18万元,占支出总预算2.07%,同比上年减少2万元,减少10%。
1、按支出功能科目分类划分,共分为5类,其中:
⑴城乡社区类科目支出预算674.50万元,占支出总预算77.72%,同比上年增加56.67万元,增加9.17%;
⑵教育支出类科目支出预算6.58万元,占支出总预算0.76%,同比上年减少0.39万元,下降5.69%;
⑶社会保障和就业类科目支出预算79.63万元,占支出总预算9.18%,同比上年减少2.91万元,下降3.53%;
⑷卫生健康类科目支出预算54.46万元,占支出总预算6.93%,同比上年减少2.35万元,下降4.13%;
⑸住房保障类科目支出预算52.65万元,占支出总预算6.07%,同比上年减少3.18万元,下降5.69%。
2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算849.82万元,占支出总预算97.93%,同比增加49.84万元,增加6.23%。其中:
Ⅰ工资福利支出预算722.91万元,占基本支出预算85.07%,同比上年增加49.85万元,增加7.41%;
Ⅱ商品和服务支出预算88.68万元,占基本支出预算10.44%,同比上年减少1.63万元,下降1.80%;
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算38.27万元,占基本支出预算 4.50%,同比上年增加1.62万元,增长4.43%。
⑵项目支出预算
项目支出预算18万元,占支出总预算2.07%,同比上年减少2万元,下降10%。其中:
Ⅰ商品和服务支出预算16元,占项目支出预算88.89%,同比增加3万元,增加23.08%;
Ⅱ资本性支出2万元,占项目支出预算11.11%,同比增加2万元,增加100%。
变动原因:实行公务员职务职级并行改革后在职干部职务职级晋升后工资福利奖金,社会保障,公积金缴存,基数上调后同比上年有所增加。非税收入项目城市园林绿化补偿费,2017年起政府出台优惠政策减少征收,连续三年呈下降趋势,故2021年不在安排此项行政事业性收费收入的资金预算。园林管理经费,属上年延续项目,主要用于弥补机构运行基本公用支出和城市维护经费不足部分,即办公经费、宽带网络服务费,扶贫干部差旅费,车辆交通费、专用材料费、广告印刷费、办公室维护费,开展扶贫工作慰问费,办公设备家具用具的更新采购等。
四、市园林处一般公共预算说明
(一)收入预算说明
2021年收入预算总额867.83万元,同比上年增加47.84万元,增加5.83%。其中:经费拨款867.83万元,同比上年增加49.84万元,增加6.09%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比上年减少2万元,下降100%;政府性基金预算拨款0万元,同比上年无变化;国有资经营预算拨款0万元,同比上年无变化;纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,同比上年无变化;未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元,同比上年无变化;上年结余收入0万元,同比上年无变化。
(二)支出预算说明
2021年一般公共预算支出预算867.83万元,基本支出预算849.83万元,占支出总预算97.93%,同比增加49.84万元,增加6.23%;项目支出预算18万元,占支出总预算2.07%,同比减少2万元,下降10%。
1、按支出功能分类科目划分,其中:
⑴城乡社区环境卫生支出预算674.50万元,占支出总预算77.72%,同比增加56.67万元,增加9.17%;
⑵培训支出预算6.58万元,占支出总预算0.76%,同比减少0.39万元,下降5.69%;
⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出预算70.20万元,占支出总预算8.09%,同比减少4.23万元,下降5.69%;
⑷死亡抚恤支出预算9.43万元,占支出总预算1.09%,同比增长1.32万元,增长16.32%;
⑸行政单位医疗补助支出预算29.71万元,占支出总预算3.42%,同比减少1.59万元,下降5.07%;
⑹公务员医疗补助支出预算24.76万元,占支出总预算2.85%,同比减少0.76万元,下降2.98%;
⑺住房公积金支出预算52.65万元,占支出总预算6.07%,同比减少3.18万元,下降5.69%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。
⑴基本支出预算
基本支出预算849.83万元,占支出总预算97.93%,同比增加49.84万元,下降6.23%,其中:
Ⅰ工资福利支出预算722.91万元,占基本支出预算85.07%,同比增加49.85万元,增加7.41%;
机关运行基本支出主要用于本单位为保障机构正常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排在编人员经费支出,按自治区统一规定在职在编人员公务交通补贴,移动通讯补助,绩效奖金发放,按自治区统一规定在职在编干部实有人数核定标准,安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、福利费、专用材料、其他交通费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。政府购买服务人员基本工资福利支出,社会保障缴费,根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位机关养老保险,医疗保险缴费,公务员医疗补助,死亡抚恤支出,主要发放遗属人员生活困难补助。
减少原因,2020年年中在职转退休1人,涉嫌违法开除职工1人。
Ⅱ商品和服务支出预算88.68万元,占基本支出预算10.44%,同比减少1.63万元,下降1.80%;
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算38.24万元,占基本支出预算 4.49%,同比增加1.62万元,增加4.43%。
⑵项目支出预算
项目名称园林管理经费,主要用于弥补机构运行基本公用支出和城市维护经费不足部分,即办公经费、公园宽带网络服务费,扶贫干部差旅费,办公室维修维护费,开展扶贫工作慰问费,办公设备家具用具的更新采购等。
项目支出预算18万元,占支出总预算2.07%,同比减少2万元,下降10%,其中:
Ⅰ工资福利支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少7万元,下降100%;
Ⅱ商品及服务支出16万元,占项目支出预算88.89%,同比增加3万元,增加23.08%;
Ⅲ资本性支出2万元,占项目支出预算11.11%,同比增加2万元,增加100%
变动主要原因是园林管理经费项目,为上年延续项目,经费支出预算18万元,另非税收入项目城市园林绿化补偿费,2017年起政府出台优惠政策减少征收,连续三年呈下降趋势,故2021年不再安排此项行政事业性收费收入安排的资金预算。
五、政府性基金预算说明
政府性基金预算拨款支出预算0万元。
六、国有资本经营预算说明
国有资本经营预算拨款支出预算0万元。
七、纳入财政专户管理的收入安排预算说明
纳入财政专户管理的收入安排资金支出预算0万元。
八、未纳入财政专户管理的收入安排预算说明
未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算0万元。
九、政府采购预算说明
2021年政府采购预算9.68万元,同比减少2.92万元,减少23.17%,主要原因是执行广西政府集中采购目录及标准(2020年版),新增调整车辆维修和保养服务,机动车保险服务,台式计算机,家具用具,复印纸均列入集中采购机构采购目录,必须按规定实行委托集中采购机构代理采购。政府集中采购预算9.68万元,占政府采购预算100%;集中采购方式预算9.68万元,占政府采购预算100%。
十、收入征收计划说明
2021年非税收入征收的城市园林绿化补偿费计划5万元,同比上年无变化,纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比下降100%。变动原因,2017年起政府出台优惠政策减少征收,连续三年呈下降趋势,故2021年不再安排此项行政事业性收费收入的资金预算。
十一、部门预算报表
2021年部门预算报表:收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、一般公共预算拨款支出预算表、政府性基金预算拨款支出预算表、国有资本经营预算拨款支出预算表、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表。
附:2021年(河池市园林处)部门预算报表公开河池市园林处2021年部门预算公开