目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分: 2020年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2020年公共财政拨款“三公”经费预算情况
第三部分:名词解释
第四部分: 2020年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十: 政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表
第五部分:2020年预算绩效目标
河池市第二高级中学部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2020〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市第二高级中学部门预算公开如下:
第一部分:河池市第二高级中学概况
一、主要职能
(一)职能:实施高中学历教育,促进高级教育发展。具体负责本区高中学历教育教学等工作。
(二)学校概况:河池市第二高级中学创建于1937年10月,是广西示范性普通高中、广西文明单位、广西文明卫生学校、广西卫生先进单位、广西和谐学校、广西中小学生创造发明示范单位、河池市高中教学质量优秀学校。
学校占地75亩,建筑面积4万余平方米,教育教学设施设备现代化,已建有学生公寓(4栋)、塑胶田径场、校园网络、多媒体教室、电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物理、化学、生物实验室,各功能室设备达国家一类标准。
学校教学设施设备完备优良,环境优美,目前有在校学生3500多名。学校以“让每个人都享受到成长的喜悦”为办学理念,以“精细管理,幸福成长”为办学思路,形成造就全面人才,学生个性特长得到发挥,科技凸显的办学特色。学校办学质量逐年提高,近年来,高考本科上线人数均突破700人大关,有学生考取清华大学、北京大学、香港中文大学等名校。
学校师资卓著,有特级教师1人,高级教师82人,研究生学历35人,教育硕士6人。“为学生创造美好未来奠定基础,为美好未来培养优秀青年”是河池市二高对社会的承诺,也是河池市二高人的追求。
二、部门预算算单位构成
无
第二部分 2020年部门预算报表和“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2020年收入总预算3450.12万元,同比减少168.05万元,下降4.64%。主要原因:上年度财政预算绩效增加等
其中:
1、公共财政预算拨款3370.12万元,同比增加231.95万元,增长7.39%。
2、纳入财政专户管理的资金80万元,同比减少400万元,下降83.3%。
二、支出预算说明。
2020年支出总预算3450.12万元,同比减少168.05万元,下降4.64%。其中基本支出1939.12万元,占支出总预算的85.18%,同比增加75.95万元,增长2.65%;项目支出511万元,占支出总预算的14.82%,同比减少244万元,下降32.31%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出2823.76万元,占支出总预算81.84%,同比减少213.59万元,下降7.56%。主要原因:上年度财政预算绩效增加、本年人员减少等
社会保障和就业类科目343.9万元,占支出总预算9.97%,同比减少21.63万元,下降5.92%。主要原因:人员减少等
医疗卫生与计划生育支出248.49万元,占支出总预算7.2%,同比增加33.02万元,增长15.32%。主要原因:计提五险基数增加等
住房保障支出类科目247.56万元,占支出总预算7.18%,同比增加34.16万元,增长16%。主要原因:计提五险基数增加等
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算2939.12万元,占支出总预算85.19%,同比增加75.95万元,增长2.65%。
其中:
工资福利支出预算2725.77万元,占基本支出预算92.74%,同比减少13.87万元,下降0.5%。
商品和服务支出预算131.41万元,占基本支出预算4.47%,同比增加95.03万元,增长261.21%。
对个人和家庭的补助支出预算81.94万元,占基本支出预算2.79%,同比减少5.2万元,下降5.97%。
2、项目支出预算。
项目支出预算511万元,占支出总预算14.81%,同比减少244万元,下降32.32%。
其中:
工资福利支出预算178万元,占项目支出预算34.83%。同比下降57万元,下降24.25%。
商品和服务支出预算173万元,占项目支出预算33.86%,同比减少57万元,下降24.78%。
资本性支出(基本建设)160万元,占项目支出预算31.31%,同比增加160万元,增长100%,
其他支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少290万元,下降100%。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算为5万元。其中培训费5万元,主要用于教职工外出业务培训。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 部门预算公开报表
详见附件:河池市第二高级中学2020年部门预算报表
第五部分 2020年预算绩效目标
详见附件:河池市第二高级中学2020年部门预算目标