第一部分:部门概况
一、主要职能
我院2019年的工作任务是做好河池市水利水电工程的任务承接及勘测设计工作,为河池多争取国家水利专项水利资金
二、河池水利电力勘测设计研究院机构设置
河池水利电力勘测设计院设置:1个财政补助事业单位。
第二部分:河池水利电力勘测设计研究院2019年部门预算报表
请下载附件“河池水利电力勘测设计研究院2019年部门预算报表.XLS”查看,其中包括:
1.财政拨款部门收支总表
2.部门收入总表
3.一般公共预算部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6. 一般公共预算支出表(分经济科目)
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9. 三公”经费、会议费和培训费支出预算表
10、国有资本经营预算支出表
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算140.9089万元,同比增加14.9496万元,同比增长11.86%。
一般公共预算拨款140.9089万元,同比增加14.9496万元,增长11.86%。
(二) 支出预算说明。
2018年支出总预算140.9089万元,其中:基本支出140.9089万元,占支出预算100%,同比增加14.9496万元,增长11.86%
1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)农林水科目支出预算113.9230万元。
(2)医疗卫生类科目支出预算13.9071万元。
(3)住房保障支出类科目支出预算12.5556万元.
(4)社会保障和就业支出0.5232万元.
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出140.9089万元,其中:基本支出140.9089万元。具体支出预算如下:
人员支出138.8163万元,公用支出2.0926万元。主要用于我院在编人员工资发放的基本支出及单位工会经费支出。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
我院属于财政差额拨款事业单位,财政没有安排三公经费、会议费、培训费。