广西壮族自治区金城江军用供应站
经费支出绩效自评报告
项目名称 保障过往部队生活补贴
项目单位 广西壮族自治区金城江军用供应站
主管部门 河池市退役军人事务局
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
部门(单位)名称(盖章):
2020年9月23日
河池市财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
唐秀勇 |
联系电话 |
07782080366 |
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地 址 |
广西河池市金城江区解放西路8号 |
邮编 |
547000 |
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项目起止时间 |
2019年1月1日至2019年12月31日 |
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计划安排资金(万元) |
12 |
实际到位资金(万元) |
12 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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自治区财政 |
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自治区财政 |
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市县财政 |
12 |
市县财政 |
12 |
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其它 |
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其它 |
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实际支出(万元) |
12 |
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二、项目支出明细 |
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支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
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(经济科目) |
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302商品和服务支出 |
12 |
12 |
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30201办公费 |
2 |
2 |
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30205水费 |
0.5 |
0.5 |
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30206电费 |
0.5 |
0.5 |
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30213维修(维护)费 |
0.6 |
2.1 |
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30217公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
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30218专用材料费 |
3.5 |
0.6 |
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301224被装购置费 |
0.8 |
0.8 |
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30125专用燃料费 |
0.4 |
0.4 |
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30226劳务费 |
3 |
3 |
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30231公务用车运行维护费
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0.5 |
0.5 |
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支出合计 |
12 |
12 |
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三、项目绩效情况 |
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预 期(或调整后) |
实 际 |
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项目绩效目标及实施计划完成情况 |
为过往市本级的部队、新兵入伍、民兵训练、新兵役前训练、老兵退伍转运食宿提供 |
100% |
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综合得分 |
100 |
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自评等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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唐秀勇 |
站长 |
金城江军用供应站 |
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聂莉 |
副站长 |
金城江军用供应站 |
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韦瑞朋 |
副站长 |
金城江军用供应站 |
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填报人(签字): 陈姞 |
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年 月 日 |
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评价组组长(签字):唐秀勇 |
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年 月 日 |
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中介机构负责人(签字并盖章): |
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年 月 日 |
广西壮族自治区金城江军用供应站
经费支出绩效自评报告
为了规范和加强保障过往部队生活补助工作专项资金管理,掌握军供保障专项资金的使用管理和效益发挥情况,提高军供保障资金使用效益。2020年9月10日,结合我站实际情况,由领导牵头组织了自评工作组,对市本级过往部队生活补助工作专项经费项目开展了自评工作。我站结合保障过往部队生活工作的实际,形成自评报告如下:
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景。根据民政部、财政部、总后勤部《关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》[(2009)88号]和广西壮族自治区人民政府桂政函《广西壮族自治区人民政府关于做好新时期军供站建设管理工作的意见》[(2006)177号]文件要求:“驻交通沿线军事代表办事处、交通沿线管理和运输单位、军供站,应当按照平站结合、一体联动的要求,建立渠道稳定、协调顺畅、运转高效的军地联合保障工作机制。”
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项目实施情况。2019年1月1日设立该项目。该项目主要是用于新兵入伍、民兵训练、新兵役前训练、老兵退伍以及为过往部队的转运工作提供食宿等接待工作开展实施情况。完成率达到100%。加强与各部门的沟通衔接;加大工作力度,提高工作效率,确保我市军供保障工作顺利实施。
3.经费来源和使用情况。经费来源是河池市财政下达12万元。每年市本级财政安排我站军供保障工作经费12万元。2019年军供保障工作经费主要用于军供保障期间的日常办公费用、水电费、公务接待费、专用材料费、被装购置、专用燃料费、购买社会化服务费、公务用车运行维护费等费用支出。
(二)项目绩效目标。
依据《中华人民共和国预算法》和我站工作要求和总体发展战略。按照财政管理科学化,规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,进一步优化支出结构,为我站发展必要的财力保障,保证机构正常运转,我站围绕本站建设方案和要求,强化科室合作,整合资源;继续加强业务指导;按时完成保障过往部队工作;强化信息安全意识。
二、项目绩效评价工作情况
根据河池市财政局要求,我站决定成立绩效评价工作组。
组 长:唐秀勇(站长)
副组长:聂莉(副站长)
韦瑞朋(副站长)
成 员:莫信佰(综合科科长)
办公室设在综合科办公室,办公室主任由站长唐秀勇担任。
(一)评价方式。
阅宗、核验方式
(二)工作职责。
1.组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;
2.副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
3.小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根椐组长、副组长要求,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。
(三) 完成时间。
全部工作于2020年9月20日前完成。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入 (满分10分,得10分)
1. 项目预期投入12万元 (满分10分,得10分)
(二)过程(满分20分,得20分)
1. 业务管理
建立健全的管理制度。明确分工,定岗定人定责,使军供保障工作规范有序的开展;制度执行有效。每个工作人员都遵守站内相关管理制度,军供保障的相关资料齐全,并做好归档立册。质量可控。能够有效的控制项目的质量和风险,定期检查,建立健全的监督机制。
2.财务管理
制定军供保障专项资金管理办法,资金严格执行专款专用,财务票据齐全,手续完善,所有相关的财务票据都整理归档。
(三)产出(满分30分,得分30分)
1.实际完成率。实际完成是计划完成的100%以上。
2.完成及时率。实际完成时间比计划完成时间早5天时间。3.质量达标率。服务好每一位保障的官兵。质量达标率为100%。
4.成本节约率。未超计划投资
5.保障过往部队人数。实际保障过往部队人数7571人.天.次。
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效果(满分40分,得分40分)
1.社会效益。通过保障过往部队,保障过往官兵食宿提供100%受益。维护河池市社会和谐稳定,促进社会公平,弘扬社会良好风气。
2.社会公众群众满意度。我站遵循为部队服务、为国防建设服务的宗旨,对军供保障工作抓好、抓实,社会公众及部队的满意度达98%以上。
(五)评价结果和评价结论
通过对该项绩效进行综合分析。100%完成绩效目标。自评总分为100分,评价等级为优秀。
四、经验总结。
(一)经验总结
1.制定计划。凡事立则预,不立则废。制定好工作计划,经费开支预算。使项目有度进行
2.实时控制。在项目开展过程中,要做好成本、质量、效益的监控,做到成本低,效益高。
3.事后及时评价。项目开展结束后及时进行评价,为下一步工作做好计划分析。
(二)存在问题
资金使用范围狭小,对有些衍生的经费开支没有办法使用。人员年龄结构老化,综合素质有待提升,工作效率不高;厨师专业技术人才紧缺,与当前军供保障要求还有很大的差距。
(三) 意见建议
加强业务培训力度,建设一支素质高、能力强、业务精的工作队伍。