河池市种畜场
2020年部门预算及“三公两费”经费预算
公开
第一部分:部门概况
一、单位概况
(一)基本情况
河池市种畜场是事业差额拨款单位,主要职能为:改良畜禽品种,提供畜牧业发展;种畜禽质量管理;种畜禽繁育;畜禽品种改良;畜禽品种管理;畜禽良种推广;畜禽养殖新技术推广。
(二)机构设置情况
本单位机构是正科级差额事业单位,无内设机构。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为5人,其中事业编制5人。实有财政供养人数9人,其中事业在职1人,离退休人员8人。
第二部分:河池市种畜场2020年部门预算报表 (详见附件)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算3.25万元,同比减少6.74万元,同比减少67%。
1.支出预算说明。
2020年支出总预算3.25万元,其中:基本支出3.25万元,占支出总预算100%,同比减少6.74万元,同比减少67%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出3.25万元,占支出总预算100%,同比减少6.74万元,同比减少67%。
其中: 工资福利支出预算0.05万元,占基本支出预算2%。 对个人和家庭的补助支出预算3.2万元,占基本支出预算98%。
(2)项目支出预算。
2020年我场无项目支出预算。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出3.25万元,全部为基本支出。具体支出预算如下:社会保障和就业支出0.05万元,主要用于在退休人员公务员补助医疗支出;农林水支出3.2万元,主要用于发放退休人员生活补助。
三、2020年部门预算安排的“三公两费”经费预算情况
我场无“三公两费”经费预算。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费预算情况说明。
我场属于事业单位,无机关运行费用预算。
(三) 政府采购预算情况说明。
我场无政府采购预算。
(四) 政府性基金预算情况说明
我场无政府性基金预算。
(五) 国有资本经营预算情况说明
我场无国有资本经营预算。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。