河池市投资促进局2016年部门预算说明
河池市投资促进局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2016〕3号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市投资促进局(本级)部门预算公开如下:
第一部分:河池市投资促进局概况
一、主要职能:
一是承办河池市促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关事宜;组织全市性重大投资促进活动;负责全市重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,并向市人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的工作。二是负责策划、组织实施河池市赴国(境)外开展投资促进活动;组织参加中国—东盟博览会有关投资促进的活动;负责全市利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。三是负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调等工作。四是负责组织全市工业园区的重大招商活动,会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动;负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。五是负责指导县域投资促进工作;负责研究提出全市县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。六是负责国内区域和市际间经济技术合作、对口支援工作;负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作;根据市人民政府授权,负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施,负责采集全市招商引资绩效考评数据。七是负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全市招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。八是根据全市经济发展规划,建立和管理全市招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理河池投资促进局网;负责全市投资环境的宣传推介工作;负责国内外招商引资信息的综合分析,向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。九是为投资者提供项目代办服务,全程代替投资者办理投资项目所申办的事项,为投资者提供便捷、高效、优质的全过程代理服务。十是负责与自治区主管投资促进工作部门的业务联系;负责与外省、市驻河池的办事机构、我市驻外办事机构开展有关投资促进业务的联系工作。十一是负责外省、市设立驻河池商协会的联系工作;负责驻河池异地商会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省、市“河池商会”的联系。十二是承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市投资促进局为市人民政府直属事业单位(正处级、参照公务员管理的财政全额拨款独立核算单位),设5个职能科室。我局编制人数19名,实有在职人数17人,退休13人,核定控制数内聘用的机关后勤人员1名。
第二部份 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2016年收入总预算346.10万元,同比增长14.38%。
公共财政预算拨款346.10万元,同比增长14.38%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
2016年支出总预算346.10万元,基本支出258.10万元,占支出总预算的74.57%;项目支出88万元,占支出总预算的25.43%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目308.90万元,占支出总预算89.25%,同比增长12.82%。
教育支出类科目1.89万元,占支出总预算0.55%。
医疗卫生类科目16.57万元,占支出总预算 4.79%,同比增长24.87%。
住房保障支出类科目18.75万元,占支出总预算5.42 %,同比增长33.26%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算258.10万元,占支出总预算74.57%,同比增长21.40%。
工资福利支出预算 149.02万元,占基本支出预算57.74%,同比增长29.99%。
商品和服务支出预算13.91万元,占基本支出预算5.39%,同比下降3.47%。
对个人和家庭的补助支出预算95.17万元,占基本支出预算 36.87%,同比增长13.91%。
2、项目支出预算。
项目支出预算88万元,占支出总预算25.43%。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,公务接待费支出预算19万元。
(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算24万元,比2015年初预算21.80万元增加2.20万元,同比增长10.09%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算5万元,比上年无预算数增加,主要用于:随同自治区人民政府、市委、市政府出国(境)团组开展招商引资活动费用,计划安排5人次。
2.公务接待费2016年预算19万元,同比增加6万元,增长46.15%,主要用于安排接待自治区上级部门及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3. 因公车改革,2016年无公务用车运行费预算。
第三部份 部门预算公开报表
详见附件1724329397.xls