河池市归国华侨联合会2024年度预算绩效自评报告
一、预算基本情况
（一） 收入预算情况
2024年当年收入总预算800100.7元，较上年增加29023.78元，同比增长3.76%。一般公共预算财政拨款800100.7元,较上年增加29023.78元，同比增长3.76%。收入增加原因为单位新进人员，工资、绩效津补贴增加。
（二）支出预算情况
2024年支出总预算800100.7元，预算执行率89.45%，其中基本支出677178.7元,占支出总预算的84.64%，较上年增加29023.78元，同比增长3.76 %;项目支出122922元,占支出总预算的15.36 %，较上年增加93661.8元，同比增长320.09 %。支出增减原因为1.基本支出增加原因为单位人员的工资、绩效津补贴均增加；2.项目支出增加原因为增加了搬迁人员经费；3.年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率不足100%。
（三）2024年项目支出安排及执行情况
2024年项目支出预算122922元，财政拨款122922元，本年项目预算收入执行率100%。
二、自评工作开展情况
（一）成立绩效自评工作小组
成立绩效自评工作小组，组长由党组书记、主席担任，副组长由党组成员、副主席担任，组员由秘书科负责人担任。组长负责检查、核实绩效自评结果；副组长负责监督、部署、确认绩效自评过程；组员负责组织并实施年度预算绩效自评，并根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核。确保按时按质完成预算绩效自评工作。
（二）自评内容及要求
结合预算支出执行率、年度总体绩效目标完成情况、年度项目绩效目标完成情况，对部门整体支出及所有项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果及分析
根据2024年本部门履职及履职效益情况，部门整体支出绩效自评得分99.11分，评价等级为一等等级。
2024年本部门工作履职及履职效益情况：
1、凝心聚力，助力乡村振兴
充分调动和凝聚侨界力量，开展“察民情、听民声、解民困、办实事”活动，团结动员归侨侨眷和海外侨胞形成拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的强大合力。
2、联情联谊，拓展海外联谊
与各海外知名侨领建立了经常性联系，涵养了我市侨务资源，海外联谊得到拓展。我会邀请了中国侨商联合会、广西华商会、贵州侨商会等海内外企业家20多人，到东兰县、巴马县同叙友谊、共话发展。
3、汇集侨智，有效参政议政
组织全市侨联系统干部开展热评全国两会活动，我市5位侨联干部的发表感言在“侨瞧两会”栏目中刊登。
4、弘扬侨爱，依法维护侨益
开展“爱国主义教育”活动。我市各级侨联组织积极动员广大归侨侨眷及各界人群观看爱国主义题材电影《单声》大力弘扬传承海外侨胞爱国爱乡情怀，进一步激发了归侨侨眷的爱国情怀，增强了民族自豪感。
开展“送温暖，献爱心”活动。对有特殊困难的归侨侨眷和新侨眷属开展春节慰问，提供为侨服务，做好人文关怀，一年来，全市侨联组织共走访、慰问、看望归侨侨眷224户，送上慰问金、水果及礼品等，共计22.5万元，给归侨侨眷送去了党委政府的温暖和关怀。
积极开展“暖侨心 解侨忧”热心服务好侨商活动。活动期间分别到市华泰新材料有限公司、市德鑫混凝土有限责任公司、广西福瑞致远电子商贸物流公司、河池中达汔车销售公司、丹尼尔儿童成长俱乐部等企业进行走访，和侨商进行交流，了解企业需要解决的困难和问题，为侨资企业解决生产生活中遇到的困难和问题。
5、着力提高侨联干部自身素质
2024年市侨联组织各级基层侨联干部分别参加了自治区侨联、广西社会主义学院、河池市党校等各类相关主题培训班，提升做好新时期侨联工作的能力和水平，侨联干部素质得到进一步提高。
（二）项目支出绩效自评结果及分析
本部门2024年项目支出6个，其中年初项目5个，年中追加项目1个。项目自评得分都在90分以上，评价等级均为一等等级。具体自评情况如下：
年初预算项目：
1、华侨事业费。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为上级部门下拨财政预算项目，预算安排1万元，全年执行数1万元，预算执行率100%。
产出：根据工作任务，已将到位资金发放因病、因学、因灾导致困难的归侨侨眷和新华侨华人国内亲属的账户。
成效：按时发放华侨事业费，有效保障侨联工作的开展，达成预期指标，效果显著。
2、搬迁人员住房保障经费。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分99.65分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排10.32万元，全年执行数9.96万元，预算执行率96.51%。
产出：已将到位资金发放搬迁人员租房房东账户。
成效：按时发放房租费，有效保障侨联工作的开展，达成预期指标，效果显著。
3、海内外联谊工作经费。本项目自评得分93.33分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排40000元，全年执行数13322元，预算执行率33.1%。
产出：灵活、机动的开展和参与海内外联谊活动5次以上。
成效：涵养了我市侨务资源，海外联谊得到拓展。
存在问题：由于财政资金紧张，部分经费未能审批给予使用，执行率未达100%。
4、会议费。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排10000元。
产出：2024年本部门已召开常委会、年度工作会议等各项会议。
成效：通过召开会议，我会部署2024年工作任务，统一了各县（区）侨联和广大会员的思想，促进年度工作的开展，达到了预期的效果。
存在问题：由于财政库款紧张，未能按单位申请计划下达指标，已到位的实际资金已全部支出，年底财政将结余指标全部收回，导致预算执行率未达100%。
四、自评发现的问题和工作建议
自评中，发现部分年初预算政府经济分类科目、部门经济分类科目与实际执行有偏差，一是年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目；二是年度执行过程由于财政库款紧张，财政不按单位计划申请批复指标，因此出现预算与实际执行偏差。意见建议：一是年中根据实际支出需要财政予以调整经济分类科目；二是财政尽量能按照单位支出需要批复用款计划。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。通过绩效自评，对项目资金使用情况进行评价分析，以便更好的编制下一年的项目支出预算，使财政资金能够达到更高的产出效果，提高财政资金使用效率。
（二）自评结果拟公开情况。项目绩效自评结果，按市财政相关文件规定在指定网站进行公开。
六、其他需要说明的问题
由于财政库款紧张的原因，部分项目无法及时形成支出，影响支出进度。
河池市归国华侨联合会
2025年3月25日
桂公网安备：