河池市委党校2017年度部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市委党校部门预算公开如下:
第一部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、主要职责
市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地,是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月,1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院,目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。
主要工作包括:按组织部门培训计划,主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部;后备中青年干部的理论培训;全市党校系统的师资培训;负责对县级党校的教学、科研业务进行指导,定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验;深化教学改革,创新教学方式,提高教学质量;开展科研咨政工作,为党委政府决策服务;承办党委和政府举办的专题研讨班;承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传和宣讲;按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。学校共有14个职能科室:教务科、县级党校工作管理科、培训管理科、科研咨政管理科、哲学教研室、文史教研室、管理学教研室、经济学教研室、统战理论教研室、组织人事科、市情研究室、后勤管理科、办公室、图书信息技术中心。
二、收入预算说明
2017年收入总预算1260.78万元,同比增长22.49%。
其中:
1、公共财政拨款 1148.03万元,同比增长32.72%
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 34.23 万元,同比下降6.98%。
3、纳入财政专户管理的收入 78.53 万元,同比下降38.42%。
三、支出预算说明
2017年支出总预算 1260.78万元,同比增长22.49%,其中基本支出1051.41万元,项目支209.37万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
干部教育科目1126.38 万元,占支出总预算87.22%。同比增长22.75%
医疗卫生类科目 56.84 万元,占支出总预算5.41%,同比增长15.81%
住房保障支出类科目71.98万元,占支出总预算6.84%,同比增长21.22%。
社会保障和就业类科目:遗嘱生活补助5.58万元,占支出总预0.53%,同比增长72.22%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出预算 1051.41万元,占支出总预算83.39%,同比增长25.22 %。
工资福利支出预算686.49万元 466.84元,占基本支出预65.29%,同比增长47.05% 。
商品和服务支出预算 69.76万元,占基本支出预6.64%。同比下降25.19% 。
对个人和家庭的补助支出预算 295.16 279.53万元,占基本支出预算28.07%,同比增长8.70% 。
2、项目支出预算。
项目支出预算 209.37万元, 占支出总预16.61% ,同比增长10.38%。其中公共财政拨款100万元、非税管理资金34.23万元,专户管理资金75.14万元。
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公两费”总预算26.2万元,与2016年度持平。其中公务接待费0.8万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用,包括上下党校、各地市党校的业务往来。因公出境费用1.07万元,参加广西社会主义学院组团,赴台开展两岸文化经济交流学习。会议费10.5万元,主要是召开全市党校的各类会议,包括党校工作会议、党校系统理论研讨会、工作部署交流会等。培训费13.83万元,主要用于校内教师和全市干部教育师资培训开支。
第二部份 部门预算公开报表
详见附件:中共河池市委党校2017年部门预算报表