河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:2019年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、国有资本经营预算支出说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、2019年公共财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2019年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十: 政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表
第五部分:2019年预算绩效目标
河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)部门预算公开如下:
第一部分:河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)概 况
一、主要职能
(一)职能:
1、培养中专学历师资人才,促进教育事业发展。
2、培养中专层次旅游管理与服务专业人才。
3、实施高中学历教育,促进基础教育发展。
4、负责在职小学教师学历补偿和继续教育培训。
5、开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为巴马长寿养生国际旅游区及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
6、推进文化传承创新,把握正确的政治方向和价值导向,大力弘扬中国优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,传承并发扬文化教育功能。
(二)学校概况:河池市巴马民族师范学校是一所市直中等师范学校,坐落于巴马长寿养生国际旅游区核心区、世界著名长寿之乡--巴马县城内,占地面积155.39亩,校园环境优美,文化底蕴深厚,是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”“青少年绿色文明园”“德育工作先进单位”“全国生命教育先进单位”“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。
学校创办于1957年10月,是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校60年来,共为河池、百色两地乃至全区培养了30000多名合格的中小学、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。
随着教育形势的变化,为顺应时代发展,2004年,学校经河池市教育局批准设立高中部,增办普通高中教育。2005年5月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准,增挂“河池市第三高级中学”的牌子,实行“一套人马,两块牌子”的办学模式,招收中等职业和普通高中两种类型学生。2007年1月,学校通过评估,被确认为“河池市示范性普通高中”。学校编制人数为178 人,截止至2018年12月实有在职在编人员166人,离休人员 1 人,退休人员 69人;遗嘱人员4 人;校安协管员8人,学校聘用人员 33人;在校高中生 1269人,中职生1380人。
二、部门预算单位构成
河池巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)共分有十个部门:学校办公室、政教处、资助办、教务处、教研处、保卫科、总务处、财务科、工会、团委。
(一)学校办公室
1.起草相关文件,保管学校印章,职称评定、晋级、年审。
2.搜集整理学校及教职工文件、档案材料,接待来访、咨询。
3.学校报刊杂志的征订,教职工调动相关手续,年终考核及学校相关报表统计。
4.行政会议记录,党内函件,办理退休手续及增资、慰问。
5.出具相关证明,文件的签收、整理及存档。
6.教职工会议记录,申报材料整理汇总。
7.节假日值班安排,校务公开及通知的出示,安全及考勤工作。
8.负责教职工的考勤管理。
(二)教务处
1.规范教育、教学工作,严格执行课程计划和课程标准,切实落实教学工作各环节的指导和检查。
2.健全学籍管理制度,规范学生编班。
3.负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。
4.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
5.负责各教研组工作的指导和检查。
(三)教研处
1.负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。
2.责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。
3.范进校书刊的管理。
4.督促教研组长按计划开展常规教学研究活动,组织教师汇报课、公开课和示范课。
5.安排教师培训学习,组织教师教学竞赛,教学信息发布。
6.指导相关年级教研工作。
7.抓好开学和期末工作。
(四)保卫科
1.负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。
2.贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。
3.带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作,兼抓学生午晚睡纪律和宿舍内务卫生工作。
4.切实维护学校良好治安秩序,加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。
(五)政教处
1.负责班级管理及学生考勤管理。
2.负责学生政治思想品德教育,指导和检查班主任工作。
3.加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。
4.负责内宿生的管理,抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。
5.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。
6.抓好开学和期末工作。
(六)资助办
按上级要求落实好学生的各项资助政策,兼抓学生的保险工作,负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。
(七)总务处
1.负责学校后勤管理,合理规范学校布局,抓好校园的绿化、美化、净化等工作。
2.抓好学校文化基础设施建设,规范室内布置。
3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患,加强对学校房屋、设施的维修和检查。
5.负责学校食堂的管理,切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作,健全和完善食堂的管理制度。
6.负责学校的基建工作。
7.抓好学校和期末工作。
(八)财务科
1.负责学校财务管理工作。
2.负责学校及资产管理。
3.医保申报、变更及年审。
(九)工会
1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。
2.关心教职工的生活、工作,认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议,并及时向学校行政领导班子反馈信息。
3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。
4.负责离退休教职工工作。
(十)团委
1.负责团队开展的各项工作。
2.负责学生会管理工作。
3.协助政教处开展相关工作。
4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。
第二部分 2019年部门预算报表和“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2019年收入总预算2945.78万元,同比增加694.71元,增长30.87%。主要原因:人员增加,工资标准提高,中职学生增加等。
其中:
1、一般公共预算拨款为2523.38万元,同比增加384.31万元,增长17.97%。(经费拨款2448.38万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金75万元。)
2、纳入财政专户管理的资金(学生住宿费)102.40万元,同比增加9.6万元,增长9%。
3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金(学生免学费上级补助收入)320万元,同比增加10.3万元,增长9%。
二、支出预算说明。
2019年支出总预算2945.78万元,同比增加694.71万元,增长30.87%。其中基本支出2477.38万元,占支出总预算的84.41%,同比增加886.71万元,增长43.06%;项目支出468.40万元,占支出总预算的18.91%,同比增加276.4万元,增长68.32%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出2303.95万元,占支出总预算78.21%,同比增加640.44万元,增长38.50%。主要原因:上年度财政预算绩效增加、驻村工作经费增加、人员增加等。
社会保障和就业类科目297.46万元,占支出总预算10.10%,同比增加25.89万元,增长9.53%。主要原因:人员增加。
医疗卫生与计划生育支出171.87万元,占支出总预算5.83%,同比增加13.21万元,增长8.33%。主要原因:人员增加及计提五险基数增加等。
住房保障支出类科目172.50万元,占支出总预算5.86%,同比增加15.15万元,增长9.63%。主要原因:人员增加及计提五险基数增加等。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算2477.38万元,占支出总预算84.41%,同比增加886.71万元,增长43.06%。其中:
工资福利支出预算2260.64万元,占基本支出预算76.74%,同比增加1036.61万元,增加84.69%。
商品和服务支出预算75.65万元,占基本支出预算2.57%,同比增加18.65万元,增长32.72%。
对个人和家庭的补助支出预算141.09万元,占基本支出预算4.79%,同比增加38.60万元,增长72.64%。
2、项目支出预算。
项目支出预算468.40万元,占支出总预算18.91%,同比增加276.40万元,增长68.32%。
其中:
工资福利支出预算64.40万元,占项目支出预算13.75%。
商品和服务支出预算356.50万元,占项目支出预算76.11%,同比增加192万元,增长78.65%。
资本性支出(基本建设0万元,占项目支出预算0%)。
对个人和家庭的补助支出预算47.50万元,占基本支出预算10.14%,同比增加20万元,增长72.72%。
其他支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元。
三、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明
我校属于二层机构,无汇总预算情况说明。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费安排为0万元。
五、政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
六、国有资本经营预算支出说明
2019年国有资本经营支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。2018年度国有资本经营支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。与2018年相比无收支增减变化。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本校无重点项目。
八、2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年年当年公共财政拨款“三公”经费预算为17.5万元。
其中公务接待费支出预算5万元,与上年无增减变化;公务用车运行维护费8万元,与上年无增减变化;培训费4.5万元,与上年无增减变化,主要用于教职工外出业务培训及学校公务用车运行日常维护等。(详见附件表九)
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 部门预算公开报表
详见附件:2019年部门预算及“三公”经费预算公开
第五部分 2019年预算绩效目标
河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:2019年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、国有资本经营预算支出说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、2019年公共财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2019年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十: 政府性基金预算支出表(本单位没有数据)
表十一:国有资本经营预算支出表(本单位没有数据)
表十二:政府采购预算表
第五部分:2019年预算绩效目标
河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)部门预算公开如下:
第一部分:河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)概 况
一、主要职能
(一)职能:
1、培养中专学历师资人才,促进教育事业发展。
2、培养中专层次旅游管理与服务专业人才。
3、实施高中学历教育,促进基础教育发展。
4、负责在职小学教师学历补偿和继续教育培训。
5、开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为巴马长寿养生国际旅游区及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。
6、推进文化传承创新,把握正确的政治方向和价值导向,大力弘扬中国优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,传承并发扬文化教育功能。
(二)学校概况:河池市巴马民族师范学校是一所市直中等师范学校,坐落于巴马长寿养生国际旅游区核心区、世界著名长寿之乡--巴马县城内,占地面积155.39亩,校园环境优美,文化底蕴深厚,是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”“青少年绿色文明园”“德育工作先进单位”“全国生命教育先进单位”“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。
学校创办于1957年10月,是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校60年来,共为河池、百色两地乃至全区培养了30000多名合格的中小学、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。
随着教育形势的变化,为顺应时代发展,2004年,学校经河池市教育局批准设立高中部,增办普通高中教育。2005年5月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准,增挂“河池市第三高级中学”的牌子,实行“一套人马,两块牌子”的办学模式,招收中等职业和普通高中两种类型学生。2007年1月,学校通过评估,被确认为“河池市示范性普通高中”。学校编制人数为178 人,截止至2018年12月实有在职在编人员166人,离休人员 1 人,退休人员 69人;遗嘱人员4 人;校安协管员8人,学校聘用人员 33人;在校高中生 1269人,中职生1380人。
二、部门预算单位构成
河池巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)共分有十个部门:学校办公室、政教处、资助办、教务处、教研处、保卫科、总务处、财务科、工会、团委。
(一)学校办公室
1.起草相关文件,保管学校印章,职称评定、晋级、年审。
2.搜集整理学校及教职工文件、档案材料,接待来访、咨询。
3.学校报刊杂志的征订,教职工调动相关手续,年终考核及学校相关报表统计。
4.行政会议记录,党内函件,办理退休手续及增资、慰问。
5.出具相关证明,文件的签收、整理及存档。
6.教职工会议记录,申报材料整理汇总。
7.节假日值班安排,校务公开及通知的出示,安全及考勤工作。
8.负责教职工的考勤管理。
(二)教务处
1.规范教育、教学工作,严格执行课程计划和课程标准,切实落实教学工作各环节的指导和检查。
2.健全学籍管理制度,规范学生编班。
3.负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。
4.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
5.负责各教研组工作的指导和检查。
(三)教研处
1.负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。
2.责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。
3.范进校书刊的管理。
4.督促教研组长按计划开展常规教学研究活动,组织教师汇报课、公开课和示范课。
5.安排教师培训学习,组织教师教学竞赛,教学信息发布。
6.指导相关年级教研工作。
7.抓好开学和期末工作。
(四)保卫科
1.负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。
2.贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。
3.带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作,兼抓学生午晚睡纪律和宿舍内务卫生工作。
4.切实维护学校良好治安秩序,加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。
(五)政教处
1.负责班级管理及学生考勤管理。
2.负责学生政治思想品德教育,指导和检查班主任工作。
3.加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。
4.负责内宿生的管理,抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。
5.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。
6.抓好开学和期末工作。
(六)资助办
按上级要求落实好学生的各项资助政策,兼抓学生的保险工作,负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。
(七)总务处
1.负责学校后勤管理,合理规范学校布局,抓好校园的绿化、美化、净化等工作。
2.抓好学校文化基础设施建设,规范室内布置。
3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患,加强对学校房屋、设施的维修和检查。
5.负责学校食堂的管理,切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作,健全和完善食堂的管理制度。
6.负责学校的基建工作。
7.抓好学校和期末工作。
(八)财务科
1.负责学校财务管理工作。
2.负责学校及资产管理。
3.医保申报、变更及年审。
(九)工会
1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。
2.关心教职工的生活、工作,认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议,并及时向学校行政领导班子反馈信息。
3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。
4.负责离退休教职工工作。
(十)团委
1.负责团队开展的各项工作。
2.负责学生会管理工作。
3.协助政教处开展相关工作。
4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。
第二部分 2019年部门预算报表和“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2019年收入总预算2945.78万元,同比增加694.71元,增长30.87%。主要原因:人员增加,工资标准提高,中职学生增加等。
其中:
1、一般公共预算拨款为2523.38万元,同比增加384.31万元,增长17.97%。(经费拨款2448.38万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金75万元。)
2、纳入财政专户管理的资金(学生住宿费)102.40万元,同比增加9.6万元,增长9%。
3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金(学生免学费上级补助收入)320万元,同比增加10.3万元,增长9%。
二、支出预算说明。
2019年支出总预算2945.78万元,同比增加694.71万元,增长30.87%。其中基本支出2477.38万元,占支出总预算的84.41%,同比增加886.71万元,增长43.06%;项目支出468.40万元,占支出总预算的18.91%,同比增加276.4万元,增长68.32%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出2303.95万元,占支出总预算78.21%,同比增加640.44万元,增长38.50%。主要原因:上年度财政预算绩效增加、驻村工作经费增加、人员增加等。
社会保障和就业类科目297.46万元,占支出总预算10.10%,同比增加25.89万元,增长9.53%。主要原因:人员增加。
医疗卫生与计划生育支出171.87万元,占支出总预算5.83%,同比增加13.21万元,增长8.33%。主要原因:人员增加及计提五险基数增加等。
住房保障支出类科目172.50万元,占支出总预算5.86%,同比增加15.15万元,增长9.63%。主要原因:人员增加及计提五险基数增加等。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算2477.38万元,占支出总预算84.41%,同比增加886.71万元,增长43.06%。其中:
工资福利支出预算2260.64万元,占基本支出预算76.74%,同比增加1036.61万元,增加84.69%。
商品和服务支出预算75.65万元,占基本支出预算2.57%,同比增加18.65万元,增长32.72%。
对个人和家庭的补助支出预算141.09万元,占基本支出预算4.79%,同比增加38.60万元,增长72.64%。
2、项目支出预算。
项目支出预算468.40万元,占支出总预算18.91%,同比增加276.40万元,增长68.32%。
其中:
工资福利支出预算64.40万元,占项目支出预算13.75%。
商品和服务支出预算356.50万元,占项目支出预算76.11%,同比增加192万元,增长78.65%。
资本性支出(基本建设0万元,占项目支出预算0%)。
对个人和家庭的补助支出预算47.50万元,占基本支出预算10.14%,同比增加20万元,增长72.72%。
其他支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元。
三、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明
我校属于二层机构,无汇总预算情况说明。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费安排为0万元。
五、政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购支出预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
六、国有资本经营预算支出说明
2019年国有资本经营支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。2018年度国有资本经营支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。与2018年相比无收支增减变化。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本校无重点项目。
八、2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年年当年公共财政拨款“三公”经费预算为17.5万元。
其中公务接待费支出预算5万元,与上年无增减变化;公务用车运行维护费8万元,与上年无增减变化;培训费4.5万元,与上年无增减变化,主要用于教职工外出业务培训及学校公务用车运行日常维护等。(详见附件表九)
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用