河池市妇幼保健院2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:部门概况
一、单位概况
河池市妇幼保健院隶属河池市卫生和计划生育委员会,2015年6月增挂河池市妇产医院、河池市儿童医院牌子。我院是集保健、医疗、科研为一体的三级妇幼保健院、国家级爱婴医院,是全市妇幼保健管理中心、妇幼保健业务培训中心,肩负着妇女儿童保健和治疗的双重任务,承担妇幼重大公共卫生和医改为民办实事项目工作。是河池市新生儿疾病筛查中心、自治区地中海贫血产前诊断分中心、妇幼卫生信息中心。医院占地面积5965.73平方米,建筑面积15860.6平方米,实际开放床位150张,截至2019年12月有职工332人,其中在编职工98人,聘用职工234人,高级职称36人,中级职称80余人。
第二部分:河池市妇幼保健院2020年部门预算报表
(见附件)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算11200.29万元,同比增加872.43万元,同比增加8.44%。其中:
一般公共预算拨款1029.87万元,同比增加-193.84万元,增长-15.84%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金10170.42万元,同比增加1066.27万元,增长11.71%;
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支出预算说明。
2020年支出总预算11200.29万元,其中:基本支出3677.55万元,占支出总预算32.8%,同比增加1149.43万元,增长45.47%;项目支出7522.74万元,占支出总预算67.2%,同比增加-277.01万元,增长-3.55%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出类科目支出预算19.19万元;占支出总预算的0.17%,同比增加0万元,增长0%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算475.65万元;占支出总预算的4.25%,同比增加186.24万元,增长64.35%;
(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算10521.41万元;占支出总预算的93.94%,同比增加650.56万元,增长6.59%;
(4)住房保障支出类科目支出预算184.04万元;占支出总预算的1.64%,同比增加35.64万元,增长24.02%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出3677.55万元,占支出总预算32.83%,同比增加1149.43万元,增长45.47%。其中:
工资福利支出预算2991.42万元;占基本支出预算81.34%,同比增加1429.72万元,增91.55%。
商品和服务支出预算643.87万元;占基本支出预算17.51%,同比增加-265.54万元,增长-29.2%。
对个人和家庭的补助支出预算42.26万元;占基本支出预算1.15%,同比增加-14.75万元,增长-25.87%。
(2)项目支出预算。
项目支出7522.74万元,占支出总预算67.17%,同比增加-277.01万元,增长-3.55%。其中:
工资福利支出预算2500.00万元,占项目支出预算的33.23%。
商品和服务支出3702.74万元,占项目支出预算的49.22%。
资本性支出1320.00万元。占项目支出预算的17.55%。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出1029.87万元,其中:基本支出1029.87万元。具体支出预算如下:
工资福利支出997.16万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资标准及按在职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险安排的经费支出。
商品和服务支出16.25万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费和福利费。
对个人和家庭的补助16.45万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的死亡职工家属抚恤金及医疗费补助。
三、2020年部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况
(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.6万元(全口径),同比预算增加0万元,增幅0%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.79万元,同比增加0万元,增幅0.00%,公务用车运行维护费支出预算3.80万元,同比增加0万元,增幅0.00%,
会议费支出预算0万元,同比预算0万元减少0万元,同比下降0%。
培训费经费支出预算19.19万元,同比增加0万元,增幅0.00%,
(二)2020年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训预算情况。
2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。
会议费及培训费经费支出预算0万元,比2019年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。
河池市妇幼保健院
2020年2月5日