河池市复退军人医院2017年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、基本情况
河池市复退军人医院成立于1980年,属河池市民政局二层机构,财政差额拨款事业单位。主要收治河池、桂林、柳州、来宾四个地市因战患上精神病的复退军人,同时负责河池全市400万人的精神卫生防治工作,医疗服务覆盖河池市全境及周边柳州、贵州等地。医院2001年通过国家二级精神病专科医院评审,是市级医疗机构中唯一一所集医疗、预防、救助、科研、教学为一体的非营利性精神病专科医院。是河池市精神病残疾鉴定、儿童智力鉴定、精神病劳动能力鉴定、精神病司法技术初步鉴定的唯一机构,是全市精神卫生工作的业务指导和技术人员培训中心,是医保定点和新农合定点医院。
二、人员构成情况
人员编制总数为75人,其中事业编制71人,工勤编制4人。实有财政供养人数90人,其中事业在职68人,离退休人员21人,遗属人员1人。
第二部分:财政厅及所属事业单位2017年部门预算报表
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预算附3表 |
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表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
526.17 |
526.17 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
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208 |
08 |
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抚恤 |
0.24 |
0.24 |
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208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
0.24 |
0.24 |
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210 |
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医疗卫生支出 |
484.47 |
484.47 |
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210 |
02 |
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公立医院 |
441.34 |
441.34 |
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210 |
02 |
05 |
精神病医院 |
441.34 |
441.34 |
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210 |
05 |
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医疗保障 |
43.13 |
43.13 |
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210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
43.13 |
43.13 |
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221 |
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住房保障支出 |
41.46 |
41.46 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
41.46 |
41.46 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
41.46 |
41.46 |
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表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目) |
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单位:万元 |
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支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
526.17 |
526.17 |
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301 |
|
工资福利支出 |
388.59 |
388.59 |
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01 |
基本工资 |
192.32 |
192.32 |
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|
02 |
津补贴 |
16.08 |
16.08 |
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03 |
绩效工资 |
137.07 |
137.07 |
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|
04 |
社会保障缴费 |
43.13 |
43.13 |
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210 |
|
对个人和家庭的补助 |
130.67 |
130.67 |
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01 |
退休费 |
88.97 |
88.97 |
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|
02 |
遗属生活补助 |
0.24 |
0.24 |
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03 |
住房公积金 |
41.46 |
41.46 |
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210 |
|
公用支出 |
6.91 |
6.91 |
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01 |
工会经费 |
6.91 |
6.91 |
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表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2017年预算数(全口径) |
其中:公共财政资金安排预算数 |
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合计 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
4 |
0 |
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3.公务用车费 |
23 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
23 |
0 |
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(2)公务用车购置费 |
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第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)公务用车购置及运行费支出23万元。
我院现有6辆业务公车,主要用于机要文件交换、市内因公出行和下乡开展业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(二)公务接待费支出4万元。
主要用于开展做好精神病人救治、防治、卫生等下乡宣传、服务工作等。