河池市档案局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分:河池市档案局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
第三部分 2019年部门预算其他事项说明
一、局机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
河池市档案局部门预算已于2019年1月经市第四届人民代表大会第三次会议审议批准,并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)和河池市人民政府办公室《关于印发〈河池市本级推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(河政办发〔2017〕79号)等要求,现将本单位部门预算公开如下:
第一部分:河池市档案局概况
一、主要职能
1.主管本行政区域内的档案事业,并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度,并组织实施。
3.组织全市档案馆爱国主义教育基地建设,开展档案行政执法检查活动,查处档案违法行为。
4.对重大建设项目档案工作实施监督和指导,会同项目主管部门对重大建设项目档案进行验收。
5.负责档案行政审批工作。
6.依法接收市直单位到期的档案资料,征集散存在市内外与本市有关的档案、资料;负责电子档案的接收和管理工作。
7.负责政府信息公开查阅中心工作,接收市人民政府及其工作部门的公开信息,并为社会提供查阅利用。
8.建立健全档案安全规章制度,配备档案保管设施设备,防止档案损毁;利用现代化技术管理档案,实现档案管理现代化;采取有效措施,对重点档案进行抢救、修复。
9.负责建设市级数字化档案馆,为公众提供档案信息服务。
10.负责向社会提供利用档案、资料,为经济社会发展服务;对到期档案进行鉴定、开放、销毁;开发档案信息资源,编写档案史料。
11.完成市委、市人民政府和自治区档案局布置的工作任务。
二、部门决算单位构成
河池市档案局(馆)为独立的一个机构,内设办公室、业务指导科、档案管理科、信息化工作科四个科(室)。
人员构成情况如下:
河池市档案局(馆)核定参照公务员事业编制13名。其中:正处1名,副处2名;科级领导职数4名。
第二部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明。
2019年收入总预算329.57万元,全为一般公共预算拨款,同比上年增加60.04万元,同比增长22.27%。主要原因为, 预算增加一次性项目档案馆防水维修服务项目。
二、支出预算说明。
2019年支出总预算329.57万元, 全为一般公共预算拨款,其中:基本支出251.27万元,占支出总预算的76.24%,同比上年增加48.74万元,增长24.06%;项目支出78.3万元,占支出总预算的23.76%,同比上年增加11.3万元,增长16.86%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务支出类274.53万元,占支出总预算83.29%,同比上年度增加56.33万元,增长25.81%。
教育支出类1.79万元,占支出总预算0.54%,同比上年度增加0.13万元,增长7.83%。
社会保障和就业支出类23.84万元,占支出总预算7.23%,同比上年度增加 1.65万元,增长7.44%。
医疗卫生与计划生育类14.85万元,占支出总预算4.51%,同比上年度增加0.96万元,增长6.91%。
住房保障支出类14.56万元,占支出总预算4.42%,同比上年度增加0.98万元,增长7.01%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算251.27万元,占支出总预算76.24%,同比上年增加48.74万元,增长24.06%。其中:
工资福利支出预算200.48万元,占基本支出预算79.79%,同比上年增加33.93万元,增长20.37%。
商品和服务支出预算31.32万元,占基本支出预算12.46%,同比增加7.06万元,增长29.1%。
对个人和家庭的补助支出预算19.47万元,占基本支出预算7.75%,同比上年增加7.75万元,增长66.13%。
2、项目支出预算。
项目支出预算78.3万元,占支出总预算23.76%,同比上年增加11.3万元,增长16.86%。
(三)2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出329.57元,其中:基本支出251.27万元,项目支出78.3万元。具体支出预算如下:
行政运行196.23万元,主要用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务3万元,全部是项目支出预算。主要用于档案局全市档案工作会议及档案馆年度考核测评会等项目支出。
馆藏档案数字化业务38万元,全部是项目支出预算。主要用于馆藏档案扫描数字化支出。
重大活动档案征集、珍贵档案征业务3万元,全部是项目支出预算。主要用于征集相关档案支出。
取消档案利用补助2万元,全部是项目支出预算。主要用于档案利用业务支出。
网站改版及年服务业务2万元,全部是项目支出预算。主要用于网站的建设和维护支出。
档案保护业务3万元,全部是项目支出预算。主要用于保护档案支出。
电梯运行维护3万元,全部是项目支出预算。主要用于电梯维修维护支出。
档案馆水电费2万元,全部是项目支出预算。主要用于档案馆的水电支出。
农业农村档案工作经费2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展精准扶贫、土地确权等农业农村档案工作。
档案执法、宣传费2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展档案执法检查活动、做好“6.9国际档案日”宣传活动。
档案馆防水维修服务经费18.3万元,全部是项目支出预算。主要用于档案馆房顶、墙面维修。
干部教育1.79万元,全部是日常公用支出预算。主要用于档案干部教育培训方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出23.84万元,全部是基本支出预算。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
行政单位医疗14.85万元,全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金14.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0.17万元,比2017年初预算0.17万元,与上年度持平。其中:
1.公务接待费2019年预算0.17万元,与上年度持平,主要是安排接待开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.因公出国(境)经费预算安排为零,与上年度持平。
3.无公务用车费预算,与上年预算同比持平。
第三部分 2019年部门预算其他事项说明
一、局机关运行经费预算安排情况
局机关行政运行196.23万元,主要用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算安排为56.3万元,全部是一般预算拨款安排,用于购买档案数字化服务、档案馆防水维修服务。
三、国有资产占用情况
截止2018年12月31日,档案局无公务用车车辆,无单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备1套。
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说
2019年我局对所有项目支出都填报了绩效目标,年终将对10万元以上的项目进行绩效自评。(详见附件)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.2019年河池市档案局预算公开表