河池市农业区划委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责组织开展全市农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作。
(二)对全市农业资源和农村经济信息进行跟踪研究,建立全市农业资源和农村信息资料数据库,搜集、分析、整理和报送全市农业资源和农村经济方面的重要信息、动态,为市委、政府决策提供服务。
(三)研究提出全市农业与农村经济发展战略和农业中长期发展规划的意见和建议。
(四)拟定农业资源开发利用与保护规划;研究提出农业各产业间的结构调整与综合平衡的意见和建议。
(五)根据自治区农业区划办要求,做好农业遥感监测和各项农业区划工作。
(六)负责完成农业区划委员会各项工作,指导全市农业资源区划工作。
(七)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市农业区划委员会办公室是河池市农业局二层机构参照公务员法管理事业单位,财务独立核算,无内设机构。
三、人员构成情况
我办人员编制总数为7人,其中参公事业编制7人。实有事业(参公)在职6人,离退休人员3人。
第二部分:河池市农业区划办2019年部门预算报表
(表格详见附件1)市农业区划办2019年部门预算公开表
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算106.82万元,同比增加20.59万元,同比增长23.87%。其中:
一般公共预算拨款106.82万元,同比增加20.59万元,同比增长23.87%。
(二) 支出预算说明。
2019年支出总预算106.82万元,其中:基本支出100.82万元,占支出总预算94.38%,同比增加20.58万元,增25.65%;专项支出6万元占支出总预算5.62%,同比无增减。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)教育类科目支出(干部教育)预算0.76万元;占支出总预算的0.72%,同比增加0.06万元,增长9.05%;
(2)医疗卫生与计划生育科目支出预算6.27万元;占支出总预算的5.87%,同比增加0.48万元,增长8.22%;
(3)农林水科目支出预算83.48万元;占支出总预算的78.15%,同比增加18.69万元,增28.84%;
(4)住房保障科目支出预算6.11万元;占支出总预算的5.72%,同比增加0.51万元,增长9.05%.
(5)社会保障和就业支出10.19万元,同比增0.85万元,增长9.05%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出100.82万元,占支出总预算94.38%,同比增加20.58万元,增25.65%;其中:
工资福利支出预算85.91万元;占基本支出预算80.42%,同比增加16.83万元,增长24.36%。
商品和服务支出预算12.3万元;占基本支出预算11.52%,同比增加1.92万元,增18.54%。
对个人和家庭的补助支出预算2.61万元;占基本支出预算2.44%,同比增加1.83万元,增235.49%。
(2)专项支出预算。
专项支出6万元,占支出总预算5.62%,同比无增减。其中:
商品和服务支出预算6万元,占项目支出预算的100%;
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出106.82万元,其中:基本支出100.82万元,专项支出6万元。具体支出预算如下:
行政运行77.48万元,全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出、在职人员及退休人员工资、医疗保障和住房公积金等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
农业资源保护修复和利用3万元,是专项支出预算。主要用于“农业资源保护修复和利用”等农业遥感地面样方监测工作的支出。
农业遥感监测与评价经费3万元, 是专项支出预算。主要用于“大宗农作物常态监测与预警”等工作的支出。
三、2019年部门预算安排的“三公”、会议费和培训经费预算情况
2019年部门公共财政拨款共安排“三公”经费、会议费及培训费支出预算1.96万元, 同比增加0.06万元,增3.37%。其中:
(1)因公出国(境)经费安排为零,与上年对比无变化。
(2)公务接待费2019年预算1.0万元,与上年对比无变化。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车费预算安排为零,与上年对比无变化。
(4)培训费0.76万元,同比增加0.06万元,增长9.16%,主要用于本办干部职工教育培训工作支出。
(5)会议费0.2万元,与上年对比无变化。
“三公”经费、会议费及培训费支出预算表 |
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单位名称:河池市农业区划委员会办公室 |
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单位:万元 |
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项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 |
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2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年增减% |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年增减% |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1.96 |
1.90 |
3.37% |
1.96 |
1.90 |
3.37% |
一、“三公”经费小计 |
1.00 |
1.00 |
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1.00 |
1.00 |
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(一)因公出国(境)费用 |
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(二)公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
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1.00 |
1.00 |
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(三)公务用车费 |
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1.公务用车运行维护费 |
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2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
0.20 |
0.20 |
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0.20 |
0.20 |
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三、培训费 |
0.76 |
0.70 |
9.16% |
0.76 |
0.70 |
9.16% |
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出12.3万元,同比增加1.92万元,增18.51%;其中:办公费0.5万元、培训费0.76万元、退休人员公用经费0.09万元、其他交通费用4.92万元、工会费1.02万元、邮电费0.7万元、福利费0.04万元;主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购预算支出总额0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。
六、重点项目预算绩效目标表
2019年,我单位组织对2个专项项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初预算的5.62%。
重点项目支出预算绩效目标申报表:
(表格详见附件2)市农业区划办2019年项目绩效目标申报表
河池市农业区划办
2019年1月22日