天峨县人民检察院2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

天峨县人民检察院

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：天峨县人民检察院单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：天峨县人民检察院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：天峨县人民检察院2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：天峨县人民检察院概况

一、主要职责

天峨县人民检察院的主要职责能为：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央核心地位、全党核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向天峨县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4.负责应由天峨县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由天峨县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由天峨县人民检察院承办的公益诉讼工作。

7.负责应由天峨县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向天峨县人民检察院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责天峨县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检查教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应当由天峨县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

（1）办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务、组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

（2）第一检察部：负责对法律规定由天峨县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉。开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作，办理天峨县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

（3）第二检察部：负责办理向天峨县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审查，提出再审检察意见、提请抗诉。承办对天峨县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件。负责对天峨县人民检察院提起的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理天峨县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

（4）第三检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督、羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向天峨县人民检察院的控告和申诉。承办天峨县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

政治部：负责思想政治和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。

 

 

第二部分：天峨县人民检察院2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入957.19万元，总支出957.19万元。总收入较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目收入预算减少。总支出较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目支出预算减少。

二、部门收入总体情况说明

 

2024年我部门总收入957.19万元，较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目收入预算减少。

三、部门支出总体情况说明

 

2024年我部门总支出957.19万元，较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目支出预算减少。主要包括：非税支出项目预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)公共安全支出789.93万元，占支出总预算82.53%,比上年减少416.92万元，下降34.55%,主要原因是：减少了项目支出预算。

(2)社会保障和就业支出84.88万元，占支出总预算8.87%,比上年增加13.07万元，增长18.20%,主要原因是：工资标准提高，社保费预算与工资预算挂钩，因此预算增长。

(3)卫生健康支出38.76万元，占支出总预算4.05%,比上年增加8.00万元，增长26.01%,主要原因是：工资标准提高，社保费预算与工资预算挂钩，因此预算增长。

(4)住房保障支出43.62万元，占支出总预算4.56%,比上年增加9.08万元，增长26.29%,主要原因是：工资标准提高，卫生健康支出预算与工资预算挂钩，因此预算增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算0.00万元，占支出预算,比上年万元，。其中：

(1)工资福利支出630.24万元，占基本支出总预算86.88%,比上年增长141.63万元，增长28.99%,主要原因是：工资标准有所提高。

(2)商品和服务支出90.97万元，占基本支出总预算12.54%,比上年减少20.64万元，减少18.49%,主要原因是：减少了支出预算。

(3)对个人和家庭的补助4.17万元，占基本支出总预算0.57%,比上年增长1.43万元，增长52.19%,主要原因是：增加了退休人员经费预算。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算,比上年万元，。其中：

(1)工资福利支出51.80万元，占项目支出总预算22.35%,比上年增长25.39万元，增长96.14%,主要原因是：增加了聘用人员工资预算。

(2)商品和服务支出100.00万元，占项目支出总预算43.14%,比上年增长85.41万元，增长585.40%,主要原因是：增加了办案费项目预算。

(3)资本性支出80.00万元，占项目支出总预算34.51%,比上年减少620.00万元，减少88.57%,主要原因是：减少了设备采购支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

 

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入957.19万元，总支出957.19万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目收入预算减少。财政拨款总支出较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

 

2024年一般公共预算支出共957.19万元，较2023年度预算数1343.96万元，减少386.77万元，下降28.78%，主要原因是项目支出预算减少。具体情况为：

住房保障支出（类）支出43.62万元，占支出总预算的4.56%，较2023年度预算数34.54万元，增加9.08万元，增长26.29%，主要原因是：工资标准提高，住房保障支出预算与工资预算挂钩，因此预算增长。

公共安全支出（类）支出789.93万元，占支出总预算的82.53%，较2023年度预算数1206.85万元，减少416.92万元，下降34.55%，主要原因是：减少了项目支出预算。

卫生健康支出（类）支出38.76万元，占支出总预算的4.05%，较2023年度预算数30.76万元，增加8.00万元，增长26.01%，主要原因是：工资标准提高，卫生健康支出预算与工资预算挂钩，因此预算增长。

社会保障和就业支出（类）支出84.88万元，占支出总预算的8.87%，较2023年度预算数71.81万元，增加13.07万元，增长18.20%，主要原因是：工资标准提高，社保费支出预算与工资预算挂钩，因此预算增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共725.39万元，较2023年度预算数602.96万元,增加122.43万元，增长20.30%，主要原因是人员类经费预算增加具体情况为：

工资福利支出预算630.24万元，占基本支出预算的86.88%，较2023年度预算数488.61万元，增加141.63万元，增长28.99%，主要原因是：增加了聘用人员经费预算

商品和服务支出预算90.97万元，占基本支出预算的12.54%，较2023年度预算数111.61万元，减少20.64万元，下降18.49%，主要原因是：减少了一些商品和服务支出预算

对个人和家庭的补助预算4.17万元，占基本支出预算的0.57%，较2023年度预算数2.74万元，增加1.43万元，增长52.19%，主要原因是：增加人民警察法定工作日之外加班补贴预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算45.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算11.50万元，公务用车购置及运行费支出预算34.00万元（公务用车购置费10.00万元,公务用车运行维护费24.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算45.50万元，同口径较2023年度预算数21.80万元，增加23.70万元，增长108.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度本部门预计无因公出国（境）人员。

2.公务接待费2024年预算安排11.50万元，较2023年度预算数7.80万元，增加3.70万元，增长47.44%，主要原因是增加了非税项目的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排34.00万元，较2023年度预算数14.00万元，增加20.00万元，增长142.86%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排10.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年度计划购置一辆执法执勤用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排24.00万元，较2023年度预算数14.00万元，增加10.00万元，增长71.43%，主要原因是本年度增加一辆执法执勤用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算90.97万元，较2023年度预算数111.61万元，减少20.64万元，下降18.49%，主要原因是：机关运行经费预算有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额212.95万元。其中：货物类采购209万元、工程类采购0万元、服务类采购3.95万元。主要用于：设备采购及车辆维修保养、保险服务采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金231.8万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：政法纪检监察转移支付资金--办案(业务)经费，预算资金81万元，2024年度绩效目标为：保障检察院工作的顺利开展，保证当年审查逮捕、qs等案件优质高效完成，持续加强民事、行政、公益诉讼检察职能，强化刑事执行监督。设1条数量指标：检察机关办理各类案件数量≥300件；设1条质量指标：检察机关案件办结率≥60%；设1条时效指标：政法纪检监察转移支付资金分配下达时间，收到上级财政资金文件30日内；设1条成本指标：全年办案成本≤81万元；设1条社会效益指标：化解社会矛盾能力，为经济社会发展提供良好环境；设1条可持续影响指标：维护社会稳定发展；设1条满意度指标：群众对检察工作的满意度≥90%。

 

第三部分天峨县人民检察院2024年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：天峨县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	957.19	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	957.19	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	789.93
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	84.88
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	38.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	957.19	本年支出合计	957.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	957.19	支出总计	957.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称：天峨县人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金 收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金 收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：天峨县人民检察院						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	957.19	725.39	231.80	0
	117007		957.19	725.39	231.80	0
2040401		行政运行	589.93	558.13	31.80	0
2040409		“两房”建设	50.00	0.00	50.00	0
2040499		其他检察支出	150.00	0.00	150.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0
2080801		死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0
2101101		行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0
2210201		住房公积金	43.62	43.62	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天峨县人民检察院				单位：万元
	收	入	支	出
项目		预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款		957.19	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助		0.00	二、外交支出	0.00
2、本级		957.19	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款		0.00	四、公共安全支出	789.93
1、上级补助		0.00	五、教育支出	0.00
2、本级		0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助		0.00	八、社会保障和就业支出	84.88
2、本级		0.00	九、卫生健康支出	38.76
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	43.62
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十三、其他支出	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		957.19	本年支出合计	957.19
上年结转结余		0.00	结转下年支出	0.00
收入总计		957.19	支出总计	957.19
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称：天峨县人民检察院							单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出				项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费
			1	2	3	4		5	6
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天峨县人民检察院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	725.38	634.41	90.97
301	工资福利支出	630.24	630.24	0.00
30101	基本工资	118.71	118.71	0.00
30102	津贴补贴	89.78	89.78	0.00
30103	奖金	193.37	193.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	0.00
30109	职业年金缴费	29.08	29.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	14.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	43.62	43.62	0.00
30199	其他工资福利支出	63.71	63.71	0.00
302	商品和服务支出	90.97	0.00	90.97
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.19	0.00	4.19
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.21	0.00	4.21
30217	公务接待费	5.50	0.00	5.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.27	0.00	7.27
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	26.34	0.00	26.34
30299	其他商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	0.00
30302	退休费	1.21	1.21	0.00
30305	生活补助	2.74	2.74	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：天峨县人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

1

2

3

4

5

6

7

8

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11

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天峨县人民检察院						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天峨县人民检察院						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2024年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：天峨县人民检察院				单位：万元
单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
117007	天峨县人民检察院	聘用人员工资（非税）	20.00	按时发放聘用人员工资
117007	天峨县人民检察院	综合办案业务经费（非税）	100.00	1.助力检察机关法律监督职能发挥，保障天峨经济高质量发展。2.保障检察机关法律监督职能发挥，依法打击刑事犯罪，维护国家法治安全和社会稳定。3.保障检察机关法律监督职能发挥，着力加强法律监督，促进社会公平正义。
117007	天峨县人民检察院	自行聘用人员经费项目	30.10	按时发放自聘人员工资并及时缴纳社保费用
117007	天峨县人民检察院	智慧检务工程项目(非税)	30.00	贯彻落实最高检“检察大数据战略”，推进智慧检务工程，构建新时代智慧检察生态，提升司法办案水平，构建本院智慧检务大平台
117007	天峨县人民检察院	外墙改造项目(非税)	50.00	分5年完成该项目建设工作，提升检察院环境整体形象
117007	天峨县人民检察院	司法警察法定工作日之外加班补贴	1.70	按时发放司法警察法定工作日之外加班补贴

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。