附表2: | |||||||
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
( 2018 年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 河池市食品药品检验所 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 完成餐饮食品抽验780批次、完成药品抽验200批次 | 150 | 150 | ||||
任务2 | 完成专业技术培训 | 20 | 20 | ||||
任务3 | 完成实验楼运行维护及设备计量维护工作 | 50 | 50 | ||||
…… | 人员经费支出 | 340.82 | 340.82 | ||||
金额合计 | 560.82 | 560.82 | |||||
年度 总体 目标 |
负责河池地区食品、药品的监督抽验、强制性抽验及食品、药品等工作; 负责对本辖区食品、药品和化妆、保健品的生产、经营、使用单位的质量检验技术指导工作。完成餐饮食品抽验780批次、完成药品抽验200批次,完成专业技术培训,完成实验楼运行维护及设备计量维护工作。 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:餐饮食品抽验780批次 | 2018年12月31日前完成全部抽验工作 | ||||
指标2:药品抽验200批次 | 2018年12月31日前完成全部抽验工作 | ||||||
指标3:完成专业技术培训 | 2018年12月以前完成 | ||||||
指标4:完成实验楼运行维护及设备计量维护工作 | 2018年12月31日以前完成 | ||||||
质量指标 | 指标1:管理科学、检验规范、报告公正、服务优质 | 检验/检测报告事故率不得超0.2% | |||||
指标2:委托方投诉率低 | 低于5% | ||||||
指标3:培训单位职工94人次 | 100% | ||||||
指标4:需维护仪器设备80台、扩项参数65项,人员培训、办公大楼运行完好 | 90%、95%、98% | ||||||
时效指标 | 指标1:按检验时限出具食品监督抽验报告。 | 20个工作日 | |||||
指标2:按检验时限出具药品监督抽验报告 | 30个工作日 | ||||||
指标3:各业务技术及管理能力培训 | 每次培训时间不超一周 | ||||||
指标4:仪器维护、计量认证、办公大楼正常运行 | 2018年12月31日以前完成 | ||||||
成本指标 | 指标1:食品检验费用 | 2000.00元/批 | |||||
指标2:药品检验费用 | 1500.00元/批 | ||||||
指标3:各业务技术及管理能力培训 | 区内培训每人每天不超400元,区外培训每人每天不超450元 | ||||||
指标4:仪器维护、计量认证、办公大楼正常运行 | 仪器维护费全年不超32万元、计量认证费不超10万元,实验楼运行费不超8万元 | ||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
社会效益 指标 |
指标1:为河池辖区的食品质量安全监督提供技术支撑 | 为执法提供准确、公正的数据 | |||||
指标2:为河池辖区的药品的质量安全监督提供技术支撑 | 为执法提供准确、公正的数据 | ||||||
指标3:提高国家检验技术 | 提升专业人员检验技术能力 | ||||||
指标4:保证实验室环境及仪器设备满足检验需求,确保实验室资质满足检验任务需要 | 保证检验数据准确,报告公正 | ||||||
生态效益 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:检验时限 | 服务对象对项目实施的满意度达80% | ||||
指标2::抽验任务 | 服务对象对项目实施的满意度达80% | ||||||
…… | |||||||
…… |