河池市园林管理处2018年部门预算说明
一、编制2018年部门预算的指导思想、主要依据、基本原则
(一)指导思想。
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中会不会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,编制预算。
(二)主要依据。
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》和《河池市财政局关于编制市本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(河财预[2017]35号)等法律法规和文件精神,编制2018年部门预算。
(三)基本原则。
严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧控制一般性支出编制预算。
二、单位基本情况
(一)基本职能
1.贯彻执行国家、自治区、市有关城市园林绿化等方面的方针、政策。
2.负责市主城区道路、公园及城市公共绿地建设与管理,美化城市环境。
3.指导市主城区单位庭院、居住区绿化建设和创建“花园式单位(小区)”工作。
4.承办上级交办的工作任务。
(二)主要工作目标
1.抓好市城区广场、公园的日常绿化养护、清扫保洁、设施维护和规范化秩序管理;严格审批在广场、公园举办的各类商业展、促销活动和规范管理。
2.抓好城区行道树、绿化带、小游园、小广场等绿地的日常养护、清扫保洁、安全生产和园林设施的巡察维护工作;按有关规定办理好占道、挖掘、接管、占用绿地、移伐树木的初审手续工作。
3.积极参与编制城区绿化中长期发展规划、全市绿地系统规划和年度计划;抓好园林工程项目的立项、报批、规划、设计、招投标、监理、施工、决算、竣工验收和移交,审核把关工程设计方案、施工图、合同文本等工作;抓好城区各项绿化数据的综合统计、资料收集和整理保管等工作。
(三)根据《河池市机构编制委员会关于印发〈河池市园林管理处主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(河编〔2013〕14号)精神,单位内设四个科室,即办公室、广场公园管理科、绿化苗圃科、工程技术科,单位性质参公管理事业单位,核定编制51人。现有在职在编人员49人,(其中:参公管理事业人员47人,事业人员2人),政府购买服务人员19人,公益性岗位人员1人,退休人员33人。
(四)单位车辆编制数5辆,现有车辆5辆,园林绿化洒水车2辆,小货车2车,皮卡1辆,主要用于园林绿化生产用车。
(五)工资及社会保障缴费全年预算,2018年全年在职工资265.57万元,机关事业单位养老保险缴费74.18万元,资金来源为财政拨款,政府购买服务人员19人,工资及社会保障费总计61.14万元,资金来源为财政拨款。
三、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2018年总收入预算738.11元,同比2017年减少95.03万元,同比下降11.48%,都是一般公共财政预算拨款收入数。
收入减少原因为2017年预算退休人员工资148.05万元,2018年退休人员工资由社保局发放不在年度预算内,减少广西园博会工作经费45万元,园博会2018年停办一年,同时增加机关事业养老保险74.18万元。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算738.11万元,基本支出预算720.11万元,占支出总预算 97.54 %,同比减少38.03万元,下降5.05%,项目支出预算18万元;占支出总预算2.16%,同比减少57万元,下降76%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
①城乡社区科目支出预算557.97万元;占支出预算75.4%,同比减少185.47万元,下降25.13%。
②教育支出预算5.56万元;占支出预算0.75%,同比增加1.77万元,增加46.7%。
③社会保险和就业支出预算79.15万元;占支出预算10.81%,因2017年无机关事业养老金预算,此项无对比数。
④医疗卫生与计划生育支出预算45.78万元;占支出预算6.25%,同比增加13.78万元,增长43.06%。
⑤住房保障支出预算支出49.74;占预算支出6.8%,同比减少0.43万元,下降0.86%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:
①基本支出预算
基本支出714.57万元;占总支出预算97.54%,同比减少38.44万元,,下降5.11%。其中:
工资福利支出615.99万元;占基本支出预算86.2%,同比增加146.22万元,增长31.13%。增长原因2018年工资福利支出包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助两部份,2017年工资福利支出只包括工资福利支出,不包括对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出92.88万元;占基本支出预算12.26%,同比增加6.65万元,增长8.22%。
对个人和家庭的补助支出11.05万元;占基本支出预算1.55%,同比减少190.91万元,同比下降94.53%。2018年对个人和家庭的补助支出只包括退休人员医疗补助费5.81万元,遗属生活补助4.97万元,退休人员2014年10月1日退休获得独生子女光荣证提高计发比例0.27万元。下降原因2018年退休人员工资不在预算内,由社保局发放,2018年住房公积金在工资福利支出。
②项目支出预算
项目支出18万元;占总支出预算2.46%,同比减少57万元,下降76%。其中
商品和服务支出13.5万元;占项目支出预算的75%;
资本性支出4.5万元;占项目支出预算的25%;
四、财政拨款支出预算说明
一般公共预算支出738.11万元,其中基本支出预算支出720.11万元,项目支出预算支出18万元。具体支出预算如下:
事业运行预算支出557.84万元,其中基本支出539.84万元,项目支出18万元,主要用于本单位为保证正常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人中经费支出,按自治区规定在职在编人员基本养老保险缴费,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等日常公用经费支出。
社会保障费79.15万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费。
事业单位医疗45.78万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金49.74万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
五、政府性基金预算说明
今年无政府性基金收入预算
六、国有资产经营预算说明
今年无国有资本经营收入预算
七、政府采购预算说明
2018年政府采购预算13万元,同比增加13万元增长100%;办公用电脑及复印机老化需要更新配置。政府集中采购5.76万元,占政府采购预算44.3%;公园设施维修采购7.24万元,分散采购7.24万元,占政府采购预算55.7%
八、收入征收计划说明
2018年收入征收计划46.6万元,均纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划,同比减少58.4万元,下降55.62%。原因为原公园场租房租由我单们征收征缴的非税收入,现公园房屋已移交河池市城市投资公司。
一、部门收支总表 | |||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 738.11 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 720.11 | |
经费拨款 | 720.11 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 616.18 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 18.00 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 92.88 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 11.05 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 五、教育支出 | 5.56 | 二、项目支出 | 18.00 | |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 5.00 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 7.24 | ||
八、社会保障和就业支出 | 79.15 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 45.80 | 5.资本性支出(基本建设) | |||
十一、节能环保支出 | 6.资本性支出 | 5.76 | |||
十二、城乡社区支出 | 557.84 | 7.对企业补助(基本建设) | |||
十三、农林水支出 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输支出 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | 10.其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 738.11 | 十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
六、上年结余收入 | 二十、住房保障支出 | 49.76 | |||
一般公共预算拨款结余 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
政府性基金预算拨款结余 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
国有资本经营预算拨款结余 | 二十三、预备费 | ||||
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 | 二十四、其他支出 | ||||
其他结余 | 二十五、转移性支出 | ||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 738.11 | 支 出 总 计 | 738.11 | 支 出 总 计 | 738.11 |
表二:部门收入总表 | |||||||||||||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码/科目编码 | 单位名称/科目名称 | 资 金 来 源 | |||||||||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | |||||||||
合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金预算拨款结余 | 国有资本经营预算拨款结余 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 | 其他结余 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 738.11 | 738.11 | 720.11 | 18.00 | |||||||||||
738.11 | 738.11 | 720.11 | 18.00 | ||||||||||||
409003 | 河池市园林管理处 | 738.11 | 738.11 | 720.11 | 18.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 557.84 | 557.84 | 539.84 | 18.00 | ||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 557.84 | 557.84 | 539.84 | 18.00 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 557.84 | 557.84 | 539.84 | 18.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.76 | 49.76 | 49.76 |
表三:部门支出总表 | |||||||||||||||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 738.11 | 720.11 | 616.18 | 92.88 | 11.05 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | ||||||||
738.11 | 720.11 | 616.18 | 92.88 | 11.05 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||||
409003 | 河池市园林管理处 | 738.11 | 720.11 | 616.18 | 92.88 | 11.05 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
205 | 教育支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.15 | 79.15 | 74.18 | 4.97 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.80 | 45.80 | 39.99 | 5.81 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 39.99 | 5.81 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.65 | 20.65 | 14.84 | 5.81 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 557.84 | 539.84 | 452.26 | 87.31 | 0.27 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 557.84 | 539.84 | 452.26 | 87.31 | 0.27 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 557.84 | 539.84 | 452.26 | 87.31 | 0.27 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.76 | 49.76 | 49.76 |
表四:财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 738.11 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 720.11 | |
经费拨款 | 720.11 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 616.18 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 18.00 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 92.88 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 11.05 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 五、教育支出 | 5.56 | 二、项目支出 | 18.00 | |
六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 5.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 7.24 | |||
八、社会保障和就业支出 | 79.15 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 45.80 | 5.资本性支出(基本建设) | |||
十一、节能环保支出 | 6.资本性支出 | 5.76 | |||
十二、城乡社区支出 | 557.84 | 7.对企业补助(基本建设) | |||
十三、农林水支出 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输支出 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | 10.其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 738.11 | 十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
四、上年结余收入 | 二十、住房保障支出 | 49.76 | |||
一般公共预算拨款结余 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
政府性基金预算拨款结余 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
国有资本经营预算拨款结余 | 二十三、预备费 | ||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 738.11 | 支 出 总 计 | 738.11 | 支 出 总 计 | 738.11 |
表五:一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 738.11 | 720.11 | 616.18 | 92.88 | 11.05 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | ||||||||
738.11 | 720.11 | 616.18 | 92.88 | 11.05 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||||
409003 | 河池市园林管理处 | 738.11 | 720.11 | 616.18 | 92.88 | 11.05 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
205 | 教育支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.15 | 79.15 | 74.18 | 4.97 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.80 | 45.80 | 39.99 | 5.81 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 39.99 | 5.81 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.65 | 20.65 | 14.84 | 5.81 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 557.84 | 539.84 | 452.26 | 87.31 | 0.27 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 557.84 | 539.84 | 452.26 | 87.31 | 0.27 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 557.84 | 539.84 | 452.26 | 87.31 | 0.27 | 18.00 | 5.00 | 7.24 | 5.76 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.76 | 49.76 | 49.76 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.76 | 49.76 | 49.76 |
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表 | ||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 738.11 | 720.11 | 18.00 | |
738.11 | 720.11 | 18.00 | ||
409003 | 河池市园林管理处 | 738.11 | 720.11 | 18.00 |
301 | 工资福利支出 | 621.18 | 616.18 | 5.00 |
30101 | 基本工资 | 142.48 | 142.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 118.72 | 118.72 | |
30103 | 奖金 | 11.42 | 11.42 | |
30106 | 伙食补助费 | 19.60 | 19.60 | |
30107 | 绩效工资 | 4.38 | 4.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.18 | 74.18 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.25 | 22.25 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.84 | 14.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | |
30113 | 住房公积金 | 49.76 | 49.76 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 160.61 | 155.61 | 5.00 |
302 | 商品和服务支出 | 100.12 | 92.88 | 7.24 |
30201 | 办公费 | 5.50 | 5.50 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 5.35 | 5.35 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.24 | 2.00 | 7.24 |
30216 | 培训费 | 6.56 | 6.56 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.42 | 7.42 | |
30229 | 福利费 | 0.29 | 0.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 38.76 | 38.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.99 | 5.99 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 11.05 | |
30302 | 退休费 | 0.27 | 0.27 | |
30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.81 | 5.81 | |
310 | 资本性支出 | 5.76 | 5.76 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.76 | 5.76 |
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表 | ||||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 738.11 | 720.11 | 18.00 | |
738.11 | 720.11 | 18.00 | ||
409003 | 河池市园林管理处 | 738.11 | 720.11 | 18.00 |
501 | 机关工资福利支出 | 621.18 | 616.18 | 5.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 277.00 | 277.00 | |
50102 | 社会保障缴费 | 114.22 | 114.22 | |
50103 | 住房公积金 | 49.76 | 49.76 | |
50199 | 其他工资福利支出 | 180.21 | 175.21 | 5.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 100.12 | 92.88 | 7.24 |
50201 | 办公经费 | 67.32 | 67.32 | |
50203 | 培训费 | 6.56 | 6.56 | |
50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
50209 | 维修(护)费 | 9.24 | 2.00 | 7.24 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 5.99 | 5.99 | |
503 | 机关资本性支出(一) | 5.76 | 5.76 | |
50306 | 设备购置 | 5.76 | 5.76 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 11.05 | |
50901 | 社会福利和救助 | 10.78 | 10.78 | |
50905 | 离退休费 | 0.27 | 0.27 |
表八:一般公共预算基本支出表 | ||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | |
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 预算数 |
** | ** | 1 |
合计 | 720.11 | |
720.11 | ||
409003 | 河池市园林管理处 | 720.11 |
301 | 工资福利支出 | 616.18 |
30101 | 基本工资 | 142.48 |
30102 | 津贴补贴 | 118.72 |
30103 | 奖金 | 11.42 |
30106 | 伙食补助费 | 19.60 |
30107 | 绩效工资 | 4.38 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.18 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.25 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.84 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 |
30113 | 住房公积金 | 49.76 |
30199 | 其他工资福利支出 | 155.61 |
302 | 商品和服务支出 | 92.88 |
30201 | 办公费 | 5.50 |
30205 | 水费 | 2.00 |
30206 | 电费 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 5.35 |
30211 | 差旅费 | 6.00 |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 6.56 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 7.42 |
30229 | 福利费 | 0.29 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
30239 | 其他交通费用 | 38.76 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 |
30302 | 退休费 | 0.27 |
30305 | 生活补助 | 4.97 |
30307 | 医疗费补助 | 5.81 |
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:河池市园林管理处 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 17.56 | 17.56 |
一、“三公”经费小计 | 11.00 | 11.00 |
(一)因公出国(境)费用 | ||
(二)公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
(三)公务用车费 | 10.00 | 10.00 |
1.公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | ||
三、培训费 | 6.56 | 6.56 |
表十:政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表十一:国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表十二:政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码(科目编码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 采购内容 | 采购组织形式 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 拟定采购日期 | 资金来源 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余收入 | |||||||||||||
合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||
409003 | 河池市园林管理处 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林管理经费(非税项目) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林管理经费(非税项目) | 台式电脑 | 集中 | 1A02010104 | 台式计算机 | 5.00 | 4000 | 0.40 | 2018-05-14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
212 | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林管理经费(非税项目) | 手提电脑 | 集中 | 1A02010105 | 便携式计算机 | 2.00 | 6500 | 0.63 | 2018-05-14 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||
212 | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林管理经费(非税项目) | 复印机 | 集中 | EA020201 | 复印机(网) | 1.00 | 25000 | 2.50 | 2018-05-14 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||
212 | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 园林管理经费(非税项目) | 公园设施维修 | 分散 | DB0501 | 房屋建筑及装饰维修工程(协) | 1.00 | 7.24 | 7.24 | 2018-07-14 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |