河池市红十字会
2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 河池市红十字会概况
一、主要职能
二、人员构成
第二部分 河池市红十字会2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公经费”、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、 政府采购预算表预算表
第三部分 河池市红十字会2020年部门预算情况说明
一、2020年收入支出预算说明
二、2020年一般公共预算说明
三、2020年“三公”经费支出预算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算说明
六、国有资产经营预算说明
第四部分 名词解释
第一部分河池市红十字会概况
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位,无二层机构。机关内设置办公室。主要职责、内设机构和人员编制规定如下:
(一)主要职责:
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划,指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作;
2、开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;
3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助;
4、组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;
5、开展人道领域的社区服务和公益活动,组织红十字志愿工作者参与社区服务;
6、以爱国主义、人道主义教育为中心,指导、开展红十字青少年活动;
7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作,协助政府开展对台工作,开展两岸红十字会组织的交流与合作;做好人道领域的寻人服务工作;
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,增强人道救援救助能力;
9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;协助开展无偿献血的宣传推动工作;推动遗体(器官)捐献工作;
11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传;志愿者招募、咨询、报名登记;负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
(二)人员构成情况。
河池市红十字会核定编制4名,其中,领导职数3名:会长1名(兼),专职副会长1名(副处长级),办公室主任1名(正科级)。
车辆构成情况。
本单位无公务车。
第二部分 河池市红十字会2020年部门预算表
详见附件2020年河池市红十字会预算公开报表
第三部分 河池市红十字会2020年部门预算情况说明
一、2020年收入支出预算说明。
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算90.09万元,同比减少0.5万元,同比下降0.55%。其中:
公共预算拨款市本级90.09万元。
政府性基金预算拨款0万元。
财政专户管理的收入安排的资金0元。
入财政专户管理的收入安排的资金0元。
结余收入0元。
(二)支出预算说明。
2019年支出总预算90.09万元,基本支出预算78.09万元,占支出总预算86.68%,同比减少0.5万元,下降0.64%;项目支出预算12万元,占支出总预算13.32%,无增减变化。
1、按支出功能分类科目划分,共分为8类其中:
培训支出0.7万元,占支出总预算0.77%。
一般行政管理事务(人力和社会保障资源)2万元,占支出总预算2.22%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.51万元,占支出总预算8.33%。
行政运行(红十字事业)58.73万元,占支出总预算65.19%。
一般行政管理事务(红十字事业)10万元 ,占支出总预算11.10%。
行政单位医疗3.15万元,占支出总预算3.5%。
公务员医疗补助2.37万元,占支出总预算2.63%。
住房公积金5.63万元,占支出总预算6.24%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算78.09万元,占支出总预算86.68%,同比减少0.5万元,下降0.64%。
工资福利支出预算65.02万元,占基本支出预算83.26,减少0.14万元,下降0.21%。
商品和服务支出预算11.37万元,占基本支出预算14.56%,同比下降0.16万元,减少1.38%。
对个人和家庭的补助支出预算1.7万元,占基本支出预算2.17%,减少0.2万元,下降10.52%。
项目支出预算。
项目支出预算12万元,占支出总预算13.32%,无增减变化。
二、2020年一般公共预算说明
1、收入预算说明。
本单位无收入预算。
2、支出预算说明。
2020年一般公共预算支出预算90.09万元,基本支出预算78.09万元,项目支出预算12万元。
基本支出预算:
培训支出0.7万元,占支出总预算0.77%。
一般行政管理事务(人力和社会保障资源)2万元,占支出总预算2.22%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.51万元,占支出总预算8.33%。
行政运行(红十字事业)58.73万元,占支出总预算65.19%。
一般行政管理事务(红十字事业)10万元 ,占支出总预算11.10%。
行政单位医疗3.15万元,占支出总预算3.5%。
公务员医疗补助2.37万元,占支出总预算2.63%。
住房公积金5.63万元,占支出总预算6.24%。
项目资金预算:
1、三救三献工作经费2万元。
立项依据、必要性:《红十字会法》、河池市红十字会三定方案中的工作职责要求开展三救三献工作。
资金来源:市级财政拨款经费
项目内容:开展人道救助、救灾、救援工作,建设和管理造血干细胞捐献者资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;协助开展无偿献血的宣传推动工作;推动遗体(器官)捐献工作。
上年度项目完成情况:资金已使用完毕。
支出预算明细:
办公费 |
2,000元 |
邮电费 |
1,000元 |
差旅费 |
7,000元 |
培训费 |
4,500元 |
其他交通费用 |
1,500元 |
其他商品和服务支出 |
4,000元 |
2、红十字博爱送万家活动3万元。
立项依据、必要性:广西红十字会关于开展2019年“红十字博爱送万家”的通知(桂红救〔2019〕3号以及河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源:市级财政拨款经费。
项目内容:采购送温暖物资,用于开展红十字“博爱送万家”活动,重点慰问2019年受自然灾害影响的贫困地区及农村建档立卡贫困户、城镇下岗职工,“三献”困难家庭,艾滋病和肺结核病等重大疾病的贫困患者。
上年度项目完成情况:资金已使用完毕。
支出预算明细:
办公费 |
2,000元 |
差旅费 |
3,500元 |
其他交通费用 |
1,500元 |
其他商品和服务支出 |
23,000元 |
3、红十字会代表大会及志愿服务工作经费3万元。
立项依据、必要性:河池市红十字会三定方案及中国红十字会章程。
资金来源:市级财政拨款经费
项目内容:开展人道领域的社区服务和公益活动,组织红十字志愿工作者参与志愿服务工作。参照广西红十字会理事、监事会组成和红十字会改革方案,草拟召开市十字会代表大会和第三届理事会组成方案,报市委批准后,适时召开市红十字会代表大会,选举、增补红十字会会常务理理事、理事、监事,激发红十字会工作活力。
上年度项目完成情况:资金已使用完毕。
支出预算明细:
会议费 |
25,000元 |
其他商品和服务支出 |
5,000元 |
4、红十字救护培训进社区1万元。
立项依据、必要性:根据《健康河池2030规划》通知, 要求红十字会牵头实施,应急救护知识和技能普及率在2020年达4%,2025年达15%,2030年达30%。
资金来源:市级财政拨款经费
项目内容:用于开展救护知识公益性讲座,组织红十字会专干和志愿者参加应急救护师资培训和复训工作。
上年度项目完成情况:资金已使用完毕
支出预算明细:
办公费 |
1,000元 |
差旅费 |
2,000元 |
培训费 |
6,000元 |
其他商品和服务支出 |
1,000元 |
5、红十字会救灾备灾工作经费2万元。
立项依据、必要性:《红十字会法》、《河池市机构编制委员会关于印发河池市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(河编〔2011〕72号)
资金来源:市级财政拨款经费
项目内容:开展红十字会防灾减灾宣传活动以及备灾工作,实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助。
上年度项目完成情况:资金已使用完毕。
支出预算明细:
差旅费 |
1,000元 |
租赁费 |
16,800元 |
其他商品和服务支出 |
2,200元 |
6、急救援队建设1万元
立项依据、必要性:《河池市机构编制委员会关于印发河池市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(河编〔2011〕72号):8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业,增强人道救援救助能力
资金来源:市级财政拨款经费
项目内容:采开展红十字心理、水上救援队培训,加强红十字专业救援队建设,提高救援能力。
上年度项目完成情况:资金已使用完毕
支出预算明细:
维修(护)费 |
1,000元 |
培训费 |
2,000元 |
其他商品和服务支出 |
2,000元 |
专用设备购置 |
5,000元 |
三、2020年“三公”经费支出预算情况说明
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 |
合计 |
4.55 |
4.55 |
一、三公经费小计 |
0.10 |
0.10 |
(1)因公出国(境)费用 |
|
|
(2)公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
(3)公务用车费 |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
二、会议费 |
2.50 |
2.50 |
三、培训费 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
2020年本单位预算公务接待费0.1万元,较上年预算减少0.6元,无出国费用安排,无公务用车费,加强实行精简支出。会议费预算2.5万元,较上年预算增加2.2万元,原因是2020年需召开全市红十字代表大会以及理事会议。培训费预算1.95万元,较上年增加0.27万元,原因是2020年继续做好应急救护进社区以及救援队培训项目,培训人数增加,费用相应增多。
四、机关运行经费情况说明
2020年河池市红十字会机关运行经费预算22.87万元,较上年减少0.74万元。
五、政府采购预算说明
本年度无政府采购预算。
六、国有资产经营预算说明
本单位无国有资产经营项目。
名词解释
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。