河池市机关事务服务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分:河池市机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算说明
一、 收入预算说明
二、 支出预算说明
三、 政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
第三部分 2020年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、 机关运行经费安排情况说明
二、 政府采购预算安排情况说明
三、 国有资产占有情况说明
四、 重点项目绩效目标等情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算拨款支出预算表
十二、政府采购预算表
市本级2020部门预算已于2020年1月9日经市第四届人民代表大会第五次会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2020〕6号,2020年1月17日)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市机关事务服务中心(本级)部门预算公开如下:
第一部分:河池市机关事务服务中心概况
一、主要职能
(一)根据国家、自治区和市的有关政策规定,结合实际,研究制定河池市机关后勤事务工作的管理制度并组织实施。
(二)研究制定并组织实施机关后勤体制改革的办法,指导全市机关后勤管理与服务工作及干部职工岗位培训工作。
(三)负责市直机关办公用房的建设、管理和调配使用;指导、监督各县(区)办公用房统一管理工作。
(四)负责市四家班子机关办公区、生活区的建设和管理工作;负责组织实施市四家班子机关办公区、生活区的国有房产、地产、设备设施的管理、维修工作。
(五)负责市本级机要、通讯、应急公务用车的管理、维修、调配、更新、处置等工作。
(六)负责组织实施在职厅级干部生活服务的协调、保障和管理工作。
(七)负责协调、推进、指导、监督全市公共机构节能工作。
(八)负责监督、指导市四家班子生活区的精神文明建设、物业、社会治安综合治理、社会秩序等工作。
(九)负责协助市四家班子重大会议、活动的会务工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市机关事务服务中心2020年部门预算单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2019年底实有编制人数 52人,现总人数为 101 人,其中在职在岗77人(2016年公务用车改革划入司勤人员32人,增人不增编),离退休 24人。今年比去年人员增加2人,主要是退休增加3人,在职人员增加2人。
第二部份 2020年部门预算说明
一、 收入预算说明
2020年收入总预算2049.05万元,比上年增加8.85万元,同比增长0.43%,我局收入全部为公共财政预算拨款。同比增长的主要原因2019年发放绩效增量奖金,所以计提社保、公积金基数增加。
二、支出预算说明。
2020年支出总预算2049.05万元, 比上年增加8.85万元,同比增长0.43%。基本支出1730.85万元,占支出总预算的84.47%;项目支出318.2万元,占支出总预算15.53%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1684.03万元,占支出总预算的82.19 %,同比下降0.53%。
教育支出类科目13.02万元,占支出总预算0.64%,同比增长25.54%。
社会保障和就业类科目143.94万元,占支出总预算7.02%,同比增长0.8%。
医疗卫生类科目103.92万元,占支出总预算 5.07%,同比增长22.53%。
住房保障支出类科目104.15万元,占支出总预算5.08%,同比下降4.57%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算1567.14万元,占支出总预算84.47%,同比增长0.85%。增长的主要原因一是今年将2019年度增加绩效考评奖金,所以今年计提基数增加。。
工资福利支出预算1536.07万元,占基本支出预算89%,同比增长2.02%。
商品和服务支出预算151.01万元,占基本支出预算9%,同比下降9.52%。
对个人和家庭的补助支出预算43.78万元,占基本支出预算 3%,同比增长0.22%。
2、项目支出预算。
项目支出预算318.2万元全部为市本级财政拨款,占支出总预算15.53%,同比下降1.79%。同比下降的原因主要是今年财政统一压减项目支出。主要项目如下:
(1)市政府视频会议系统租用费12.6万元。用于行政办公中心视频会议系统技术服务费。
(2)宜州新区新区办公中心运转经费40.4万元。用于宜州新区办公中心正常运转费用。
(3)市交流领导干部房租费3.6万元。用于我市公租房有限,既我局为交流干部租用气象局6套住房的租金。
(4)安保设备运行维护经费7万元。用于安保维修维护、维修费。
(5)电梯养护费3万元。用于老地委及行政中心四部电梯运行维护费。
(6)公共节能示范创建单位专项经费8万元,按广西绩效考评细则要求,每年必需有两到三个单位创建节约型单位。
(7)公共设施维护费30万元。用于“两区一中心”公共设施维护费。
(8)“两区一中心”运转经费176.8万元。用于“两区一中心”全年保安、保洁、绿化等费用。
(9)公共水电费28.8万元。用于“两区一中心”公用水电费支出。
(10)公共机构节能办专项经费8万元。用于市公共机构节能办日常管理中的各项开支,以保证全市节能工作正常运转。
三、2020年度政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
2020年我局预算资金全部为公共财政拨款资金,没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
第三部分 2020年“三公”经费、会议费、培训费说明
一、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费2万元,比2019年减少0.5万元,下降20%。下降的主要原因是厉行节约,接待费用减少。该项目主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。
二、2020年当年公共财政拨款会议费预算3万元,与去年持平。会议费主要用于召开节能、办公用房等全市机关事务系统会议。
三、2020年当年公共财政拨款培训费预算15.02万元,比去年增加3.42万,同比增长37.09%。增加的主要原因是我局注重对职工进行教育培训。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算收入166.9万元,比2019年减少15.89万元,下降9.52%。机关运行经费主要用于安排局机关办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费等维持机关运行所需费用。
二、政府采购安排情况说明
2020年为保证本部门各项工作的正常有序开展,结合我局实际需要,政府采购预算资金安排31.5万元。主要用于购买网络维护、计算机应用、办公家具,公共设施维修等采购业务。
三、 国有资产占有情况说明。
我局固定资产余额6291.17万元,其中办公用房17490.41平方米,价值2300.64万元;车辆编制数133辆,实有车辆127辆,价值3191.41万元,车辆构成如下:大型载客汽车11辆、小型载客汽车8辆、皮卡车1辆、轿车70辆、越野37辆。
四、 重点项目绩效目标等情况说明。
跟据工作需要,为适应和推进政府职能转变的需要,为节约预算成本,方便单位管理,我局预算“二区一中心”保安、保洁物业运行开支176.8万元(保安每年140.4万,保洁绿化每年36.4)万,为职工提供舒适、安全的工作环境。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第六部份 部门预算、绩效目标公开报表
详见附件
1031232730.xlsx1031320074.zip