河池市公安局2017年部门预算公开
(补充材料)
一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
河池市公安局金城江分局、河池市公安局交警支队,均为市本级财政独立核算单位,已分别单独进行预算公开,故河池市公安公安局不做汇总预算。
二、预算收支情况说明。
2017年河池市公安局预算总收入9596.07万元,较2016年7653.08万元增加1942.99万元,主要原因为:2017年工资结构调整,我局人员工资福利支出及对个人和家庭的补助收入提升较大。
2017年河池市公安局预算总支出9596.07万元,较2016年7653.08万元增加1942.99万元,主要原因为:2017年工资结构调整,我局人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出提升较大。
三、机关运行经费安排情况说明。
2017年河池市公安局机关运行经费预算为908.84万元,具体为:基本公用支出277.2万元、车辆交通费148万元、培训费47.91万元、福利费、2.49万元、工会经费62.92万元、其他基本公用支出3.42万元、公务交通补贴367.62万元,整体较2016年381.11万元增加527.73万元,主要原因为:2017年中增加了车辆交通费148万元、公务交通补贴367.62万元。
四、政府采购安排情况说明
2016年本部门政府采购支出总额800万元,其中:政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、专业性较强的名词进行解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、部门收入总体情况表
收入预算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9596.07 |
9596.07 |
|
|
|
|
500.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8684.54 |
8184.54 |
|
|
|
|
500.00 |
20402 |
公安 |
8684.54 |
8184.54 |
|
|
|
|
500.00 |
2040201 |
行政运行 |
5869.52 |
5869.52 |
|
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2040208 |
出入境管理 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2040209 |
行动技术管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2040213 |
网络侦控管理 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
2040214 |
反恐怖 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2040215 |
居民身份证管理 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2040216 |
网络运行及维护 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1936.02 |
1936.02 |
|
|
|
|
500.00 |
205 |
教育支出 |
47.19 |
47.19 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
47.19 |
47.19 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
47.19 |
47.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
352.63 |
352.63 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
352.63 |
352.63 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
352.63 |
352.63 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
510.48 |
510.48 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
510.48 |
510.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
510.48 |
510.48 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
七、部门支出总体情况表
表三:支出预算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9596.07 |
5869.52 |
3726.55 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
8684.54 |
5869.52 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
8684.54 |
5869.52 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
5869.52 |
5869.52 |
|
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
20.00 |
|
45.00 |
|
|
|
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
30.00 |
|
31.00 |
|
|
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2040208 |
出入境管理 |
3.00 |
|
64.00 |
|
|
|
2040209 |
行动技术管理 |
20.00 |
|
22.20 |
|
|
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
|
316.80 |
|
|
|
2040213 |
网络侦控管理 |
25.00 |
|
443.30 |
|
|
|
2040214 |
反恐怖 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2040215 |
居民身份证管理 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2040216 |
网络运行及维护 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
220.00 |
|
223.50 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1936.02 |
|
1936.02 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
47.19 |
47.19 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
47.19 |
47.19 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
47.19 |
47.19 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
352.63 |
352.63 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
352.63 |
352.63 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
352.63 |
352.63 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
510.48 |
510.48 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
510.48 |
510.48 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
510.48 |
510.48 |
|
|
|
|
八、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算。