中共河池市委组织部
2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：中共河池市委组织部单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中共河池市委组织部2025部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：中共河池市委组织部2025年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：中共河池市委组织部概况
一、主要职责
(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。
(2)对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大、区人民政府、区政协提名推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办区委管理干部的调动事宜；考察审核乡镇、区直各部、委、办、局副科级及以上领导干部和区国有企业单位、区直中小学的正职领导，办理调整、任免事宜。
(3)负责全区干部人事制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全区参照执行国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合，办理市直属参照管理单位提拔非领导职务的审核，宏观指导监督参照管理单位考试录用主任科员以下机关工作人员，参与指导全区推行公务员制度工作。负责市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的交流工作，办理区委管理干部工资评定审批手续和出国境备案工作。
(4)负责党员教育和管理，包括党员远程教育、党代表常任制管理、农村党员培训等工作。
(5)负责基层组织建设，包括基层组织建设、两新党建组织员管理等。
二、机构设置情况
河池市委组织部由部机关本级和1个非独立核算二层机构组成。部机关本级内设办公室、调查研究科、干部一科（干部队伍建设规划办公室、档案室）、干部二科、干部三科、干部监督科（举报中心）、干部教育科、市委党的建设工作领导小组办公室（市委党代表大会代表联络办公室）、组织一科（市基层组织建设协调领导小组办公室）、组织二科、组织三科（市委组织员办公室）、组织四科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息网络管理科等17个职能科室；1个非独立核算二层机构为河池市党员干部现代远程教育管理办公室。
第二部分：中共河池市委组织部2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入1558.24万元，总支出1558.24万元。总收入较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一是因机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，相关预算缩减。二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。总支出较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%，原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入1558.24万元，较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一是因机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，相关预算缩减。二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出1558.24万元，较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，相关预算支出项目减少。主要包括：一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出1246.61万元，占支出总预算80.00%,比上年减少112.27万元，下降8.26%,主要原因是：一是我部两新党工委相关职能划转到社会工作部，相关预算缩减；二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。
(2)社会保障和就业支出158.68万元，占支出总预算10.18%,比上年增加13.56万元，增长9.34%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(3)卫生健康支出71.95万元，占支出总预算4.62%,比上年增加0.93万元，增长1.31%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(4)住房保障支出81.00万元，占支出总预算5.20%,比上年增加2.86万元，增长3.66%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1163.06万元，占支出预算74.64%,比上年增加55.12万元，增长4.97%。其中：
(1)商品和服务支出150.94万元，占基本支出总预算12.98%,比上年增长6.67万元，增长4.62%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(2)工资福利支出1004.43万元，占基本支出总预算86.36%,比上年增长46.87万元，增长4.89%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(3)对个人和家庭的补助7.70万元，占基本支出总预算0.66%,比上年增长1.59万元，增长26.02%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
项目支出预算。
项目支出预算395.18万元，占支出预算25.36%,比上年减少150.04万元，下降27.52%。其中：
(1)商品和服务支出195.18万元，占项目支出总预算49.39%,比上年减少330.37万元，减少62.86%,主要原因是：相关预算项目较去年发生变化，将相关资金性质列入对个人和家庭的补助当中。
(2)对个人和家庭的补助200.00万元，占项目支出总预算50.61%,比上年增长200.00万元，增长100%,主要原因是：相关预算项目较去年发生变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1558.24万元，总支出1558.24万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一是我部两新党工委相关职能划转到社会工作部，相关预算缩减；二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。财政拨款总支出较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%，原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共1558.24万元，较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%，原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1246.61万元，占支出总预算的80.00%，较2024年度预算数1358.88万元，减少112.27万元，下降8.26%，主要原因是：机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。
住房保障支出（类）支出81.00万元，占支出总预算的5.20%，较2024年度预算数78.14万元，增加2.86万元，增长3.66%，主要原因是：我部2025年在职人员人数较上年有所增加。
卫生健康支出（类）支出71.95万元，占支出总预算的4.62%，较2024年度预算数71.02万元，增加0.93万元，增长1.31%，主要原因是：我部2025年在职人员人数较上年有所增加。
社会保障和就业支出（类）支出158.68万元，占支出总预算的10.18%，较2024年度预算数145.12万元，增加13.56万元，增长9.34%，主要原因是：我部2025年在职人员人数较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共1163.06万元，较2024年度预算数1107.94万元,增加55.12万元，增长4.97%，主要原因是工资福利支出增长4.89%，个人和家庭补助增长26.02%，商品和服务支出增长4.62%，原因是我部2025年在职人数较上年有所增加具体情况为：
商品和服务支出预算150.94万元，占基本支出预算的12.98%，较2024年度预算数144.27万元，增加6.67万元，增长4.62%，主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加，相关办公用品、服务等支出有所增长
工资福利支出预算1004.43万元，占基本支出预算的86.36%，较2024年度预算数957.56万元，增加46.87万元，增长4.89%，主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加，工资预算对应增加
对个人和家庭的补助预算7.70万元，占基本支出预算的0.66%，较2024年度预算数6.11万元，增加1.59万元，增长26.02%，主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加，对个人和家庭补助预算对应增加
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数26.00万元，减少26.00万元，下降100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数26.00万元，减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是因主题教育工作结束，我部今年未承担相关接待任务。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算150.94万元，较2024年度预算数144.27万元，增加6.67万元，增长4.62%，主要原因是：其他商品和服务支出增长11.03%，对个人和家庭的补助增长26.02%，退休费增长58.11%，主要原因一是我部2025年在职人员较上年有所增长；二是我部2025年新增1名退休人员退休费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额11.8万元。其中：货物类采购5.8万元、工程类采购0万元、服务类采购6万元。主要用于：购置复印纸、办公桌椅、文件柜、印刷服务费等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目28个，预算资金395.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：广西大组工网风险评估测评经费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为：①维护更新系统和台账（技术公司支持）—②提交测评材料到市委机要保密办初审—③审核通过后自治区信息安全测评中心现场审查。设1条数量指标：测评系统数=1个；设1条质量指标：对秘密级、机密级信息系统进行保密检查或者系统测评通过；设2条成本指标：技术支持经费=5万元，自治区外测评机构来我市测评费用=5万元；设1条生态效益指标：保密效益持续做好保密系统维护；设1条满意度指标：保密系统使用满意度≥98
第三部分中共河池市委组织部2025年部门预算表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1558.24 |
一、一般公共服务支出 |
1246.61 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
1558.24 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
158.68 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
71.95 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1558.24 |
本年支出合计 |
1558.24 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1558.24 |
支出总计 |
1558.24 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
106 |
中共河池市委组织部 |
1558.24 |
1558.24 |
1558.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
1558.24 |
1163.06 |
395.18 |
0 |
|
|
106 |
中共河池市委组织部 |
1558.24 |
1163.06 |
395.18 |
0 |
|
2013201 |
|
行政运行 |
700.64 |
700.64 |
0.00 |
0 |
|
2013202 |
|
一般行政管理事务 |
545.97 |
150.79 |
395.18 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|
|||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
1558.24 |
一、一般公共服务支出 |
1246.61 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
2、本级 |
1558.24 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
158.68 |
|
|
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
71.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1558.24 |
本年支出合计 |
1558.24 |
|
|
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
1558.24 |
支出总计 |
1558.24 |
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
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表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
106 |
中共河池市委组织部 |
1558.24 |
1163.07 |
1012.13 |
150.94 |
395.18 |
0 |
|
|
2013201 |
|
行政运行 |
700.64 |
700.64 |
700.49 |
0.15 |
0.00 |
0 |
|
|
2013202 |
|
一般行政管理事务 |
545.97 |
150.79 |
0.00 |
150.79 |
395.18 |
0 |
|
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
44.95 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1163.07 |
1012.13 |
150.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
1004.43 |
1004.43 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
237.20 |
237.20 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.77 |
190.77 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
272.52 |
272.52 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
150.94 |
0.00 |
150.94 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.13 |
0.00 |
10.13 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
30229 |
福利费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.62 |
0.00 |
55.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.55 |
0.00 |
36.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
106001 |
中国共产党河池市委员会组织部 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
|
||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
广西大组工网风险评估测评经费 |
10.00 |
①维护更新系统和台账（技术公司支持）—②提交测评材料到市委机要保密办初审—③审核通过后自治区信息安全测评中心现场审查。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
市委常委春节慰问人才工作经费 |
3.96 |
按照“组团式”帮扶医疗、教育干部人才激励保障工作要求做好人才慰问工作 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
全市第一书记管理工作经费 |
6.00 |
做好全市驻村工作队的管理和服务工作，为所帮扶村者麻村第一书记提供经费保障。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
人才发展专项资金——市高层次急需紧缺人才招聘及高层次专家人才疗养费 |
8.00 |
围绕实施人才强市战略，结合我市经济社会高质量发展对高层次人才的迫切需要，开辟引进人才“绿色通道”，建立高级专家疗养制度，确保优秀人才引得进、留得住、用得好。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
人才发展专项资金——引进高层次人才安家费及补贴 |
200.00 |
围绕实施人才强市战略，结合我市经济社会高质量发展对高层次人才的迫切需要，认真落实人才优惠政策，预计给274名（2019-2022年引进135名，到2024年期满12名；2023年引进101名；2024年预计引进50名）引进人才按年发放安家费（住房补贴）和生活补贴，使高层次人才充分感受到市委、市政府的关爱和重视。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
干部档案数字化信息管理系统建设经费 |
32.00 |
开展本地区干部人事档案集中管理工作，建立完善标准的档案数字化工作机制。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
组工一体化平台建设经费 |
20.00 |
按照自治区党委组织部有关文件要求（密文），依托原有的干部信息、干部档案信息管理系统，开发建设本级干部信息管理系统。接入全区正处级干部信息管理系统，逐级汇聚有关数据，形成大数据库。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
河池市农村壮大村集体经济办工作经费 |
5.00 |
为确保市村集体经济办各项工作正常开展，更好地服务于我市乡村振兴中心工作。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
主题展示月经费 |
18.00 |
自2015年起，每年组织摄制高水准的高清电视专题片和图文展示片，通过专家评审等方式选出凸显我市政治、经济、文化等成果的作品送自治区进行主题展示，推动提升“河池形象”。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
远程办视频托管及广西云平台建设经费 |
14.00 |
根据自治区统一要求，用于远程教育平台托管及维护等支出，确保设备运行政策安全、宽带接入稳定高效。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
远程办工作经费 |
8.00 |
保障市党员教育中心日常工作，促进农村党员现代远程教育管理工作更好开展。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
公务员奖励证书、奖章制作经费 |
4.72 |
用于保障符合奖励条件的1060名公务员证书制作和发放工作，不断推进全市公务员奖励的有效实施。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
选人用人专项检查工作经费 |
3.00 |
通过选派检查组等方式，对选人用人工作进行专项检查，促进全市形成风清气正的用人生态。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
大组工网网站群平台维护经费 |
3.00 |
根据《2016-2020年广西组织系统信息化工作规划》（桂组发〔2016〕9号）要求，系统软硬件年度运维费不低于信息化建设总投资的10％落实经费保障（按照自治区党委组织部统一部署，2019年全区统一建设大组工网网站群平台，我市购买2台国产服务器并配备相应的软件，搭建OA、网络硬盘支撑平台，总投入60.6万元）。按照全市组织系统信息化工作计划，做好组织系统市本级服务器、网站维护、数据升级等运行维护工作，不断提升信息化服务保障水平。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
大组工网管理经费 |
10.00 |
河池市委组织部大组工网信息系统是按照中央组织部统一部署，实现与中组部、自治区党委组织、市县区党委组织部互连互通，密级定为秘密级，系统于2014年8月建成，2015年11月通过国家保密科技测评中心保密测评并投入使用。按照自治区党委组织部有关文件要求（密文），建立本地区大组工网日常运维和应急保障机制。按照自治区运维监管平台的统一调度，统筹开展本地区大组工网运维保障工作，提升运维服务集约化、专业化、规范化水水平。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
全市组工会议经费 |
4.00 |
及时传达上级组织系统会议精神，组织召开本级组织工作会议，推动全市组织工作再上台阶。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
人才工作经费 |
2.00 |
保障全市人才引进及座谈等日常工作正常开展，不断提升服务全市人才的能力和水平。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
本部文书档案管理经费 |
1.00 |
按照部机关自身建设工作需要，用于聘请专业人员对本部文书档案进行整理归档等支出，实现档案管理标准化规范化。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
农村党员大培训经费 |
5.00 |
自2021年起，每年持续对全市7万多名农村党员和1.1万名村干部进行分级分类分层次轮训，进一步加强农村干部队伍和党员队伍建设，提升农村基层干部的服务能力、履职能力和农村党员的“双带”能力。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
基层专项经费 |
1.50 |
抽调人员驻办开展日常业务，下县、乡开展督查不少于4次，保障基层组织协调领导小组各项工作的正常开展，推动全市农村基层党建工作提质增效。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
“两随机”工作经费 |
5.00 |
每季度对11个县（区）、市属各党工委开展一次基层党建“两随机”调研指导，推动全市基层党建全面进步全面过硬。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
干部教育专项经费 |
10.00 |
年度内完成各级各类领导干部继续学习教育以及全市干部教育培训（春秋主体班），培养造就高素质干部队伍。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
干部年度统计工作经费 |
1.00 |
完成公务员、党员年度统计工作，以便掌握全市党员干部队伍的各类信息。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
选调生工作经费 |
5.00 |
加大对公务员（选调生）的录用、培训、管理力度，分级举办培训班，强化日常监督管理，全面提高公务员（选调生）队伍的整体素质和能力，为我市各级领导班子和干部队伍建设提供源源不断的干部储备。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
干部挂职工作经费 |
3.00 |
健全干部待遇激励保障制度体系，进一步调动干部干事创业积极性，着力解决易地交流干部的后顾之忧。持续选派14名干部到深圳挂职，并做好送任职、期满考核等工作，实现干部间的交流，助推乡村振兴。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
干部考察、干部档案经费 |
4.00 |
落实从严管理干部要求，建立科学规范的党政领导干部选拔任用制度，充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动全市干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
党建重点课题研究及《河池党建》出版发行工作经费 |
3.00 |
用于完成2项以上重点课题研究任务及出版4期《河池党建》等工作支出，不断提高全市研究工作的质量和水平。 |
|
106 |
中共河池市委组织部 |
河池市实施乡村振兴战略指挥部组织人才专责小组工作经费 |
5.00 |
用于驻组人员日常办公、每月组织召开至少1次专责小组工作会议、驻组人员平均每人每月出差或下乡督导1次（每次3天）等工作支出，为推动全市乡村组织振兴和人才振兴提供基础保障。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我部门总收入1558.24万元，较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一是因机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，相关预算缩减。二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出1558.24万元，较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，相关预算支出项目减少。主要包括：一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出1246.61万元，占支出总预算80.00%,比上年减少112.27万元，下降8.26%,主要原因是：一是我部两新党工委相关职能划转到社会工作部，相关预算缩减；二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。
(2)社会保障和就业支出158.68万元，占支出总预算10.18%,比上年增加13.56万元，增长9.34%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(3)卫生健康支出71.95万元，占支出总预算4.62%,比上年增加0.93万元，增长1.31%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(4)住房保障支出81.00万元，占支出总预算5.20%,比上年增加2.86万元，增长3.66%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1163.06万元，占支出预算74.64%,比上年增加55.12万元，增长4.97%。其中：
(1)商品和服务支出150.94万元，占基本支出总预算12.98%,比上年增长6.67万元，增长4.62%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(2)工资福利支出1004.43万元，占基本支出总预算86.36%,比上年增长46.87万元，增长4.89%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
(3)对个人和家庭的补助7.70万元，占基本支出总预算0.66%,比上年增长1.59万元，增长26.02%,主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加。
项目支出预算。
项目支出预算395.18万元，占支出预算25.36%,比上年减少150.04万元，下降27.52%。其中：
(1)商品和服务支出195.18万元，占项目支出总预算49.39%,比上年减少330.37万元，减少62.86%,主要原因是：相关预算项目较去年发生变化，将相关资金性质列入对个人和家庭的补助当中。
(2)对个人和家庭的补助200.00万元，占项目支出总预算50.61%,比上年增长200.00万元，增长100%,主要原因是：相关预算项目较去年发生变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1558.24万元，总支出1558.24万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一是我部两新党工委相关职能划转到社会工作部，相关预算缩减；二是主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数。财政拨款总支出较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%，原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共1558.24万元，较2024年度预算数1653.16万元，减少94.92万元，下降5.74%，主要原因是一般公共服务支出缩减，同比下降8.26%，原因是机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1246.61万元，占支出总预算的80.00%，较2024年度预算数1358.88万元，减少112.27万元，下降8.26%，主要原因是：机构改革，我部部分职能划转到其他市直单位，主题教育工作结束，2025年未安排相关预算数，相关预算支出项目减少。
住房保障支出（类）支出81.00万元，占支出总预算的5.20%，较2024年度预算数78.14万元，增加2.86万元，增长3.66%，主要原因是：我部2025年在职人员人数较上年有所增加。
卫生健康支出（类）支出71.95万元，占支出总预算的4.62%，较2024年度预算数71.02万元，增加0.93万元，增长1.31%，主要原因是：我部2025年在职人员人数较上年有所增加。
社会保障和就业支出（类）支出158.68万元，占支出总预算的10.18%，较2024年度预算数145.12万元，增加13.56万元，增长9.34%，主要原因是：我部2025年在职人员人数较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共1163.06万元，较2024年度预算数1107.94万元,增加55.12万元，增长4.97%，主要原因是工资福利支出增长4.89%，个人和家庭补助增长26.02%，商品和服务支出增长4.62%，原因是我部2025年在职人数较上年有所增加具体情况为：
商品和服务支出预算150.94万元，占基本支出预算的12.98%，较2024年度预算数144.27万元，增加6.67万元，增长4.62%，主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加，相关办公用品、服务等支出有所增长
工资福利支出预算1004.43万元，占基本支出预算的86.36%，较2024年度预算数957.56万元，增加46.87万元，增长4.89%，主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加，工资预算对应增加
对个人和家庭的补助预算7.70万元，占基本支出预算的0.66%，较2024年度预算数6.11万元，增加1.59万元，增长26.02%，主要原因是：我部2025年在职人数较上年有所增加，对个人和家庭补助预算对应增加
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数26.00万元，减少26.00万元，下降100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数26.00万元，减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是因主题教育工作结束，我部今年未承担相关接待任务。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算150.94万元，较2024年度预算数144.27万元，增加6.67万元，增长4.62%，主要原因是：其他商品和服务支出增长11.03%，对个人和家庭的补助增长26.02%，退休费增长58.11%，主要原因一是我部2025年在职人员较上年有所增长；二是我部2025年新增1名退休人员退休费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额11.8万元。其中：货物类采购5.8万元、工程类采购0万元、服务类采购6万元。主要用于：购置复印纸、办公桌椅、文件柜、印刷服务费等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目28个，预算资金395.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：广西大组工网风险评估测评经费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为：①维护更新系统和台账（技术公司支持）—②提交测评材料到市委机要保密办初审—③审核通过后自治区信息安全测评中心现场审查。设1条数量指标：测评系统数=1个；设1条质量指标：对秘密级、机密级信息系统进行保密检查或者系统测评通过；设2条成本指标：技术支持经费=5万元，自治区外测评机构来我市测评费用=5万元；设1条生态效益指标：保密效益持续做好保密系统维护；设1条满意度指标：保密系统使用满意度≥98%
第三部分中共河池市委组织部2025年部门预算表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1558.24 |
一、一般公共服务支出 |
1246.61 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
1558.24 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
158.68 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
71.95 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1558.24 |
本年支出合计 |
1558.24 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1558.24 |
支出总计 |
1558.24 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
106 |
中共河池市委组织部 |
1558.24 |
1558.24 |
1558.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
1558.24 |
1163.06 |
395.18 |
0 |
|
|
106 |
中共河池市委组织部 |
1558.24 |
1163.06 |
395.18 |
0 |
|
2013201 |
|
行政运行 |
700.64 |
700.64 |
0.00 |
0 |
|
2013202 |
|
一般行政管理事务 |
545.97 |
150.79 |
395.18 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|
|||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
1558.24 |
一、一般公共服务支出 |
1246.61 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
2、本级 |
1558.24 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
158.68 |
|
|
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
71.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1558.24 |
本年支出合计 |
1558.24 |
|
|
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
1558.24 |
支出总计 |
1558.24 |
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
106 |
中共河池市委组织部 |
1558.24 |
1163.07 |
1012.13 |
150.94 |
395.18 |
0 |
|
|
2013201 |
|
行政运行 |
700.64 |
700.64 |
700.49 |
0.15 |
0.00 |
0 |
|
|
2013202 |
|
一般行政管理事务 |
545.97 |
150.79 |
0.00 |
150.79 |
395.18 |
0 |
|
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.74 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
44.95 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1163.07 |
1012.13 |
150.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
1004.43 |
1004.43 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
237.20 |
237.20 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.77 |
190.77 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
272.52 |
272.52 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.74 |
95.74 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
150.94 |
0.00 |
150.94 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.13 |
0.00 |
10.13 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
30229 |
福利费 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.62 |
0.00 |
55.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.55 |
0.00 |
36.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
106001 |
中国共产党河池市委员会组织部 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
|
||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
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表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
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单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
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科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
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表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
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单位名称：中共河池市委组织部 |
单位：万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
广西大组工网风险评估测评经费 |
10.00 |
①维护更新系统和台账（技术公司支持）—②提交测评材料到市委机要保密办初审—③审核通过后自治区信息安全测评中心现场审查。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
市委常委春节慰问人才工作经费 |
3.96 |
按照“组团式”帮扶医疗、教育干部人才激励保障工作要求做好人才慰问工作 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
全市第一书记管理工作经费 |
6.00 |
做好全市驻村工作队的管理和服务工作，为所帮扶村者麻村第一书记提供经费保障。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
人才发展专项资金——市高层次急需紧缺人才招聘及高层次专家人才疗养费 |
8.00 |
围绕实施人才强市战略，结合我市经济社会高质量发展对高层次人才的迫切需要，开辟引进人才“绿色通道”，建立高级专家疗养制度，确保优秀人才引得进、留得住、用得好。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
人才发展专项资金——引进高层次人才安家费及补贴 |
200.00 |
围绕实施人才强市战略，结合我市经济社会高质量发展对高层次人才的迫切需要，认真落实人才优惠政策，预计给274名（2019-2022年引进135名，到2024年期满12名；2023年引进101名；2024年预计引进50名）引进人才按年发放安家费（住房补贴）和生活补贴，使高层次人才充分感受到市委、市政府的关爱和重视。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
干部档案数字化信息管理系统建设经费 |
32.00 |
开展本地区干部人事档案集中管理工作，建立完善标准的档案数字化工作机制。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
组工一体化平台建设经费 |
20.00 |
按照自治区党委组织部有关文件要求（密文），依托原有的干部信息、干部档案信息管理系统，开发建设本级干部信息管理系统。接入全区正处级干部信息管理系统，逐级汇聚有关数据，形成大数据库。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
河池市农村壮大村集体经济办工作经费 |
5.00 |
为确保市村集体经济办各项工作正常开展，更好地服务于我市乡村振兴中心工作。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
主题展示月经费 |
18.00 |
自2015年起，每年组织摄制高水准的高清电视专题片和图文展示片，通过专家评审等方式选出凸显我市政治、经济、文化等成果的作品送自治区进行主题展示，推动提升“河池形象”。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
远程办视频托管及广西云平台建设经费 |
14.00 |
根据自治区统一要求，用于远程教育平台托管及维护等支出，确保设备运行政策安全、宽带接入稳定高效。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
远程办工作经费 |
8.00 |
保障市党员教育中心日常工作，促进农村党员现代远程教育管理工作更好开展。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
公务员奖励证书、奖章制作经费 |
4.72 |
用于保障符合奖励条件的1060名公务员证书制作和发放工作，不断推进全市公务员奖励的有效实施。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
选人用人专项检查工作经费 |
3.00 |
通过选派检查组等方式，对选人用人工作进行专项检查，促进全市形成风清气正的用人生态。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
大组工网网站群平台维护经费 |
3.00 |
根据《2016-2020年广西组织系统信息化工作规划》（桂组发〔2016〕9号）要求，系统软硬件年度运维费不低于信息化建设总投资的10％落实经费保障（按照自治区党委组织部统一部署，2019年全区统一建设大组工网网站群平台，我市购买2台国产服务器并配备相应的软件，搭建OA、网络硬盘支撑平台，总投入60.6万元）。按照全市组织系统信息化工作计划，做好组织系统市本级服务器、网站维护、数据升级等运行维护工作，不断提升信息化服务保障水平。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
大组工网管理经费 |
10.00 |
河池市委组织部大组工网信息系统是按照中央组织部统一部署，实现与中组部、自治区党委组织、市县区党委组织部互连互通，密级定为秘密级，系统于2014年8月建成，2015年11月通过国家保密科技测评中心保密测评并投入使用。按照自治区党委组织部有关文件要求（密文），建立本地区大组工网日常运维和应急保障机制。按照自治区运维监管平台的统一调度，统筹开展本地区大组工网运维保障工作，提升运维服务集约化、专业化、规范化水水平。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
全市组工会议经费 |
4.00 |
及时传达上级组织系统会议精神，组织召开本级组织工作会议，推动全市组织工作再上台阶。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
人才工作经费 |
2.00 |
保障全市人才引进及座谈等日常工作正常开展，不断提升服务全市人才的能力和水平。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
本部文书档案管理经费 |
1.00 |
按照部机关自身建设工作需要，用于聘请专业人员对本部文书档案进行整理归档等支出，实现档案管理标准化规范化。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
农村党员大培训经费 |
5.00 |
自2021年起，每年持续对全市7万多名农村党员和1.1万名村干部进行分级分类分层次轮训，进一步加强农村干部队伍和党员队伍建设，提升农村基层干部的服务能力、履职能力和农村党员的“双带”能力。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
基层专项经费 |
1.50 |
抽调人员驻办开展日常业务，下县、乡开展督查不少于4次，保障基层组织协调领导小组各项工作的正常开展，推动全市农村基层党建工作提质增效。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
“两随机”工作经费 |
5.00 |
每季度对11个县（区）、市属各党工委开展一次基层党建“两随机”调研指导，推动全市基层党建全面进步全面过硬。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
干部教育专项经费 |
10.00 |
年度内完成各级各类领导干部继续学习教育以及全市干部教育培训（春秋主体班），培养造就高素质干部队伍。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
干部年度统计工作经费 |
1.00 |
完成公务员、党员年度统计工作，以便掌握全市党员干部队伍的各类信息。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
选调生工作经费 |
5.00 |
加大对公务员（选调生）的录用、培训、管理力度，分级举办培训班，强化日常监督管理，全面提高公务员（选调生）队伍的整体素质和能力，为我市各级领导班子和干部队伍建设提供源源不断的干部储备。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
干部挂职工作经费 |
3.00 |
健全干部待遇激励保障制度体系，进一步调动干部干事创业积极性，着力解决易地交流干部的后顾之忧。持续选派14名干部到深圳挂职，并做好送任职、期满考核等工作，实现干部间的交流，助推乡村振兴。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
干部考察、干部档案经费 |
4.00 |
落实从严管理干部要求，建立科学规范的党政领导干部选拔任用制度，充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动全市干部人事档案工作科学化、制度化、规范化。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
党建重点课题研究及《河池党建》出版发行工作经费 |
3.00 |
用于完成2项以上重点课题研究任务及出版4期《河池党建》等工作支出，不断提高全市研究工作的质量和水平。 |
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106 |
中共河池市委组织部 |
河池市实施乡村振兴战略指挥部组织人才专责小组工作经费 |
5.00 |
用于驻组人员日常办公、每月组织召开至少1次专责小组工作会议、驻组人员平均每人每月出差或下乡督导1次（每次3天）等工作支出，为推动全市乡村组织振兴和人才振兴提供基础保障。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2229533632.xlsx
桂公网安备：