目 录
一、主管部门及所属预算单位的基本职能
在市党委、市人民政府的领导下,贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草全市粮食流通和市储备粮管理的规范性文件草案,并监督执行;拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,研究提出动用市储备粮的建议,指导全市储备粮直补订单粮食收购工作,拟订粮食流通体制改革方案,推动国有粮食企业改革,提出现代粮食流通产业发展的建议;承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责管理市储备粮,会同有关部门拟订市储备粮规模总量、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门审批市储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全,制定市储备粮管理的技术规范,并监督执行;负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查,发现违法行为,依法给予行政处罚,受理行政复议申请,依法作出行政复议决定;负责全市粮食流通的行业管理,拟订行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理有关工作,负责粮食市场监督管理的有关工作;负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施;组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造,管理有关粮食流通设施市投资项目;指导、监督、检查全市粮食行业安全生产和粮食安全储存工作,承担粮食流通的行业统计,管理粮食财务;承办河池市人民政府、自治区粮食局及河池市发展和改革委员会交办的其他事项。
二、预算单位的构成
部门预算单位:河池市粮食局、河池市粮油质量检测中心
河池市本级2017年部门预算批复简表 |
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单位名称:河池市粮食局 |
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资金来源 |
支出合计 |
工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助 |
专项支出 |
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小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
伙食补助费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
抚恤和生活补助 |
住房公积金 |
|||||||||
一、经费拨款 |
493.01 |
201.68 |
68.09 |
46.51 |
5.00 |
20.99 |
7.23 |
6.40 |
47.46 |
225.12 |
7.81 |
194.08 |
2.32 |
20.92 |
39.00 |
||||||
二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
13.70 |
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13.70 |
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三、纳入财政专户管理的收入 |
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四、政府性基金预算拨款 |
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五、其他资金 |
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||||||
支出总计 |
506.71 |
201.68 |
68.09 |
46.51 |
5.00 |
20.99 |
7.23 |
6.40 |
47.46 |
225.12 |
7.81 |
194.08 |
2.32 |
20.92 |
52.70 |
||||||
|
|||||||||||||||||||||
资金来源 |
公用支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||
小计 |
基本公用支出 |
车辆交通费费 |
培训费 |
福利费 |
工会经费 |
其他公用支出 |
公务交通补贴 |
编制人数 |
实有人数 |
||||||||||||
合计 |
行政编制人数 |
事业编制人数 |
工勤编制人数 |
在职人数 |
退休人数 |
||||||||||||||||
人数合计 |
公务员人数 |
||||||||||||||||||||
一、经费拨款 |
27.20 |
6.50 |
|
1.59 |
0.10 |
2.44 |
1.10 |
15.48 |
19 |
13 |
6 |
|
16 |
13 |
33 |
||||||
二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-征收计划数 |
纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-政府统筹数 |
纳入一般公共预算管理的非税收入-正常管理资金-单位可支配数 |
纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-征收计划数 |
纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-政府统筹数 |
纳入一般公共预算管理的非税收入-专项管理资金-单位可支配数 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入结余 |
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四、政府性基金预算拨款 |
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五、其他资金 |
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|||||||||||||
支出总计 |
27.20 |
6.50 |
|
1.59 |
0.10 |
2.44 |
1.10 |
15.48 |
34.00 |
20.30 |
13.70 |
|
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专项支出内容说明 |
经费拨款: |
政府非税收入: |
一、部门收支总表 |
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单位名称:河池市粮食局 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
506.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
454.01 |
经费拨款 |
493.01 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
201.68 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
13.70 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
27.20 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
225.12 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
1.59 |
二、项目支出 |
52.70 |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
45.70 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.32 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
7.00 |
本 年 收 入 合 计 |
506.71 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
20.92 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
461.46 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
506.71 |
支 出 总 计 |
506.71 |
支 出 总 计 |
506.71 |
表二:部门收入总表 |
||||||||||||||
单位名称:河池市粮食局 |
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
|
单位编码/科目编码 |
单位名称/科目名称 |
资 金 来 源 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|||||||||
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
其他结余 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
506.71 |
506.71 |
493.01 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605 |
河池市粮食局 |
506.71 |
506.71 |
493.01 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605001001 |
河池市粮食局本级 |
467.98 |
467.98 |
454.78 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605001002 |
河池市粮油质量监督检测中心 |
38.73 |
38.73 |
38.23 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
表三:部门支出总表 |
||||||||||
单位名称:河池市粮食局 |
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|
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|
单位:万元 |
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
506.71 |
454.01 |
201.68 |
27.20 |
225.12 |
52.70 |
|
45.70 |
7.00 |
605 |
河池市粮食局 |
506.71 |
454.01 |
201.68 |
27.20 |
225.12 |
52.70 |
|
45.70 |
7.00 |
605001001 |
河池市粮食局本级 |
467.98 |
425.78 |
176.45 |
26.87 |
222.46 |
42.20 |
|
35.20 |
7.00 |
205 |
教育支出 |
1.59 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.59 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2.32 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2.32 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2.32 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
18.25 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
18.25 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.25 |
18.25 |
|
|
18.25 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
427.02 |
384.82 |
157.65 |
25.28 |
201.89 |
42.20 |
|
35.20 |
7.00 |
22201 |
粮油事务 |
427.02 |
384.82 |
157.65 |
25.28 |
201.89 |
42.20 |
|
35.20 |
7.00 |
2220101 |
行政运行(粮油事务) |
384.82 |
384.82 |
157.65 |
25.28 |
201.89 |
|
|
|
|
2220102 |
一般行政管理事务(粮油事务) |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
2220105 |
粮食信息统计 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
13.00 |
|
|
|
|
13.00 |
|
13.00 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
23.20 |
|
|
|
|
23.20 |
|
16.20 |
7.00 |
605001002 |
河池市粮油质量监督检测中心 |
38.73 |
28.23 |
25.23 |
0.34 |
2.67 |
10.50 |
|
10.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2.67 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
34.45 |
23.95 |
23.61 |
0.34 |
|
10.50 |
|
10.50 |
|
22201 |
粮油事务 |
34.45 |
23.95 |
23.61 |
0.34 |
|
10.50 |
|
10.50 |
|
2220102 |
一般行政管理事务(粮油事务) |
10.50 |
|
|
|
|
10.50 |
|
10.50 |
|
2220150 |
事业运行(粮油事务) |
23.95 |
23.95 |
23.61 |
0.34 |
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支总表 |
|||||
单位名称:河池市粮食局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
506.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
454.01 |
经费拨款 |
493.01 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
201.68 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
13.70 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
27.20 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
225.12 |
|
|
五、教育支出 |
1.59 |
二、项目支出 |
52.70 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
45.70 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.32 |
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
20.42 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
7.00 |
本 年 收 入 合 计 |
506.71 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
三、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
20.92 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
461.46 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
506.71 |
支 出 总 计 |
506.71 |
支 出 总 计 |
506.71 |
表五:一般公共预算支出表 |
||||||||||
单位名称:河池市粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
506.71 |
454.01 |
201.68 |
27.20 |
225.12 |
52.70 |
|
45.70 |
7.00 |
605 |
河池市粮食局 |
506.71 |
454.01 |
201.68 |
27.20 |
225.12 |
52.70 |
|
45.70 |
7.00 |
605001001 |
河池市粮食局本级 |
467.98 |
425.78 |
176.45 |
26.87 |
222.46 |
42.20 |
|
35.20 |
7.00 |
205 |
教育支出 |
1.59 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.59 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2.32 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2.32 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2.32 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
18.25 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
18.25 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.25 |
18.25 |
|
|
18.25 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
427.02 |
384.82 |
157.65 |
25.28 |
201.89 |
42.20 |
|
35.20 |
7.00 |
22201 |
粮油事务 |
427.02 |
384.82 |
157.65 |
25.28 |
201.89 |
42.20 |
|
35.20 |
7.00 |
2220101 |
行政运行(粮油事务) |
384.82 |
384.82 |
157.65 |
25.28 |
201.89 |
|
|
|
|
2220102 |
一般行政管理事务(粮油事务) |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
2220105 |
粮食信息统计 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
13.00 |
|
|
|
|
13.00 |
|
13.00 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
23.20 |
|
|
|
|
23.20 |
|
16.20 |
7.00 |
605001002 |
河池市粮油质量监督检测中心 |
38.73 |
28.23 |
25.23 |
0.34 |
2.67 |
10.50 |
|
10.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2.67 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
34.45 |
23.95 |
23.61 |
0.34 |
|
10.50 |
|
10.50 |
|
22201 |
粮油事务 |
34.45 |
23.95 |
23.61 |
0.34 |
|
10.50 |
|
10.50 |
|
2220102 |
一般行政管理事务(粮油事务) |
10.50 |
|
|
|
|
10.50 |
|
10.50 |
|
2220150 |
事业运行(粮油事务) |
23.95 |
23.95 |
23.61 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) |
||||
单位名称:河池市粮食局 |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
506.71 |
454.01 |
52.70 |
301 |
工资福利支出 |
201.68 |
201.68 |
|
30101 |
基本工资 |
68.09 |
68.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.51 |
46.51 |
|
30103 |
奖金 |
5.00 |
5.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.99 |
20.99 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.40 |
6.40 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.23 |
7.23 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.46 |
47.46 |
|
302 |
商品和服务支出 |
72.90 |
27.20 |
45.70 |
30201 |
办公费 |
12.05 |
1.05 |
11.00 |
30205 |
水费 |
1.20 |
0.50 |
0.70 |
30206 |
电费 |
1.60 |
0.80 |
0.80 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
30211 |
差旅费 |
17.25 |
2.00 |
15.25 |
30213 |
维修(护)费 |
1.20 |
0.40 |
0.80 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
0.50 |
5.50 |
30216 |
培训费 |
2.34 |
1.84 |
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
0.50 |
3.50 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
|
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.25 |
|
0.25 |
30228 |
工会经费 |
2.44 |
2.44 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.48 |
15.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
1.60 |
2.40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
225.12 |
225.12 |
|
30301 |
离休费 |
7.81 |
7.81 |
|
30302 |
退休费 |
194.08 |
194.08 |
|
30305 |
生活补助 |
2.32 |
2.32 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.92 |
20.92 |
|
399 |
其他支出 |
7.00 |
|
7.00 |
39999 |
其他支出 |
7.00 |
|
7.00 |
表七:一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||||||||||||||
单位名称:河池市粮食局 |
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
454.01 |
||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
201.68 |
||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
68.09 |
||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
46.51 |
||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.99 |
||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
6.40 |
||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
7.23 |
||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
47.46 |
||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
27.20 |
||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
1.05 |
||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
0.80 |
||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
1.84 |
||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
2.44 |
||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
0.10 |
||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
15.48 |
||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.60 |
||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
225.12 |
||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
7.81 |
||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
194.08 |
||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
2.32 |
||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
20.92 |
||||||||||||||||||||||
表八:政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
|||||||
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|||||||
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|
|
||||||||||||||||||||||
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||
单位名称:河池市粮食局 |
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
12.34 |
12.34 |
||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费小计 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
||||||||||||||||||||||
(二)公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||
(三)公务用车费 |
|
|
||||||||||||||||||||||
1.公务用车运行维护费 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||||||||||
二、会议费 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||
三、培训费 |
2.34 |
2.34 |
第三部分 2017年部门预算报表说明
2017年收支总体情况
2017年部门预算收入(预算拨款)总计506.71万元,比上年增加90.41万元,增长21.71%。
1. 按经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。基本支出预算454.01万元,占支出总预算的89.95%,同比增加88.25万元,增长24.12%。其中:工资福利支出预算201.68万元,占基本支出预算44.42%,同比增加55.93万元,增长38.37 %。该项支出主要用于职工工资、奖金及社会保障缴费的发放。
商品和服务支出预算27.20万元,占基本支出预算5.99%,同比增加15.03万元, 增加123.50%。该项支出主要保障机关正常运行和业务开展所需的商品和服务。
对个人和家庭的补助支出预算225.12万元,占基本支出预算49.58%,同比增加 17.28万元,增长8.31%。该项支出主要用于离退休人员工资、遗属生活费和支付职工住房公积金。
(2)项目支出预算。项目支出预算52.70万元,其中粮食局42.20万元,粮油质量检测中心10.50。占支出总预算12.14%,同比增加2.16万元,增长4.27%。其中:专项会议费4万元,粮食信息统计2万元;粮食专项业务活动8万元;其他粮油事务15万元;非税收入收入13.2万元,粮油质量检测中心工作经费10万元, 非税收入收入0.50万元。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出12.34万元,“三公”经费支出比上年增加0.78万元,接待费4万元,会议费6万元,培训费2.34万元。
(1)因公出国(境)经费预算安排为零。
(2)公务用车购置及运行费预算安排为零。
(3)公务接待费预算4.00万元,与上年预算4.25万元同比减少0.25万元。
(4) 会议费6万元,持平。
(5) 培训费2.34万元,与上年预算1.75万元,同比增加0.59万元。