河池市中心血站2019年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、单位基本情况。
1.主要职能
河池市中心血站成立于1995年5月7日,现位于河池市金城江区金福路37号,是经省卫生厅批准的河池市唯一的采供血专业机构,是河池市卫生和计划生育委员会下属全民所有制、相当正科级的、经费自收自支的不以盈利为目的公益性公共卫生事业单位。基本职能和主要职责是:负责河池市辖区无偿献血宣传,献血者招募以及血液的采集、分离、制备、储存、质量控制和临床用血供应等工作;承担输血技术指导和人员业务培训等工作。
2.机构设置及人员构成情况
河池市中心血站是河池市卫生和计划生育委员会直属下的正科级卫生事业单位。领导班子由站长1人、副站长2人组成。市编委核定给我站的事业编制人数为35人,实有在编人数34人,退休人员3人,编外人员43(单位自行聘用32人,劳务派遣11人)人。单位内设的职能部门及业务部门有:办公室、财务科、后勤服务科、综合科、质管科、体检科、供血科、成份科、献血服务科。我站的功能分类科目为“采供血机构支出”,科目编码为“2100406”。
3.车辆构成情况:
市中心血站现有车辆8台,其中公务用车定编为1台,实有公务车1台,主要用于日常公务工作及专项业务工作。特种专业车辆7台,其中采血车3台,主要用于在河池市辖区内开展无偿献血工作;急救送血车4台,主要用于输送血液标本到广西血液中心进行血液集中化检测及全市临床急救用血的运送,车辆开支费用的资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
4.工资及社会保障缴费情况:
河池市中心血站是经费自收自支的公益一类公共卫生事业单位,实行绩效工资管理。根据《广西壮族自治区公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资有关政策和操作问题的通知》(桂政办发〔2010〕110号文)和《关于全区公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资有关政策和操作问题的通知》(桂人社发〔2010〕147号)《关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资工作有关问题答复意见的通知》(桂人社发[2011]71号)及《河池市人力资源和社会保障局河池市财政局关于加强河池市本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》河人社发[2018]181号文件精神,2018年我站人均绩效工资总量核定为2.1530万元/人.年,在编人员34人,年核定奖励性绩效工资总量为73.202万元。2019年预算在编人员的年工资总额、绩效工资(基础性绩效工资和奖励性绩效工资)总额、绩效工资增量及社会保障缴费合计为440.9799万元;2019年预算退休人员生活补贴4.0201万元,资金来源全部是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。2019年预计编外人员43人,聘用人员的工资福利待遇与在编人员同工同酬,需安排聘用人员的工资总额、绩效工资、绩效工资增量及社会保障缴费合计为260万元,资金来源是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
第二部分 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明
2019年收入总预算1225万元,同比减少415万元,下降25.30%。其中:一般公共预算拨款(纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金)1225万元,同比减少415万元,下降25.30%
二、支出预算说明
2019年支出总预算1225万元,其他项目支出预算1225万元,占支出总预算100%,同比减少415万元,下降25.30%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:
2100406采供血机构类科目1225万元,占支出总预算100%,同比减少415万元,下降25.30%。
(二)按支出结构分类划分,分为非税返还的其他项目支出预算。
其他项目支出预算:
其他项目基本支出预算1225万元,占支出总预算100%,同比减少415万元,下降25.30%。其中:
工资福利支出预算700.98万元,占项目支出预算57.22%,同比减少116.05万元,下降14.20%。
对个人和家庭的补助支出预算4.02万元,占项目支出预算0.33%,同比增加1.05万元,增长35.35%。
商品和服务支出预算464万元,占项目支出预算37.88%,同比减少296万元,下降38.95%。
债务利息及费用支出预算1万元,占项目支出预算0.08%,同比减少4万元,下降80%。
资本性支出预算55万元,占项目支出预算4.49%,与上年同期持平。
(三)2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出1225万元,全部为非税返还的其他项目资金,具体支出预算如下:
工资福利支出预算700.98万元,占项目支出预算57.22%,
主要用于单位为保证日常业务运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、失业保险、医疗保险,住房公积等支出。
对个人和家庭的补助支出预算4.02万元,占项目支出预算0.33%,主要用于支付退休人员物业补贴及生活补贴。
商品和服务支出预算464万元,占项目支出预算37.88%,主要用于支付开展采供血业务所需的日常工作经费,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、业务车辆运行费,血液采集包装费、血液检测费、献血者用血报销费用等支出。
债务利息及费用支出预算1万元,占项目支出预算0.08%,主要用于支付卫九项目世行贷款的利息费用。
资本性支出预算55万元,占项目支出预算4.49%,主要用于购买采供血专用设备费用。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2019年无预算。
(二)公务接待费2019年预算10万元,同比零增长。全部是按规定开支的公务招待费用,用于接待外单位来访活动支出。
(三)公务用车运行维护费2019年预算77万元,同比零增长。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展采供血动员、招募、采集血液等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
第三部分 2019年部门预算其他事项说明
(一)局机关运行经费预算安排情况
无
(二)政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算预计55万元,与上年持平。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,市中心血站现有公务用车1辆,特种业务用车7辆,单位价值50万元以上专用设备7套,无单位价值100万元以上的设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位在市委市政府、市卫计委和市财政局以及相关单位的大力支持下,血液事业得到较快发展,提升了服务质量,保障临床用血供给,确保血液安全。2018年全年共采血23022人次,计8.52吨,全年向医疗机构供血8.00吨,连续13年确保临床用血100%来自自愿无偿献血的目标。全年无一例经血传染性疾病发生,切实保障了血液质量安全。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 部门预算公开表
附件:河池市中心血站2019年预算公开表