中国共产党河池市委员会组织部
2023年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产党河池市委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党河池市委员会组织部20202023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国共产党河池市委员会组织部20202023年度部门决算情况说明
一、20202023 年度收入支出决算总体情况。
二、20202023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、财政拨款收入、支出分析。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党河池市委员会组织部概况
一、主要职能
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。
2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大、政府、政协提名推荐干部的工作；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办市委管理干部的调动事宜；审核乡镇.党委书记、乡镇.长人选及其调整、任免的审批事宜。
3.负责全市干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作，指导全市推行公务员制度工作；负责全市党委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联等六类机关以下简称“六类机关”.公务员含参照管理单位.对《中华人民共和国公务员法》的实施、指导和监督工作；负责全市六类机关公务员录用及全市六类机关科级以下机关工作者年度考核的备案工作；负责市直六类机关科级干部任免含非领导职务.的审核、审批、备案以及全市六类机关的公务员调任审批工作；承办部分干部的交流工作，办理市委管理干部工作评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理驻河池区直各单位的领导班子。
4.建立县处级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
5.制订实施全市干部教育和培训工作的规划，对党政干部的教育培训进行组织、协调、督促和检查，具体组织市委管理的干部和一定层次中、青年工作以及组织部门负责人的培训。
6.制订和完善全市的人才工作政策、规定和意见，承担自治区优秀专家、市专业技术拔尖人才的推荐、管理和调整工作；选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动；引进、选派、管理科技副职和高层次人才。
7.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定；办理市委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
8.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办市委管理干部的离退休审批手续。
9.研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的建设，规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作，组织各级党组织和党员开展党内部各种政治教育实践活动、党建理论研讨活动。
10.负责党员和公务员的统计工作，做好市委管理干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。
11.指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向市委、区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况；负责全市组织史资料的收集、编写工作。
12.承办自治区党委组织部和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
1.独立编制机构。
2023年，独立编制机构共2个，较上年一致。
独立编制机构主要变动原因：无。
2.独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年一致。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年年末实有人数53人（不含遗属优抚人员），较上年年末的52增加1人，变动情况及原因如下：在职人员53增加1人。主要原因是新录用公务员入编。
第二部分：中国共产党河池市委员会组织部 20202023年度部门决算报表
表一： 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政 拨款收入 |
1 |
1,527.26 |
一、 一般公共服务支出 |
32 |
995.13 |
|
二、政府性基金预算财 政拨款收入 |
2 |
|
二、 外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算 财政拨款收入 |
3 |
|
三、 国防支出 |
34 |
|
|
四、 上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、 事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
8.85 |
|
六、 经营收入 |
6 |
|
六、 科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、 文化旅游体育与传 媒支出 |
38 |
|
|
八、 其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支 出 |
39 |
151.78 |
|
|
9 |
|
九、 卫生健康支出 |
40 |
68.25 |
|
|
10 |
|
十、 节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
227.37 |
|
|
13 |
|
十三、 交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、 资源勘探工业信 息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、 商业服务业等支 出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气 象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
75.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、 国有资本经营 预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、 灾害防治及应 急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、 其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债 安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,527.26 |
本年支出合计 |
58 |
1,527.26 |
|
使用非财政拨款结余 （含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,527.26 |
总计 |
62 |
1,527.26 |
表二： 收入决算表
收入决算表
公开 02 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
项目 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
合计 |
1,527.26 |
1,527.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.4 |
|
2013201 |
行政运行 |
745.11 |
745.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
250.02 |
250.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2050802 |
干部教育 |
8.85 |
8.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.19 |
101.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.59 |
50.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.60 |
41.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.65 |
26.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132.15 |
132.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
95.22 |
95.22 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
75.88 |
75.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。
表三： 支出决算表
支出决算表
公开 03 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
1,527.26 |
1,436.18 |
91.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013201 |
行政运行 |
745.11 |
735.45 |
9.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
250.02 |
237.66 |
12.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2050802 |
干部教育 |
8.85 |
|
8.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.19 |
101.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.59 |
50.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.60 |
41.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.65 |
26.65 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132.15 |
132.15 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
95.22 |
35.00 |
60.22 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
75.88 |
75.88 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
表四： 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、 一般公共预算 财政拨款 |
1 |
1,527.26 |
一、 一般公共服 务支出 |
33 |
995.13 |
995.13 |
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
2 |
|
二、 外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、 国有资本经营 预算财政拨款 |
3 |
|
三、 国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支 出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
6 |
|
六、 科学技术支 出 |
38 |
995.13 |
995.13 |
|
|
|
|
7 |
|
七、 文化旅游体 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和 就业支出 |
40 |
151.78 |
151.78 |
|
|
|
|
9 |
|
九、 卫生健康支 出 |
41 |
68.25 |
68.25 |
|
|
|
|
10 |
|
十、 节能环保支 出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支 出 |
44 |
227.37 |
227.37 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、 交通运输 支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、 资源勘探 工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、 商业服务 业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他 地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源 海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 支出 |
51 |
75.88 |
75.88 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资 储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、 国有资 本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、 灾害防 治及应急管理支 出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、 其他支 出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还 本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付 息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,527.26 |
本年支出合计 |
59 |
1,527.26 |
1,527.26 |
|
|
|
年初财政拨款结转 和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结 转和结余 |
60 |
1,527.26 |
1,527.26 |
|
|
|
一般公共预算财政 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财 政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,527.26 |
总计 |
64 |
6233.17 |
3838.98 |
2394.19 |
|
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况
表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
1,527.26 |
1,436.18 |
91.08 |
|
2013201 |
行政运行 |
745.11 |
735.45 |
9.66 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
250.02 |
237.66 |
12.35 |
|
2050802 |
干部教育 |
8.85 |
|
8.85 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.19 |
101.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.59 |
50.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.60 |
41.60 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.65 |
26.65 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
132.15 |
132.15 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
95.22 |
35.00 |
60.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
75.88 |
75.88 |
|
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,007.94 |
302 |
商品和服务支出 |
295.93 |
307 |
债务利息及费用 支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
228.85 |
30201 |
办公费 |
30.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
179.60 |
30202 |
印刷费 |
0.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
302.28 |
30203 |
咨询费 |
1.63 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.45 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位 基本养老保险 缴费 |
101.19 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.59 |
30207 |
邮电费 |
8.71 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗 保险缴费 |
40.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补 助缴费 |
26.50 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障 缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
41.40 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
75.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护） 费 |
29.46 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利 支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
132.31 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
56.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购 置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役） 费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购 置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
132.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
26.29 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.16 |
30227 |
委托业务费 |
0.76 |
39907 |
国家赔偿费用支 出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.01 |
39908 |
对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.65 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产 补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护 费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险 费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.32 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和 家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支 出 |
25.31 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
1,140.25 |
公用经费 合计 |
|
|
|
|
295.93 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、 支出及结转和结余情况。
表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 故本表无数据。
表九： 财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门： 中共河池市委组织部 金额单位： 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中， 预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数； 决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：中国共产党河池市委员会组织部20202023年度部门决算情况说明
一、20202023年度收入支出决算总体情况
（一）2023年中国共产党河池市委员会组织部总收入1527.26万元，比上年减少640.10万元，降低29.53%。
一般公共预算财政拨款收入1527.26万元，比上年减少640.10万元，主要原因是财政困难，部分经费无法当年安排。
（二）2023年中国共产党河池市委员会组织部总支出1527.26万元，比上年减少640.10万元，降低29.53%。
基本支出比上年减少63.78万元，降低4.00%，其中：人员经费支出比上年减少35.50万元，公用经费支出比上年减少28.28万元，主要原因是各类保险基数因绩效奖金减少而下降。
项目支出比上年减少576.32万元，降低13.65%，主要原因是财政困难，部分经费无法当年安排。
二、20202023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
一般公共预算财政拨款支出1527.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出1436.18万元，比上年减少4.25%，一般公共预算财政拨款项目支出91.08万元，比上年减少86.35%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长0.00%。
三、财政拨款收入、支出分析
（1）财政拨款收支总体情况。
2023年初中国共产党河池市委员会组织部财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。
2023年中国共产党河池市委员会组织部财政拨款收入1527.26万元，比上年减少29.53%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1436.18万元，占一般公共预算财政拨款收入的94.04%。一般公共预算项目支出财政拨款收入91.08万元，占一般公共预算财政拨款收入的5.96%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。
2023年中国共产党河池市委员会组织部财政拨款支出1527.26万元，比上年减少29.53%。其中：一般公共预算财政拨款支出1527.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出1436.18万元，比上年减少4.25%，一般公共预算财政拨款项目支出91.08万元，比上年减少86.35%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长0.00%。
年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长0.00%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），比上年增长0.00%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年增长0.00%。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1436.18万元，占财政拨款支出的94.04%。项目支出91.08万元，占财政拨款支出的5.96%。
5.非财政拨款收入分析。
2023年中国共产党河池市委员会组织部非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少%。其中：事业收入0.00万元，比上年减少0.00%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，比上年增长0.00%；其他收入0.00万元，比上年减少0.00%。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。
中国共产党河池市委员会组织部2023年末资金结转结余共计0.00万元，比上年减少75.27万元，降低100.00%。其中：基本支出结转0.00万元，比上年减少75.27万元，降低100.00%。其中一般公共预算财政拨款结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；项目支出结转结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；经营亏损0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
2．消化结转和结余的对策：无。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
1. 资产信息变动情况分析。
2023年末，中国共产党河池市委员会组织部资产中，货币资金280.30万元，比上年减少67.43万元，降低19.39%，其中银行存款280.30万元，比上年减少67.43万元，降低19.39%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%；房屋（原值）0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；车辆（原值）0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%；在建工程0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是上年底往来款项按规定拨付相关单位。
2. 负债信息变动情况分析。
2023年，中国共产党河池市委员会组织部负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%；应缴财政款0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是高层次急需人才辞职，退回的春节慰问金。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
按市财政局的统一部署，已完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
按年初既定目标和计划，已完成。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
中国共产党河池市委员会组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：