生均公用经费项目支出绩效自评报告
项目名称 生均公用经费
项目单位 河池市民族高级中学
主管部门 河池市教育局
评价类型 事前评价£ 事中评价□ 事后评价R
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
单位名称(盖章):河池市民族高级中学
2020年12月 30 日
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
莫继华 |
联系电话 |
0778-2213778 |
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地 址 |
河池市金城江区中山路528号 |
邮编 |
547000 |
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项目起止时间 |
2019.01.01-12.31 |
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计划安排资金(万元) |
140.52 |
实际到位资金(万元) |
140.52 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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自治区财政 |
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自治区财政 |
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市县财政 |
140.52 |
市县财政 |
140.52 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
140.52 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(经济科目) |
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水电费 |
60万元 |
68.37万元 |
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办公费 |
16.52万元 |
37.13万元 |
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邮电费 |
17万元 |
7.91万元 |
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差旅费 |
15万元 |
4.78万元 |
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维修(护)费 |
22万元 |
17.18万元 |
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专用材料费 |
10万元 |
5.15万元 |
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支出合计 |
140.52万元 |
140.52万元 |
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三、项目绩效情况 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
目标1:根据桂财教[2014]253号文件精神,落实党和政府的惠民政策,减轻两仟多学生家长经济负担。 目标2:确保普通高中学校正常运转开支的学生水电费、 邮电费及专用材料费等需要。 |
目标1:根据桂财教[2014]253号文件精神,落实党和政府的惠民政策,减轻两仟多学生家长经济负担。 目标2:确保普通高中学校正常运转开支的学生水电费、 邮电费及专用材料费等需要。 |
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综合得分 |
97 |
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自评等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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莫继华 |
校长 |
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莫继华 |
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将天学 |
后勤副校长 |
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将天学 |
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吕良灿 |
办公室主任 |
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吕良灿 |
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覃婷 |
会计 |
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覃婷 |
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填报人(签字): 覃婷 |
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2020年 12月 30日 |
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评价组组长(签字):莫继华 |
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2020年 12月 30日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
河池市民族高级中学
生均公用经费绩效自评报告
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项目概况
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项目名称:河池市民族高级中学生均公用经费
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项目单位:河池市民族高级中学
-
项目性质:延续
-
主管部门:河池市教育局
-
经费来源:财政下拨140.52万生均公用经费
二、经费的来源
2019年度我校在校学生2180人,136位教职工,学校无经营收入,只有普通高中生学费及住宿费收入,为缓解教育经费不足问题,根据每一个学生600元/年的标准,财政下拨140.52万生均公用经费。
三、项目绩效目标
确保学校正常运行开支,主要用于学生的水电费、教师培训费、学校网络费等,减轻2仟多学生家长经济负担,落实党和政府的惠民政策,提高学校的办学水平。
四、绩效分析及评价结论
(1)投入
财政下拨87.2万生均公用经费
(2)过程
在经费的支出管理中,我校严格按照有关财务制度,加大管理力度,严把监督审核关。财务室做好财务设置及账户管理,提高专项经费使用效益。
(3)评价结果和评价结论
本项目自评分97分,为优秀等级,达到预期绩效目标。
五、存在问题、经验总结及意见或建议
(1)存在问题
预算存在偏差,资金多用于支付水电费及办公费,需要调整预算支出的方向和结构,优化资源配置,加强财务管理,提高资金使用效益。
(2)经验总结
该资金确保我校正常运行开支,有效地支持我校教育事业的发展。
河池市民族高级中学
2020年12月30日
社会服务合法收入基本公用支出(维修护费)项目支出绩效自评报告
项目名称 社会服务合法收入基本公用支出(维修护费)
项目单位 河池市民族高级中学
主管部门 河池市教育局
评价类型 事前评价£ 事中评价□ 事后评价R
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
单位名称(盖章):河池市民族高级中学
2020年12月 30日
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
莫继华 |
联系电话 |
0778-2213778 |
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地 址 |
河池市金城江区中山路528号 |
邮编 |
547000 |
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项目起止时间 |
2019.01.01-12.31 |
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计划安排资金(万元) |
40 |
实际到位资金(万元) |
20 |
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其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
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自治区财政 |
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自治区财政 |
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市县财政 |
40 |
市县财政 |
20 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
20 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(经济科目) |
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维修(护)费 |
40万元 |
20万元 |
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支出合计 |
40万元 |
20万元 |
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三、项目绩效情况 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
维持并延长学校教学设备及学生用课桌椅等设备的使用,维持正常教学运行,确保教学质量 |
维持并延长学校教学设备及学生用课桌椅等设备的使用,维持正常教学运行,确保教学质量 |
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综合得分 |
70 |
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自评等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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莫继华 |
校长 |
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莫继华 |
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将天学 |
后勤副校长 |
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将天学 |
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吕良灿 |
办公室主任 |
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吕良灿 |
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覃婷 |
会计 |
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覃婷 |
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填报人(签字): 覃婷 |
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2020年 12月 30日 |
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评价组组长(签字):莫继华 |
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2020年 12月 30日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
社会服务合法收入基本公用支出
(维修护费)绩效自评报告
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项目概况
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项目名称:河池市民族高级中学社会服务合法收入基本公用支出(维修护费)
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项目单位:河池市民族高级中学
-
项目性质:延续
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主管部门:河池市教育局
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经费来源:学校小卖部承包金财政返还50%部分
二、经费的来源
2019年度我校在校学生2180人,136位教职工,学校无经营收入,为补充教职工晚自习、周末加班工资、班主任职务补贴及学校维修维护费用,学校在上缴小卖部年度承包金后,财政返还50%部分。
三、项目绩效目标
维持并延长学校教学设备及学生用课桌椅等设备的使用,维持正常教学运行,确保教学质量。
四、绩效分析及评价结论
(1)投入
财政下拨40万财政拨款经费
(2)过程
在经费的支出管理中,我校严格按照有关财务制度,加大管理力度,严把监督审核关。财务室做好财务设置及账户管理,提高专项经费使用效益。
(3)评价结果和评价结论
本项目自评分70分,为良好等级,未达到预期绩效目标。
五、经验总结、存在问题及意见或建议
(1)存在问题
①、预算有偏差,学校年初预算小卖部承包金上缴160万元。财政返还80万元,其中40万元用于发放教职工周末、晚自习加班及班主任补贴,另外40万元用于补充学校维修维护支出,因小卖部经营不善等原因,学校只收到100万元,根据年初预算,财政收回80万元,下拨20万元。
②、调整预算支出的方向和结构,优化资源配置,加强财务管理,提高资金使用效益。
(2)经验总结
该资金确保我校维修维护的费用支出,有效地支持我校教育事业的发展。
由于实际未能收到足够承包金,导致财政返还仅有20万,导致2019年度学校部分需要维修维护未能及时得到处理。我校在今后年度的预算编制将结合学校实际情况,加强预算编制的准确性,避免相同情况再次发生。
河池市民族高级中学
2020年12月30日
社会服务合法收入增加奖励性绩效工资
项目支出绩效自评报告
项目名称 社会服务合法收入增加奖励性绩效工资
项目单位 河池市民族高级中学
主管部门 河池市教育局
评价类型 事前评价£ 事中评价□ 事后评价R
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
单位名称(盖章):河池市民族高级中学
2020年12月 30 日
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
莫继华 |
联系电话 |
0778-2213778 |
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地 址 |
河池市金城江区中山路528号 |
邮编 |
547000 |
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项目起止时间 |
2019.01.01-12.31 |
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计划安排资金(万元) |
40 |
实际到位资金(万元) |
0 |
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其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
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自治区财政 |
|
自治区财政 |
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市县财政 |
40 |
市县财政 |
0 |
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其它 |
|
其它 |
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实际支出(万元) |
20 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(经济科目) |
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其他工资福利支出 |
40万元 |
0万元 |
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支出合计 |
40万元 |
0万元 |
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三、项目绩效情况 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
解决学校全日制寄宿制学生晚自习、双休日教师管理奖励性绩效工资问题,提升教职工工作积极性 |
解决学校全日制寄宿制学生晚自习、双休日教师管理奖励性绩效工资问题,提升教职工工作积极性 |
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综合得分 |
60 |
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自评等次 |
中等 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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莫继华 |
校长 |
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莫继华 |
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将天学 |
后勤副校长 |
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将天学 |
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吕良灿 |
办公室主任 |
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吕良灿 |
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覃婷 |
会计 |
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覃婷 |
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填报人(签字): 覃婷 |
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2020年 12月 30日 |
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评价组组长(签字):莫继华 |
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2020年 12月 30日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
社会服务合法收入增加奖励性绩效工资
绩效自评报告
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项目概况
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项目名称:河池市民族高级中学社会服务合法收入增加奖励性绩效工资
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项目单位:河池市民族高级中学
-
项目性质:延续
-
主管部门:河池市教育局
-
经费来源:学校小卖部承包金财政返还50%部分
二、经费的来源
2019年度我校在校学生2180人,136位教职工,学校无经营收入,为补充教职工晚自习、周末加班工资、班主任职务补贴及学校维修维护费用,学校在上缴小卖部年度承包金后,财政返还50%部分。
三、项目绩效目标
解决学校全日制寄宿制学生晚自习、双休日教师管理奖励性绩效工资问题,提升教职工工作积极性。
四、绩效分析及评价结论
(1)投入
财政下拨40万财政拨款经费
(2)过程
在经费的支出管理中,我校严格按照有关财务制度,加大管理力度,严把监督审核关。财务室做好财务设置及账户管理,提高专项经费使用效益。
(3)评价结果和评价结论
本项目自评分60分,为中等等级,未达到预期绩效目标。
五、存在问题、经验总结及意见或建议
(1)存在问题
①、预算有偏差,学校年初预算小卖部承包金上缴160万元。财政返还80万元,其中40万元用于发放教职工周末、晚自习加班及班主任补贴,另外40万元用于补充学校维修维护支出,因小卖部经营不善等原因,学校只收到100万元,根据预算,财政收回80万元,下拨20万元,已全部用于学校维修维护支出,无法支付2019年教职工周末上课及晚自习上课等工资的发放,影响教职工教学工作积极性。
②、调整预算支出的方向和结构,优化资源配置,加强财务管理,提高资金使用效益。
(2)经验总结
该资金解决学校全日制寄宿制学生晚自习、双休日教师管理奖励性绩效工资问题,提升教职工工作积极性,有效地支持我校教育事业的发展。
由于实际未能收到足够承包金,导致财政返还部分不足以支付2019年教职工周末上课及晚自习上课等工资的发放,影响教职工教学工作积极性。我校在今后年度的预算编制将结合学校实际情况,加强预算编制的准确性,避免相同情况再次发生。
河池市民族高级中学
2020年12月30日