关于全市与市本级2019年预算执行情况
和2020年预算草案的报告
——2020年1月7日在河池市第四届人民代表大会
第五次会议上
市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将河池市全市与市本级2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、全市和市本级2019年预算执行情况
2019年,在自治区党委、政府和市委的坚强领导、市人大的有效监督和市政协及社会各界的大力支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于广西 “三大定位”新使命和 “五个扎实”新要求,全面贯彻落实中央、自治区和市委的各项决策部署,以开展“六大行动”攻坚年活动为抓手,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,积极财政政策加力提效,全市经济社会持续健康发展。在此基础上,财政改革发展深入推进,预算执行情况总体良好,较好地完成市四届人大四次会议确定的各项目标。
2019年全市组织完成财政收入83.91亿元,完成年初计划83.75亿元的100.2%,比上年增长8.2%,其中:市本级组织完成财政收入13.36亿元,完成调整计划13.3亿元的100.4%,比上年下降7.7%。全市地方一般公共预算收入45.98亿元,完成年初预算的107.3%,比上年增长15.2%,其中:市本级地方一般公共预算收入7.37亿元,完成调整预算的98.8%,比上年下降8.2%。全市地方一般公共预算支出390.64亿元,完成年度预算的97.4%,比上年增长10.9%,其中:市本级地方一般公共预算支出28.45亿元,完成年度预算的99.2 %,比上年增长3.3%。
(一)一般公共预算执行情况。
1.全市一般公共预算执行情况。
预计2019年全市一般公共预算总收入411.25亿元,其中:地方一般公共预算收入45.98亿元,上级补助收入309.72亿元,上年结余收入6.43亿元,调入资金2亿元,债务转贷收入47.12亿元。
预计2019年全市一般公共预算总支出401.06亿元,其中:地方一般公共预算支出390.64亿元,上解支出1.65亿元,地方政府债务还本支出8.77亿元。
收支相抵,年终结余10.19亿元。
(1)全市地方一般公共预算收入执行情况。2019年全市地方一般公共预算收入完成45.98亿元,完成年初预算的107.3%,比上年增加6.05亿元,增长15.2%。其中:税收收入完成25.39亿元,完成年初预算的96.2%,比上年增加1.18亿元,增长4.9%,占地方一般公共预算收入比重为55.2%,比上年降低5.4个百分点;非税收入完成20.59亿元,完成年初预算的125.3%,比上年增加4.87亿元,增长31.0%,占地方一般公共预算收入比重为44.8%,比上年提高5.4个百分点。在税收收入中,国内增值税6.25亿元,完成年初预算的82.7%,比上年下降8.2%;营业税改征增值税4.77亿元,完成年初预算的1135%,比上年增长27.3%;企业所得税2.66亿元,完成年初预算的87.9%,比上年下降7.0%;个人所得税8103万元,完成年初预算的64.8%,比上年下降34.4%。
(2)全市地方一般公共预算支出执行情况。2019年全市地方一般公共预算支出390.64亿元,完成年度预算的97.4%,,比上年增加38.40亿元,增长10.9%。其中:八项重点支出253.73亿元,比上年增支17.26亿元,增长7.3%。主要支出科目完成情况:教育支出65.20亿元,完成年初预算的100.7%,比上年增加4.48亿元,增长7.4%;社会保障和就业支出47.02亿元,完成年初预算的104.7%,比上年增加4.58亿元,增长10.8%;卫生健康支出42.14亿元,完成年初预算的99.8%,比上年增加1.55亿元,增长3.8%;节能环保支出6.23亿元,完成年初预算的94.0%,比上年增支1605万元,增长2.7%;城乡社区支出38.87亿元,完成年初预算的106.5%,比上年增加4.81亿元,增长14.1%;农林水事务支出96.43亿元,完成年初预算的124.6%,比上年增加22.61亿元,增长30.6%,其中:扶贫支出54.11亿元,完成年初预算的115.6%,比上年增加10.19亿元,增长23.2%。
2.市本级一般公共预算执行情况。
预计2019年市本级一般公共预算总收入36.05亿元,其中:地方一般公共预算收入7.37亿元,上级补助收入14.28亿元,上年结余收入5317万元,调入资金2亿元,债务转贷收入11.87亿元。
预计2019年市本级一般公共预算总支出35.82亿元,其中:地方一般公共预算支出28.45亿元,上解支出-3461万元,补助下级支出1.96亿元,地方政府债务还本支出5.76亿元。
收支相抵,年终结余2220万元,为结转下年使用的专项资金。
(1)市本级地方一般公共预算收入执行情况。2019年市本级地方一般公共预算收入完成7.37亿元,完成调整预算的98.8%,比上年减少6600万元,下降8.2%。其中:税收收入完成3.03亿元,完成调整预算的99.0%,比上年减少2291万元,下降7.0%,占地方一般公共预算收入比重为41.2%,比上年提高0.6个百分点;非税收入完成4.33亿元,完成调整预算的98.7%,比上年减少4309万元,下降9.0%,占地方一般公共预算收入比重为58.8%,比上年降低0.6个百分点。在税收收入中,国内增值税6227万元,完成调整预算的100.1%,比上年下降23.7%;营业税改征增值税2800万元,完成调整预算的85.6%,比上年下降5.8%;企业所得税3745万元,完成调整预算的101.5%,比上年增长11.9%;个人所得税1374万元,完成调整预算的96.4%,比上年下降53.3%。
(2)市本级地方一般公共预算支出执行情况。2019年市本级地方一般公共预算支出28.45亿元,完成年度预算的99.2%,比上年增加9038万元,增长3.3%。其中:八项重点支出21.77亿元,比上年增支7600万元,增长3.6%。主要支出科目完成情况:教育支出2.64亿元,完成年度预算的100%,比上年减少5773万元,下降18.0%,下降的主要原因:一是上级追加的中等职业教育专项转移支付减少4600万元;二是2018年底增发增量绩效奖造成2018年基数变大。社会保障和就业支出2.82亿元,完成年度预算的100%,比上年减少8893万元,下降23.9%,下降较大的主要原因是2018年基数直接比较2017年翻了一番导致基数大幅提高。卫生健康支出1.81亿元,完成年度预算的100%,比上年减少4023万元,下降18.2%,下降的主要原因:一是上级追加的公立医院专项转移支付减少2076万元;二是2018年底增发增量绩效奖造成2018年基数变大。节能环保支出1.45亿元,完成年度预算的100%,比上年增加785万元,增长5.8%。城乡社区支出6.90亿元,比上年增加3.73亿元,增长117.7%,增长较大的主要原因是2019年新增地方政府一般债券主要用于城乡社区基础设施建设方面。农林水事务支出1.84亿元,完成年度预算的100%,比上年减少165万元,下降0.9%。交通运输支出7103万元,完成年度预算的100%,比上年减少6044万元,下降46.0%,下降较大的主要原因是2018年自治区给予南丹至天峨(下老)高速公路项目建设专项补助5000万元。资源勘探信息等支出1.22亿元,比上年增加8395万元,增长221.5%,增长较大的主要原因是2019年自治区给予药融园标准厂房及配套项目补助1亿元。住房保障支出9435万元,完成年度预算的100%,比上年减少3901万元,下降29.3%,下降较大的主要原因是上级追加的专项转移支付补助减少4161万元。
从支出经济分类科目看,其中:机关工资福利支出7.09亿元,机关商品和服务支出5.26亿元,机关资本性支出(一)6.43亿元,对事业单位经常性补助5.62亿元,对个人和家庭的补助1.91亿元。
(3)预备费执行情况。2019年市本级年初预算安排预备费3000万元,全年共动支预备费190万元,用于支持南丹县救灾工作100万元、支持防疫非洲猪瘟工作90万元,未动支的预备费2810万元,按照《预算法》有关规定在年度预算调整时已用于平衡预算。
(4)税收返还和转移支付执行情况。收入执行情况,2019年自治区对我市本级(不含城区)税收返还和转移支付收入为14.28亿元。其中:税收返还收入1.9亿元,比上年持平;一般性转移支付补助收入7.55亿元,比上年增加1.52亿元,增长25.2%;专项转移支付补助收入4.83亿元,比上年减少1.79亿元,下降27.0%。一般性转移支付补助收入增长较大以及专项转移支付补助收入下降较大的主要原因是中央和自治区改革完善对下转移支付办法,大力推进财政事权与支出责任划分,增加共同财政事权转移支付补助而减少专项转移支付补助造成。支出执行情况,市本级在财力十分困难情况下,2019年共补助各县(区)支出2.37亿元,其中:补助金城江区和宜州区4088万元,补助下辖的自治区直管县1.96亿元。补助的主要内容有农村危房改造项目配套、乡村教师招聘财政奖补、现代特色农业(核心)示范区奖励资金、脱贫摘帽贫困县和贫困村奖励资金、扶贫小额信贷贴息、成品油价格补贴等。资金来源包括市本级财力安排、地方政府债券资金安排、上级下达市本级专项补助资金转安排等。
(5)预算稳定调节基金安排使用情况。2018年底市本级预算稳定调节基金余额为0万元,2019年底不安排补充预算稳定调节基金,即截至2019年底,预算稳定调节基金余额为0万元。
(二)政府性基金预算执行情况。
1.全市政府性基金预算收支执行情况。
预计2019年全市政府性基金预算总收入为47.91亿元,其中:政府性基金预算本级收入24.07亿元,完成年初预算的65.1%,比上年增加5.34亿元,增长28.5%(其中:国有土地使用权出让收入22.37亿元,完成年初预算的65.8%,比上年增长5.71亿元,增长34.3%);上级补助收入7.29亿元;上年结余收入4.68亿元;政府专项债券转贷收入11.87亿元。
预计2019年全市政府性基金预算总支出为39.63亿元,其中:政府性基金预算本级支出37.63亿元,完成年初预算的124.4%,比上年增加12.53亿元,增长49.9%;调出资金2亿元。
收支相抵,年终结余8.27亿元。
2.市本级政府性基金预算收支执行情况。
预计2019年市本级政府性基金预算总收入为8.12亿元,其中:政府性基金预算本级收入3.80亿元,完成调整预算的77.3%,比上年减少1668万元,下降4.2%(其中:国有土地使用权出让收入3.40亿元,完成调整预算的74.8%,比上年增加3247万元,增长10.6%);上级补助收入2794万元;上年结余收入1.64亿元;地方政府专项债券转贷收入2.4亿元。
预计2019年市本级政府性基金预算总支出为7.43亿元,其中:政府性基金预算本级支出5.37亿元,完成年度预算的88.6%,比上年增加2.08亿元,增长63.0%;补助自治区直管县支出639万元;调出资金2亿元。
收支相抵,年终结余6915万元,为结转下年使用的专项资金。
(三)社会保险基金预算执行情况。
1.全市社会保险基金预算收支执行情况。
预计2019年全市完成社会保险基金预算总收入为146.31亿元。其中:社会保险基金预算本级收入82.72亿元,完成年初预算的194.4%,比上年减少16.55亿元,下降16.7%;上级补助收入7.63亿元;上年结余收入55.97亿元。在本级收入中,主要险种完成情况如下:企业职工基本养老保险基金收入16.39亿元,完成年初预算的111.3%,比上年减少1.19亿元,下降6.8%;机关事业单位基本养老保险基金收入21.85亿元,完成年初预算的94.3%,比上年减少12.22亿元,下降35.9%,下降较大的主要原因上年对历年进行清算调整增加不可比收入;城乡居民基本养老保险基金收入9.18亿元,完成年初预算的87.0%,比上年增加5188万元,增长6.0%;职工基本医疗保险基金收入10.20亿元,完成年初预算的101.4%,比上年增加1321万元,增长1.3%;城乡居民基本医疗保险基金收入23.61亿元,完成年初预算的84.4%,比上年减少3.90亿元,下降14.2%。
预计2019年全市完成社会保险基金预算总支出为92.18亿元。其中:社会保险基金预算本级支出92.10亿元,完成年初预算的96.6%,比上年减少4.56亿元,下降4.7%;上解支出758万元。在本级支出中,主要险种完成情况如下:企业职工基本养老保险基金支出25.05亿元,完成年初预算的96.4%,比上年增加1.53亿元,增长6.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出23.25亿元,完成年初预算的98.3%,比上年减少10.89亿元,下降31.9%,下降较大的主要原因上年对历年进行清算调整增加不可比支出;城乡居民基本养老保险基金支出7.60亿元,完成年初预算的98.0%,比上年增加7369万元,增长10.7%;职工基本医疗保险基金支出11.76亿元,完成年初预算的108.4%,比上年增加2.54亿元,增长27.6%;城乡居民基本医疗保险基金支出22.99亿元,完成年初预算的89.4%,比上年增加1.22亿元,增长5.6%。
收支相抵,年终滚存结余54.13亿元。
2.市本级社会保险基金预算收支执行情况。
预计2019年市本级完成社会保险基金预算总收入为102.17亿元。其中:社会保险基金预算本级收入54.57亿元,完成调整预算的98.9%,比上年减少6.70亿元,下降10.9%;上级补助收入7.63亿元,上年结余收入39.97亿元。从险种看,机关事业单位基本养老保险基金收入2.89亿元,完成调整预算的92.5%,比上年减少1.85亿元,下降39.0%,下降较大的具体原因与全市下降原因相同。其他险种实行市级统筹,因此全市的执行数即本级的执行数。
预计2019年市本级完成社会保险基金预算总支出为64.30亿元。其中:市本级支出64.22亿元,完成调整预算的94.6%,比上年增加4.33亿元,增长7.2%;上解支出758万元。从险种看,机关事业单位基本养老保险基金支出2.98亿元,完成调整预算的93.5%,比上年减少1.25亿元,下降29.7%,下降较大的具体原因与全市下降原因相同。其他险种实行市级统筹,因此全市的执行数即本级的执行数。
收支相抵,年终滚存结余37.94亿元。
(四)国有资本经营预算执行情况。
由于没有收入来源,2019年全市没有单独编制国有资本经营预算。
(五)政府债务情况。
1.政府债务限额。
预计自治区核定我市2019年政府债务限额为263.01亿元,其中:一般债务限额229.28亿元,专项债务限额33.73亿元。
预计自治区核定市本级2019年政府债务限额为83亿元,其中:一般债务限额72亿元,专项债务限额11亿元。
2.政府债务余额。
截至2019年底,全市政府债务余额为254.53亿元。其中:一般债务余额224.32亿元,专项债务余额30.21亿元。全市政府债务余额控制在政府债务限额以内。
截至2019年底,市本级政府债务余额为81.29亿元。其中:一般债务余额71.01亿元,专项债务余额10.28亿元。市本级政府债务余额控制在政府债务限额以内。
3.政府债券转贷情况。
2019年自治区转贷我市政府债券59.14亿元,其中:一般债券47.27亿元(其中新增债券38.65亿元,再融资债券8.62亿元),专项债券11.87亿元,全部为新增债券。
2019年自治区转贷我市本级(不含金城江区)政府债券14.27亿元,其中:一般债券11.87亿元(其中新增债券6.11亿元,再融资债券5.76亿元),专项债券2.4亿元,全部为新增债券。
4.债务还本情况。
2019年全市政府债务还本额为8.77亿元,全部为一般债务还本。
2019年市本级政府债务还本额为5.76亿元,全部为一般债务还本。
(六)需要说明的其他事项。
以上有关预算执行的具体情况详见《河池市全市和市本级2019年预算执行情况和2020年预算(草案)》。现向各位代表报告的全市与市本级2019年预算执行情况,是根据各县(区)报送的2019年12月快报统计汇总而成,与实际执行情况相比会有一些出入。待我市2019年决算报表编制完成并报经自治区批复后,我们再按有关规定和程序报市人大常委会。
(七)落实人大预算决议和有关政策情况。
根据市四届人大四次会议有关决议,我们积极推进财税体制改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。
1.强化预算执行,财政收支规模不断壮大。2019年,面对减税降费政策不断出台,刚性支出不断增加的严峻形势,全市各级各部门通力协作、密切配合,积极培植财源,依法组织征收,加快支出进度,较好完成全年财政收支预算。一是财政收入稳步增长。强化征管措施,竭尽全力挖潜税源,实现财政收入稳步增长。2019年全市组织完成财政收入83.91亿元,完成年初计划83.75亿元的100.2%,比上年增长8.2%,高于全区平均水平1.8个百分点,连续四年超过全区平均水平,增速排全区第5位,其中地方一般公共预算收入比上年增长15.2%,高于全区平均水平7.4个百分点,增速排全区第2位。二是上级补助收入大幅增长。积极主动到上级主管部门汇报,反映困难,得到上级部门的大力支持。初步统计,2019年全市共争取到一般公共预算转移支付补助301.93亿元,比2018年决算数增加45.06亿元,增长17.5%。三是财政支出规模不断壮大。积极采取措施,全力加快财政支出进度,财政支出规模不断壮大。预计2019年全市完成一般公共预算支出390.64亿元,比上年增加38.40亿元,增长10.9%,高于全区平均水平0.8个百分点。四是减税降费成效显著。2019年全市税收收入(全口径)完成63.32亿元,占财政收入的比重为75.5%,比上年降低4.2个百分点;比上年增加1.50亿元,增长2.4%;对财政增收贡献率为23.6%,比上年下降59.4个百分点。
2.突出资金保障,“三大攻坚”战役扎实推进。一是支持打好脱贫攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主导作用,严格落实财政扶贫资金投入政策,在预算安排、债券资金分配、财政存量资金使用上优先保障扶贫需要,全力支持实施精准扶贫工程,不断加大财政扶贫资金投入。全市争取到上级财政专项扶贫资金24.53亿元,比上年增加7.86亿元,增长47.2%;广东帮扶广西扶贫协作资金3.78亿元;易地扶贫搬迁工程中央基建资金2.13亿元;易地扶贫搬迁工程资金2.47亿元;在新增政府一般债券资金上安排20.13亿元用于脱贫攻坚,其中:用于易地扶贫搬迁工程15.43亿元;在新增政府专项债券资金上安排大化县补短板项目5000万元。二是支持打好防范化解重大风险攻坚战。规范举债行为,积极向自治区申请代理发行地方政府债券,2019年自治区下达我市新增政府债务限额50.37亿元,比2018年增加10.36亿元,增长25.9%;争取到再融资债券8.62亿元,缓释到期债务偿还压力和风险;积极稳妥化解隐性存量债务,超额完成年度化解计划;按时足额兑付政府债务利息,有效防范政府债务风险。扩大信贷投放,有效支持企业融资,前11个月全市金融机构本外币各项贷款余额1207.39亿元,比年初增加35.73亿元,同比增长3.1%;发挥政府性融资担保作用,切实解决企业融资难题,2019年政府性融资担保新增8.67亿元;出台扶贫奖励办法,加大企业上市(挂牌)培育力度,深化金融服务,降低企业融资成本,有效防范化解金融风险。三是支持打好污染防治攻坚战。筹集土壤污染防治专项资金1亿元、生态环境基础设施建设项目资金1660万元、镇村污水治理经费1744万元、城市大气环境网格化监管体系项目建设资金180万元、林业生态保护恢复资金9177万元、重点区域生态保护与修复专项中央基建资金1.23亿元、国土资源事业发展专项及测绘资金8255万元,市本级还筹集机动车遥感监测系统项目资金150万元、购置转载分析仪器模块和水质应急监测车辆经费100万元,有力支持土壤污染、水污染和大气污染防治。
3.积极培植财源,推动经济高质量发展。一是积极优化营商环境。优化政策辅导,改善纳税服务,不折不扣的落实各项税费优惠政策,加大税费优惠政策对实体经济、科技创新的支持力度,促进全市经济社会加快发展,反哺财政增收。预计2019年全市为市场主体减轻税赋税8.72亿元。同时,制定出台《河池市招商引资奖励办法》《河池市重点产业招商引资扶持奖励办法》,加大招商引资力度。二是大力支持乡村振兴战略。筹集乡村振兴战略资金7.69亿元,比上年增加1.94亿元,增长33.7%,支持实施农村义务教育基础设施建设、健康产业发展、公共服务能力提升、生态经济建设、城镇基础设施建设、乡村风貌建设、电子商务建设、残疾人服务体系建设、妇女儿童活动中心项目建设、农田水利基础设施建设、交通基础设施建设和园区基础设施建设等。三是支持工业高质量发展。筹集工业和信息化建设专项资金2.21亿元,工业企业结构调整专项奖补资金9366万元,中小企业发展专项资金2200万元,支持改善工业园区(工业集中区)基础设施建设、重大产业发展以及企业技术改造、产品升级,有力推进工业产业转型升级。四是支持旅游等服务业高质量发展。筹集文化旅游提升工程中央基建资金5250万元和巴马国际旅游区基础设施建设专项资金2.48亿元,重点支持巴马长寿养生国际旅游区建设及广西特色旅游名县创建,旅游区各项基础设施不断完善。筹集服务业发展专项资金1187万元、中央财政服务业发展专项电子商务进农村综合示范项目资金2000万元、中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链项目资金400万元以及外经贸发展专项资金1764万元,为服务业实现较快增长作出积极贡献。五是支持重点交通等基础设施建设。在地方政府一般债券中安排高路公路、省级主干道和农村公路项目资金10.29亿元;筹集交通基础设施建设3.30亿元、交通统筹整合涉农资金1.14亿元,推动重大交通基础设施建设。另外,投入农村人居环境基础设施建设项目资金1.75亿元、城镇基础设施建设资金2.55亿元,促进农村和城镇基础设施不断完善。
4.优化支出结构,促进民生事业均衡发展。积极调整优化财政支出结构,不断加大对民生领域的投入。一是坚持教育发展优先,保障教育投入。积极落实学前教育投入和资助机制,加大学前教育投入力度;继续深入实施薄弱学校改造工程,加大农村中小学寄宿制学校建设的投入力度,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件;积极落实寄宿生资助政策和营养餐改善计划和中职学校、高中学校、公办幼儿园生均公用经费政策、国家助学政策,及时足额兑现中职学校、普通高中国家助学金等,教育保障水平不断提升。预计全年全市完成教育支出65.20亿元,占地方一般公共预算支出的16.7%。二是深入实施文化惠民工程,支持文化体育事业繁荣发展。支持农村文化体育建设,实施村级公共服务中心建设、广播电视村村通、文化信息资源共享、农村电影放映等文化惠民工程,积极落实美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放和大型体育场馆免费低收费开放政策,加大体育场馆建设,不断满足人民群众的精神文化需求。预计全年全市文化体育与传媒支出6.92亿元,比上年增长3.6%。三是进一步完善社会保障体系建设,维护社会稳定发展。提高企业退休人员和机关事业单位退休人员基本养老金水平;建立机关事业单位基本养老保险制度和职业年金制度;全面落实对困难群众基本生活救助政策,全面实施临时救助制度,切实保障城乡居民最低生活需求;支持开展就业培训,提高农村劳动力就业工作能力;支持农民工创业就业,给予担保贷款贴息;支持残疾人事业发展,落实残疾人生活和护理补贴;及时落实和兑现优抚对象抚恤补助等。预计全年全市社会保障与就业支出达47.02亿元,比上年增长10.8%。企业职工基本养老保险基金支出25.05亿元,比上年增长6.5%。城乡居民基本养老保险基金支出7.60亿元,比上年增长10.7%。四是健康河池不断提升。足额落实基本公共卫生服务财政补助标准;积极支持实施公立医院综合改革;继续支持推进住院医师规范化培训工作;完善城乡居民基本医疗保险制度,足额落实城乡居民基本医疗保险财政补助标准;积极开展城乡居民大病救助制度;全面落实优抚对象医疗补助;积极落实人口和计划生育政策;加大食品药品安全投入;大力支持推进卫生城市和食品安全城市创建工作;加强基本医疗、大病保险、医疗救助、商业补充保险等制度的有效衔接,引入商业保险,进一步推进健康扶贫,为全市建档立卡贫困人口购买关爱医疗保险。预计全年全市医疗卫生与计生支出42.14亿元,比上年增长3.8%。五是农业农村发展基础进一步夯实。深入实施现代特色农业(核心)示范区建设、农业综合开发工程、农村公益事业“一事一议”工程建设;进一步加大农田水利、重大水利工程以及病险水库加固除险工程建设;全面落实农业补贴和农业保险政策,及时足额发放油价补贴、农业保险保费补贴等;完善农业信贷担保体系,大力支持十大百万产业发展;全力支持农村土地承包经营权确权登记工作;支持推进林业改革。预计全年全市农林水事务支出达96.43亿元,比上年增长30.6%。
5.狠抓工作落实,财税体制等各项改革深入推进。切实按照中央和自治区的统一部署,有序推进财税体制各项改革。一是推进预算管理改革,进一步完善政府预算体系。市县两级财政全部实现三本预算单独编制(由于国有资本经营预算没有收入,无法单独编制)和相互衔接;按时全面公开了预决算,主动接受社会监督;加强财政拨款结余结转资金管理,提高财政资金使用效益。二是深化“放管服”活动,提升服务水平。对行政事业性收费、政府性基金、涉企行政事业性收费和考试考务费目录清单实行动态化管理,及时清理更新公开,为个人和企业提供更直观、更便捷的信息查询途径。三是深入推进国库集中支付电子化管理、非税收入收缴电子化管理、财政票据电子化管理改革和政府综合财务报告编制等工作。
6.坚持依法行政,依法理财水平不断提高。一是加大评审监管力度,提高资金使用效益。加大政府投资项目评审力度,狠抓财政投资评审工作服务和水平,规范投资评审行为,提高投资效益。预计全年全市完成财政投资评审项目4925个,送审金额177.42亿元,核减金额19.37亿元,核减率10.9%。二是加强政府采购管理,推行信息化成果运用。稳步推动全市政府采购电子化进程,逐步建立完善规范、高效、透明的政府采购机制。全市2019年累计完成政府采购备案预算31.69亿元,完成政府采购支出30.67亿元,比采购预算节约资金1.02亿元,资金节约率3.2%。三是加强专项检查力度,进一步规范资金使用。积极开展财政扶贫资金专项检查,不定期深入各县(区)对财政专项扶贫资金、易地扶贫搬迁项目建设资金及贫困县统筹整合财政涉农资金管理使用情况进行专项检查。实施扶贫资金审计全覆盖。积极抓好中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈问题的整改工作。积极开展会计基础检查,努力提高会计核算水平。四是全面组织完成行政事业单位内部控制报告编报工作。扎实开展行政事业单位内部控制报告质量“回头看”工作。五是全面实施预算绩效管理,推进部门预算绩效全覆盖。市本级一级预算单位全部编制整体支出绩效目标,2019年部门预算所有项目全部编制绩效目标。强化扶贫项目资金动态绩效管理,所有扶贫项目资金必须编制绩效目标,接受上级动态监控。六是加强干部队伍建设。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,严明党的政治纪律和政治规矩;认真落实全面从严治党主体责任,深入推进党风廉政建设,持之以恒加强和改进作风建设,为财政事业保驾护航。
2019年,在市委的正确领导、市人大的依法监督和市政协的民主监督下,全市预算执行情况和预算执行结果进一步好转,但由于各方面原因,预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要表现:一是财源培植任务依然艰巨,财政增收的基础依然不够牢固。二是财政刚性支出快速增长,财政收支矛盾依然十分突出。三是非税收入占地方一般公共预算收入的比重依然比较高,财政收入质量仍有待进一步提高。四是财政支出进度特别上级专项转移支付进度依然比较慢,财政支出的及时性和均衡性有待进一步提高。五是绩效评价力度还不够大,绩效评价结果运用机制还未形成,预算绩效管理有待进一步加强。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。
二、全市和市本级2020年预算草案
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区经济工作会议和全市经济工作会议精神,结合我市当前经济形势,2020年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,紧扣全面建成小康社会目标任务,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,推动经济高质量发展。提高财政保障水平,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,推动全市经济实现高质量发展。进一步发挥好财政的基础和重要支柱作用,积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,加大逆周期调节力度;落实落细减税降费政策,大力优化税费营商环境,全力支持实体经济发展;坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想,坚决压缩一般性支出,调整优化支出结构,优化保工资、保运转、保基本民生,做好重点领域保障工作;围绕推进国家治理体系和治理能力现代化,加快建立现代财政制度,形成稳定的财政事权、支出责任和财力相适应的制度;完善预算制度和地方政府债务管理制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。为加快全市经济社会发展提供坚实的财力保障。
根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制的主要原则:一是提质增效、服务大局。提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性,促进积极财政政策提质增效。加强财政统筹能力,全力服务经济发展大局。二是厉行节约、优化结构。严格控制一般性支出,优先保障工资及时足额发放、机关正常运转和基本民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。三是强化管理、提高效益。积极培植财源,依法依规组织收入,努力向上争取资金和政策;强化支出管理,加快支出进度,提高资金使用效益,推动经济社会发展;健全规范政府举债融资行为,稳妥化解政府隐性债务风险。四是加强监管、注重绩效。完善监督方式方法,强化对财政资金的监督管理。强化预算绩效服务预算管理大局,发挥绩效管理在“节支管理”方面的作用,切实压减低效无效支出。
按照以上指导思想和主要原则,2020年全市计划组织财政收入89.8亿元,比2019年完成数增长7%,其中:市本级计划组织财政收入14.3亿元,比2019年完成数增长7%。
(一)一般公共预算草案。
1.代编全市一般公共预算情况。
2020年全市一般公共预算总收入预算411.91亿元,其中:地方一般公共预算收入48.90亿元,比上年完成数增长6.4%。
2020年全市一般公共预算总支出预算411.83亿元,其中:地方一般公共预算支出410.18亿元,比2019年预计完成数增长5%;上解支出1.65亿元。
收支相抵,年终结余802万元。
2.市本级一般公共预算情况。
2020年市本级一般公共预算总收入预算30.09亿元,一般公共预算总支出预算30.09亿元,收支相抵,年终结余2万元。
(1)一般公共预算总收入。2020年市本级一般公共预算总收入预算30.09亿元,其中:地方一般公共预算收入7.86亿元,比上年完成数增长6.7%;返还性收入1.90亿元,一般性转移支付补助收入5.62亿元,专项转移支付补助收入1.12亿元,上年结余结转收入2220万元,调入资金13.38亿元。
(2)一般公共预算总支出。2020年市本级一般公共预算总支出预算30.09亿元,其中:地方一般公共预算支出28.73亿元,上解支出627万元,补助下级支出1.30亿元。
①地方一般公共预算支出安排情况。地方一般公共预算支出28.73亿元中包含自治区提前下达专项转移支付补助、具有专项性质的一般性转移支付补助以及上年结转数,由于这部分各年度不同,不具可比性,因此,以下报告的数均扣除这一不可比性因素。扣除不可比因素后,2020年市本级地方一般公共预算支出26.27亿元,比2019年年初预算增加2761万元,增长1.1%。
从支出功能分类科目看,其中:一般公共服务支出3.58亿元,比上年年初预算下降17.4%;公共安全支出3.35亿元,比上年年初预算下降5.5%;教育支出2.98亿元,比上年年初预算安排增长24.1%,增长较大的主要原因生均公用经费标准提高相应安排增加;科学技术支出1085万元,比上年年初预算下降10.6%;文化旅游体育与传媒支出4783万元,比上年年初预算下降4.3%;社会保障和就业支出4.13亿元,比上年年初预算下降2.2%;卫生健康支出1.98亿元,比上年年初预算增长7.8%,增长的主要原因是工资基数增大而相应计提的医疗费增加;节能环保支出3815万元,比上年年初预算增长114.6%,增长较大的主要原因是安排德胜垃圾处理费经费增加1000万元;城乡社区支出1.22亿元,比上年年初预算增长0.9%;农林水支出1.63亿元,比上年年初预算下降11.0%;交通运输支出8888万元,比上年年初预算增长13.1%,增长较大的主要原因是新增安排东江高铁站房扩建经费2000万元。以上有关科目下降的主要原因是2019年度不仅安排2018年度的绩效奖还安排预发当年的绩效奖造成2019年基数变大。
从支出经济分类科目看,机关工资福利支出6.42亿元,机关商品和服务支出8703万元,对事业单位经常性补助9.32亿元,对事业单位资本性补助1.88亿元,对个人和家庭的补助1.68亿元,债务利息及费用支出2.32亿元,上下级政府间转移性支出1.06亿元。
——一般公共预算拨款“三公”经费安排情况。市本级没有单列各部门“三公”经费预算,由各部门在基本公用费和专项工作经费中调剂安排用于“三公”方面,并从其细化的支出经济分类科目提取。2020年市本级一般公共预算拨款“三公”经费预算3151万元,比2019年预算增加126万元。其中:公务接待费547万元,比2019年预算增加46万元,主要原因是机构改革后新增部门需相应安排一定的公务接待费;公务用车购置费410万元,比2019年预算数减少35万元;公务用车运行维护费2082万元,比2019年预算增加30万元,主要原因是2019年新购买了部分车辆,相应增加运行维护费;因公出国(境)费111万元,比2019年预算增加84万元,主要原因是根据历年实际出国(境)情况开支情况进行测算安排。
——预备费安排情况。2020年市本级一般公共预算安排预备费3000万元,占地方一般公共预算支出的1%。预备费用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
②上解支出安排情况。2020年市本级安排上解支出预算627万元。具体构成:出口退税专项上解基数4万元,定额专项上解1427万元(为历年有关部门由市级管理上划为中央或自治区级管理而相应上划有关经费),集中城市建设维护税上解预计为320万元(按当年入库的城市建设维护税的6%集中),粮食风险基金上解360万元(自治区核定数),市级承担自治区直管县配套资金基数上解2391万元,税务经费上解430万元,卫生领域财政事权与支出责任改革划分需上解经费403万元,其他上解为-4678万元(为金城江区上解有关经费,由于不涉及市本级与自治区结算,直接冲减市本级上解支出)。
③市对县(区)转移支付补助安排情况。除市本级核定给城区的有关转移支付补助基数以及自治区下达的已明确到城区的有关转移支付补助外,2020年市本级一般公共预算仍安排补助下级支出1.06亿元,主要包括:补助金城江区城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、街道党建工作组织员补助经费配套以及安排给相关县(区)和村脱贫奖励经费、现代特色农业和林业核心示范区奖励经费等。
(3)预算稳定调节基金结余情况。预计2019年没有结余资金补充预算稳定调节基金,即到2019年底预算稳定调节基金余额为0万元。
(4)重点支出保障和主要项目安排情况。
①全力支持精准脱贫攻坚。发挥政府投入在扶贫开发中的主导作用,足额落实各项扶贫投入政策,全力支持实施精准扶贫工程。2020年市本级安排贫困县(区)脱贫摘帽奖励资金2000万元、贫困村脱贫摘帽奖励资金2482万元、扶贫小额信贷贴息资金120万元、支农融资资金利息1175万元、建档立卡贫困人口意外伤害保险1145万元、市直机关脱贫攻坚帮扶干部人身意外伤害保险79万元、脱贫攻坚(乡村振兴)工作分队工作经费172万元、十大百万产业工作经费100万元。
②全力支持基础设施攻坚。由于我市财政比较困难,本级财政直接投入基础设施建设不足,重点是支持做好项目策划、包装和前期工作,以及落实相关配套资金,撬动上级资金支持。2020年市本级安排项目前期工作经费1500万元、规划经费1500万元、大任产业园基础设施建设1800万元、河池机场航线补贴5000万元等。
③全力支持产业转型攻坚。发挥财政资金的引导作用,调动企业加大自主创新力度,积极调整企业发展方向, 实现产业转型升级。2020年市本级安排农业产业化引导资金100万元、菜篮子工程资金100万元、现代特色农业示范区配套奖励资金1690万元、企业技术改造贴息及新兴产业和新产品培育基金300万元、白酒产业振兴发展扶持政策奖励资金75万元、招商引资奖励资金500万元、旅游发展专项资金400万元、服务业发展专项资金200万元、企业上市奖励资金150万元、科学技术研究与开发经费300万元。
④全力支持教育事业发展。足额落实各项教育投入政策,全力支持教育事业发展。2020年市本级安排普通高中国家助学金80万元、中职国家助学金200万元、高等国家助学金160万元、各类生均公用经费2081万元、高等职业教育生均拨款5218万元、义务教育公用经费保障配套经费190万元、中职免学费补助200万元、乡村教师招聘财政奖补经费600万元。
⑤全力支持社会保障事业发展。优先保障企业退休人员和机关事业单位退休人员基本养老金发放和医疗保障支出需要,足额兑现各项政策,推动社会保障事业发展。2020年市本级安排机关事业单位养老保险基金缺口1.30亿元、企业职工养老保险基金缺口6000万元、困难企业离休干部生活补贴125万元、高龄老人优待专项经费(免费乘坐公交车)430万元、就业专项补助配套资金170万元、企业军转干配套资金157万元、实行计划生育退休人员增加待遇经费1150万元、中区市直单位高龄补贴154万元、城乡居民养老保险配套资金470万元、困难残疾和重度残疾人护理补贴配套经费120万元。
⑥全力支持医疗卫生事业发展。足额落实基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险财政补助标准,积极支持实施公立医院综合改革,加大食品药品安全投入。2020年市本级安排城区公立医院取消药品加成财政补助资金690万元、城乡居民基本医疗保险配套资金724万元、离休人员和特殊照顾人员医疗统筹经费1200万元、基本公共卫生服务配套资金133万元、预防性体检经费127万元。
⑦全力支持生态环保事业发展。进一步加大防治和整治投入力度,努力实现绿色发展。2020年市本级安排节能减排奖励资金200万元、“美丽河池·幸福乡村”建设奖补资金300万元、“服务惠民”专项配套150万元、德胜垃圾处理场运营经费2000万元。
⑧全力支持民生事业发展。高度关注民生,努力保障人民群众获得感、幸福感和安全感。2020年市本级安排储备粮轮换费用1000万元、冷冻猪肉储备经费225万元、生猪活体储备费用228万元。
(二)政府性基金预算草案。
1.代编全市政府性基金预算情况。2020年全市政府性基金预算总收入预算为49.80亿元。其中:当年收入预算31.74亿元,比上年完成数增加7.67亿元,增长31.9%(国有土地使用权出让收入30亿元,比上年完成数增加7.63亿元,增长34.1%);上年结余收入8.27亿元,自治区提前下达政府性基金补助收入5.15亿元,自治区提前下达地方政府新增专项债券限额4.63亿元。
2020年全市政府性基金预算总支出预算为49.75亿元。其中:本级支出预算36.37亿元,比上年完成数减少1.26亿元,下降3.4%;调出资金13.38亿元。
收支相抵,年终结余460万元。
2.市本级政府性基金预算情况。2020年市本级政府性基金总收入预算23.33亿元,其中:当年收入预算21.56亿元,比上年完成数增加17.76亿元,增长467.6%(国有土地使用权出让收入21.18亿元,比上年完成数增加17.78亿元,增长522.9%);上年结余收入6915万元;自治区提前下达政府性基金补助收入733元,自治区提前下达地方政府新增专项债券限额1亿元。
2020年市本级政府性基金预算总支出预算为23.33亿元,其中:本级支出预算9.95亿元,比上年完成数增加4.58亿元,增长85.3%。其中:上年结转继续使用6915万元,本级收入安排8.18亿元,主要用于大任产业园区基础设施建设3亿元,收储土地2.61亿元,商务局直属企业职工安置补偿资金1800万元,国有企业改制职工安置费9223万元,誉升等入园企业优惠地价返还和场地平整补助3400万元、政府债券利息4500万元、污水处理厂运营和维护费用2540万元等。自治区提前下达地方政府新增专项债券限额1亿元用于如下项目:大任产业园药融园标准厂房(一期)项目5000万元、市人民医院全科医生临床培养基地项目2500万元、市人民医院儿科中心建设项目2500万元。
收支相抵,年终滚存结余13万元。
(三)社会保险基金预算草案。
1.代编全市社会保险基金预算情况。2020年全市社会保险基金总收入预算为159.93亿元。其中:本级收入预算93.11亿元,比2019年预计完成数增加10.40亿元,增长12.6%;上年结余收入54.13亿元,预计上级补助收入12.68亿元。
2020年全市社会保险基金总支出预算为101.14亿元。其中:本级支出预算101.07亿元,比2019年预计完成数增加8.97亿元,增长9.7%;上解上级支出658万元。
收支相抵,年终滚存结余58.79亿元。
2.市本级社会保险基金预算情况。2020年市本级社会保险基金总收入预算为122.76亿元。其中:本级收入预算72.21亿元,比2019年预计完成数增加17.63亿元,增长32.3%,增长较大的主要原因是从2020年起城乡居民基本养老保险基金收入实行市级统筹,其收入纳入市本级预算;上年结余收入37.87亿元,预计上级补助收入12.68亿元。
2020年市本级社会保险基金总支出预算为79.49亿元。其中:本级支出预算79.42亿元,比2019年预计完成数增加15.20亿元,增长23.7%,增长较大的主要原因是从2020年起城乡居民基本养老保险基金支出实行市级统筹,其支出纳入市本级预算;上解上级支出658万元。
收支相抵,年终滚存结余43.27亿元。
(四)国有资本经营预算草案
由于没有收入来源, 2020年全市没有单独编制国有资本经营预算。
以上有关预算安排的具体情况详见《河池市全市和市本级2019年预算执行情况和2020年预算(草案)》。
需要说明的是,现在报告的2020年全市预算草案是代编的预算草案,待各县(区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序汇总后报市人大常委会。
(五)其他有关情况说明
1.债务还本情况说明。虽然市本级和各县(区)一些债务本金2020年即将到期需要偿还,但预算没有安排还本支出或只安排小部分还本而只安排付息支出,主要原因是预计2020年自治区将继续代理发行再融资债券,届时通过申请自治区代理发行再融资债券解决,实现以新还旧。
2.预算草案批准前安排支出情况。根据预算法规定,预算年度开始后,在人代会批准预算草案前,可安排下列支出:上年度结转的项目支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定,2020年1月上旬,市本级和各县(区)都已下达用于发放工资等相关经费的预算指标。
三、全力抓好2020年预算执行工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是打赢脱贫攻坚战的决胜之年,做好各项财政工作意义重大。全市各级财税部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕市委提出的“1234”工作思路,以开展“六大行动”决胜年活动为抓手,全力支持统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,为全市经济社会发展提供强有力的财力支撑和保障,为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
(一)支持经济发展,努力培植财源。一是全面落实中央加力提质增效的积极财政政策,切实减税降费,促进经济平稳增长,形成经济发展与财政增收良性互动。二是大力支持壮大实体经济。在加大本级财政对实体经济投入的同时,要积极主动向上争取专项资金支持,并切实管好用好专项资金。三是大力支持开展招商引资。按照以资源换产业、以资源招商思路,坚持走出去和请进来相结合,多方面多渠道开展招商引资。同时,不断优化营商环境,吸引外商到我市投资,推动我市经济发展。
(二)规范收入征管,推进依法执收。按照“做大蛋糕”的要求,强化收入质量导向,集中精力做大税收规模,突出税收在财政收入中的主力军地位;充分利用财税库银横向联网平台,及时将税款足额征缴入库;加强纳税服务,营造优质、便捷、高效的纳税环境;加强预算执行分析,建立收入预测机制,推动征管部门建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系;规范收入征管,防止和纠正“空转”行为,防止因收“过头税”和乱收费而增加企业负担,维护财政经济运行良好秩序;依法依规组织非税收入。加强政府性基金收入征管,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。加强社会保险基金的征收,进一步明确各级政府的责任,调动各级政府依法征缴的积极性,杜绝应参保未参保、应缴费未缴费等“跑冒滴漏”问题,确保社会保险基金收入的稳定持续增长。
(三)加强沟通汇报,积极向上争取资金。在全力抓好市县本级财政收入的同时,积极主动向上争取汇报,争取上级不断加大对我市各项经济和社会事业的投入力度。各级各部门要积极主动与上级对口部门多沟通多联系,了解当年上级对口部门预算安排情况,找准切入点,做好项目储备和项目前期工作,积极组织项目申报,确保申报一个成功一个。各县(区)要进一步加大地方政府债券申请力度,充分利用地方政府债券资金推动地方经济发展。要进一步完善向上争取政策和资金考评办法,更加注重资金争取实效。
(四)加快财政支出进度,提升财政运行效率。财政支出情况不仅事关财政推动经济社会发展问题,更关系到进一步向上争取资金问题。财政支出的主体责任是各级各部门,各级各部门要切实提高思想认识,转变思想观念,不仅要重视资金的争取,更要重视资金支出,要抓紧、抓早、抓实,加快项目前期工作,加快项目实施进度,及时办理用款申请,避免资金沉淀闲置,尽早发挥财政资金的作用和效益。硬化预算约束,对本级预算安排的资金,基本支出预算没有支出的一律不予结转,项目支出预算没有支出的原则上全部收回总预算,确保有限的资金用在刀刃上。
(五)完善体制机制建设,加快推进财税体制改革。一是深化预算公开。按照“公开为常态,不公开为例外”的原则,进一步扩大公开范围,细化公开内容,深化政府、部门及“三公”经费预决算公开,积极推进民生资金、政府采购公开等。二是继续盘活财政存量资金。根据国务院和财政部的文件规定,继续清理一般公共预算、部门预算、转移支付结转资金,加强统筹使用。对政府性基金项目结转资金规模较大的,调入一般公共预算统筹使用。全面清理财政专户,规范预算周转金和预算稳定调节基金管理,减少资金沉淀。三是完善政府债务管理。完善以政府债券为主体的举债融资机制,积极争取自治区代理发行一般债券和专项债券。严格举债程序和资金用途,并将举借债务分类纳入预算管理。落实“借用还”相统一债务管理机制。推进政府债务公开。四是积极推进政府与社会资本合作(PPP)模式。学习和借鉴其他地市先进经验,加快项目储备,及时开展项目论证,成熟一个发展一个。五是全面开展预算绩效评价工作。所有使用财政资金的预算部门都要开展预算绩效评价工作,确保实现全覆盖。同时,要进一步提高预算绩效评价质量,加强绩效绩效评价结果的运用。
(六)严肃财经纪律,完善长效机制。强化对财政收支活动全过程的监督检查,特别是加强对民生资金和项目的监督检查,保障民生政策落实到位。切实抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实,建立健全公务支出管理制度和支出标准体系,促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化。认真抓好各项规章制度的执行与落实,坚持艰苦奋斗,精打细算,勤俭办一切事业。强化监督问责,坚决制止各种铺张浪费行为,巩固和扩大厉行节约反对浪费成果。认真落实审计整改要求,不断改进和加强财政管理工作。加强财政内部控制制度建设,确保实现财政资金和财政人“两个安全”。
各位代表,做好2020年财政预算执行工作十分重要。我们要在市委的正确领导下,自觉接受市人大的依法监督和市政协的民主监督,严格按照市四届人大五次会议的决议和要求,充分发挥财政职能作用,不忘初心、牢记使命,坚定信心,攻坚克难,勇于担当,敢于作为,不负韶华,努力完成全年各项财政工作目标任务,为推动经济高质量发展、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会,实现“收官之年”圆满收官做出新的更大贡献!
附件:2020年预算表(总表)