河池市总工会
2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：河池市总工会单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：河池市总工会2025部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：河池市总工会2025年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：河池市总工会概况
一、主要职责
贯彻执行市委、自治区总工会的工作方针，落实上级工会工作部署及市工会代表大会的各项决议，研究制订全市工会工作计划。依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。指导和组织职工参与民主管理和民主监督。指导全市基层工会组织的发展和建设工作，指导全市新经济组织依法组建工会和开展活动。指导基层工会开展建设“职工之家”活动；组织和指导工会自身改革和建设；负责全市基层工会干部队伍的培训工作。
二、机构设置情况
河池市总工会构成包括办公室、财务资产管理部、经费审查委员会办公室、宣传教育和网络工作部、权益保障部等。
第二部分：河池市总工会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入50.05万元，总支出50.05万元。总收入较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。总支出较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入50.05万元，较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出50.05万元，较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。主要包括：离退休人员费用增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:
(1)一般公共服务支出36.42万元，占支出总预算72.77%,比上年减少9.67万元，下降20.98%,主要原因是：补助资金减少。
(2)社会保障和就业支出13.63万元，占支出总预算27.23%,比上年增加13.63万元，增长100%,主要原因是：离退休人员增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算50.05万元，占支出预算100.00%,比上年增加3.96万元，增长8.59%。其中：
(1)对个人和家庭的补助50.05万元，占基本支出总预算100.00%,比上年增长4.57万元，增长10.05%,主要原因是：离退休人员增加。
(2)商品和服务支出0.00万元，占基本支出总预算0.00%,比上年减少0.61万元，减少100.00%,主要原因是：补助减少。
项目支出预算。
项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入50.05万元，总支出50.05万元。财政拨款总收入较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。财政拨款总支出较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共50.05万元，较2024年度预算数46.09万元，增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加。具体情况为：
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共50.05万元，较2024年度预算数46.09万元,增加3.96万元，增长8.59%，主要原因是离退休人员费用增加具体情况为：
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政拨款安排。
2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政拨款安排。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政拨款安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政拨款安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无财政拨款安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2024年度预算数0.61万元，减少0.61万元，下降100.00%，主要原因是：补助减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无财政拨款安排
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金704400万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：职工职业技能竞赛补助资金，预算资金35万元，2025年度绩效目标为按时按质完成职工职业技能大赛暨“桂有技能、产业振”广西职工职业技能大赛等。数量指标2024年河池市职工职业技能大赛暨2024年“桂有技能、产业振”广西职工职业技能大赛河池选拔赛大于等于100人；质量指标:按标准完成比赛;时效指标:12月底前;成本指标:比赛费用35万元;社会效益指标：通过竞赛示范引领广大职工学技能、强数字，在全社会努力营造比学赶超的浓厚氛围，达到标准；满意度指标:参赛职工满意度大于等于95%。
写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除
举例：重点项目一：项目名称XXX区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金27.98万元，2025年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设1条数量指标：软件硬件维护数量＝1套；设1条质量指标：系统正常运行率＝100%；设1条时效指标：系统故障修复响应时间≤24小时；设1条成本指标：年度维护成本≤249800元；设1条社会效益指标：使用人员满意度≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分河池市总工会2025年部门预算表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
50.05 |
一、一般公共服务支出 |
36.42 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
50.05 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
13.63 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
50.05 |
本年支出合计 |
50.05 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
50.05 |
支出总计 |
50.05 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
411 |
河池市总工会 |
50.05 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0 |
|
|
411 |
河池市总工会 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0 |
|
2012901 |
|
行政运行 |
36.42 |
36.42 |
0.00 |
0 |
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
50.05 |
一、一般公共服务支出 |
36.42 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
2、本级 |
50.05 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
13.63 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
50.05 |
本年支出合计 |
50.05 |
||
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
50.05 |
支出总计 |
50.05 |
||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
411 |
河池市总工会 |
50.05 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2012901 |
|
行政运行 |
36.42 |
36.42 |
36.42 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
13.63 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：河池市总工会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
411001 |
河池市总工会 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
|
||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：河池市总工会 |
单位：万元 |
|||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
411 |
河池市总工会 |
|
0.00 |
|
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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