河池市业余体育运动学校
公开2017年部门预算说明
河池市业余体育运动学校部门预算已于2017年1月21日经市第四届人民代表大会第二次会议审议批准,并由河池市财政局(河财预﹝2017﹞5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预﹝2014﹞19号)要求,现将河池市业余体育运动学校部门预算公开如下:
第一部分:河池市业余体育运动学校概况
一、主要职能
培养体育人才,促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科教育,体育专业培训。
二、部门决算单位构成
根据职责,河池市业余体育运动学校只设置1个机构。
第二部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算459.19万元,同比增长8.43%。
公共财政预算拨款458.19万元,同比增长8.45%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明。
(一)按功能分类科目划分,共分为3类,其中:
文化体育与传媒支出类科目411.5万元,占支出总预算89.61%。
医疗卫生与计划生育支出23.04万元,占支出总预算5.02%。
住房保障支出24.65万元,占支出总预算5.37%。
(二)按经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出389.19万元,占支出总预算84.76%
工资福利支出244.7万元,占基本支出的62.87%。
商品和服务支出4.77万元,占基本支出的1.22%。
对个人和家庭的补助139.72万元,占基本支出的35.9%。
2、项目支出70万元,占支出总预算15.24%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为1.3万元。
1、公务接待费:0.3万元,主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用。
2、培训费:0.5万元,主要用于全校干部职工接受培训开支。
3、.公务用车运行维护费0.5万元,主要用于学校按规定开支的各类车辆费用。
第三部份 部门预算公开报表
表一:河池市本级2017年部门预算批复简表
表二:收支预算总表
表三:收入预算总表
表四:支出预算总表
表五:财政拨款收支预算总表
表六:一般公共预算支出预算表
表七:一般公共预算支出预算表(分经济科目)
表八:一般公共预算基本支出预算表
表九:政府性基金预算支出表
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
我校没有国有资本经营支出,因此没有《国有资本经营预算拨款支出预算表》
详见附件