河池市工商业联合会2024年度预算绩效自评报告
一、预算基本情况
（一） 收入预算情况
2024年当年收入总预算1407639.14元，较上年增加133868.50元，同比增长10.51%。一般公共预算财政拨款1407639.14元,较上年增加133868.50元，同比增长10.51%。收入增加原因为单位新进人员，工资、绩效津补贴增加。
（二）支出预算情况
2024年支出总预算1407639.14元，预算执行率91.15%，其中基本支出1312913.14元,占支出总预算的93.27%，较上年增加180358.44元，同比增长15.92 %;项目支出94726元,占支出总预算的6.73 %，较上年减少46489.94元，同比下降32.92 %。支出增减原因为1.基本支出增加原因为单位新进人员，工资、绩效津补贴增加；2.项目支出减少原因为财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；3.年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率不足100%。
（三）2024年项目支出安排及执行情况
2024年项目支出预算171600元，财政拨款94726元，本年项目预算收入执行率100%。
二、自评工作开展情况
（一）成立绩效自评工作小组
成立绩效自评工作小组，组长由主席担任，副组长由党组书记担任，组员由办公室及经济联络和会员部负责人担任。组长负责检查、核实绩效自评结果；副组长负责监督、部署、确认绩效自评过程；组员负责组织并实施年度预算绩效自评，并根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核。确保按时按质完成预算绩效自评工作。
（二）自评内容及要求
结合预算支出执行率、年度总体绩效目标完成情况、年度项目绩效目标完成情况，对部门整体支出及所有项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果及分析
根据2024年本部门履职及履职效益情况，部门整体支出绩效自评得分99.11分，评价等级为一等等级。
2024年本部门工作履职及履职效益情况：
1.坚持政治引领，民营经济代表人士政治思想素质得到有效提升。加强做好民营经济人士思想政治工作，坚定民营经济人士理想信念，引导广大民营企业家自觉听党话、跟党走，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。组织开展河池市民营经济人士学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记致全国工商联成立70周年重要贺信精神、习近平总书记关于广西工作论述的重要要求以及中央和自治区关于促进民营经济发展壮大决策部署要求等210人次；到基层商会和会员企业开展党的二十届三中全会精神宣讲2次；推荐企业家参加自治区党委统战部、自治区工商联等举办的民营经济人士能力提升班20人次，组织工商联系统干部参加自治区工商联轮训15人次；组织50名工商联干部、民营企业家代表到重庆大学举办2024年河池市民营经济人士（企业家人才）能力提升班。扎实开展理想信念教育，组织民营经济人士到韦拔群故居、于成龙廉政文化展示馆、红岩革命纪念馆、渣滓洞等开展理想信念教育153人次。引导广大民营企业家自觉争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。以开展新年团拜会、“广西民营企业家日”、重走红军路主题活动为契机，组织召开河池民营企业家座谈会和走访慰问优秀民营企业家代表，让民营企业家接受革命传统洗礼，团结和凝聚民营企业家思想共识，坚定民营企业家信心。我市工商联在全区民营经济人士政治引领工作座谈会上作典型经验发言。全市涌现出一批理想信念坚定、有强烈社会责任感的优秀民营企业家，如银书荣获“全国民族团结进步模范个人”荣誉称号；付发友、陈建有、周时庆等荣获2024年度“自治区劳动模范”荣誉称号。
2.聚焦中心大局，助力民营经济高质量发展稳步推进。一是积极构建亲清政商关系。持续推进“服务民营企业解难题”活动，建立健全“政企面对面·服务直通车”民营企业反映问题沟通协商机制，畅通政企沟通渠道，优化营商环境、促进民营经济发展的政策措施落地落实。召开“政企面对面·服务直通车”座谈会2期，（其中市委主要领导出席第2期座谈会），通过面对面共协调解决企业反映重大问题4个，通过开展“服务民营企业解难题”活动，协调解决企业反映各类诉求问题179个。我市“建立‘政企面对面·服务直通车’为企纾困机制”工作模式在全区推进建立健全政企沟通协商机制视频会上作交流发言并获市委主要领导肯定性批示，《广西日报》《中华工商时报》《华声晨报》等争相报道。二是扎实开展法律服务维护民营企业权益。会同政法委、法院、检察院、公安局、司法局构建法律服务机制，开展“百名法官进企业”“检察护航民企发展”“法治护航民族团结 助力企业健康发展”“万所联万会”“送法助企健康行”专项行动。今年全市律师服务团先后深入200余家企业开展法治体检，举办法治讲座21场，审查合同168份，发现或排除法律风险21处；与市公安局联合开展反电信诈骗宣讲；全区“法治护航民族团结 助力企业健康发展”专项活动启动仪式在巴马举行。深入开展“商会调解基层落实年”行动，全市11个县区工商联全覆盖成立商会调解组织，共调解纠纷9件。三是扎实推进清廉民企建设。按照“夯实一个基础、抓好三个关键、做实三项服务、助力一个建设”的“1331”工作思路扎实推进清廉民企建设并取得良好成效。全市2024年清廉民企建设工作现场推进会在罗城召开，现场参观广西天龙泉酒业有限公司、棉花天坑旅游开发有限公司等，3家企业在会上作经验交流发言，期间举行河池市清廉民企建设教育基地揭牌仪式。市委常委、统战部部长梁仁省出席会议，自治区工商联副主席、自治区清廉民企建设专责小组副组长叶俊茂到会指导并对河池市清廉民企建设工作给予充分肯定。围绕有色金属、茧丝绸、酒以及饮用水等产业，引导民营企业建立具有自身企业特色的清廉民企建设品牌。如巴马丽琅公司打造“以清为美、以廉为荣”品牌、天龙泉公司打造“中国廉酒·罗城桂酱”品牌、嘉联丝绸打造“嘉联丝路·清风护航”品牌、河丰药业公司打造“红镰”铸“清廉”品牌等。河池市清廉民企建设工作经验陆续在河池日报、河池电视台、华声晨报、中新网、中华工商时报等媒体以及自治区和市级相关工作简报等刊发共18篇，其中河池市清廉民企融合共建经验做法获得清廉广西建设工作简报刊发；我市先后在清廉广西建设提质增效工作现场推进会和全区清廉民企建设提质增效工作推进会上作经验交流发言。四是认真做好调查研究工作。积极配合全国、全区工商联开展“万家民营企业评营商环境”和全国、全区100强民营企业榜单调查，广西南丹南方金属有限公司入围中国企业500强榜单。承担市委重大课题《打造政企沟通新平台，推动实现政企沟通协商常态化、制度化、规范化研究》的调研任务，在全市政党协商座谈会上作汇报。
3.注重引导服务，推进“万企兴万村”行动再创佳绩。一是深入推进“万企兴万村”行动。聚焦铸牢中华民族共同体意识这条主线，引导民营企业以实际行动助力乡村振兴。在环江县召开2024年河池市统一战线助力乡村振兴暨“万企兴万村”行动现场推进会，现场参观红火集团等企业，5家企业（商会）在会上作先进经验交流发言，部署和推动“万企兴万村”行动深入开展，并为33家河池市“万企兴万村”先进企业颁发奖牌。目前全市共有1417家企业参与“万企兴万村”乡村振兴行动，有685家民营企业与752个行政村签订村企乡村振兴共建协议，实施项目1920个，投入各类项目资金约93.09亿元，社会捐款捐物折合3.15亿元。创新打造“河池统一战线助力乡村振兴‘村企共建’试点项目”，促成天龙泉公司创收和里乐村集体的增收双赢，项目已带动村集体经济增收11.05万元。二是推动“河·深”工商联合作走向深入。市政协副主席、工商联主席兰吉阳带队拜访深圳市工商联；组织开展粤桂工商联“万企兴万村”行动结对共建帮扶活动，引进深圳民营企业与行政村签订结对共建协议，深度开展产业、教育、就业、销售、人才等帮扶。共有242家广东民营企业与我市243个行政村签订村企共建协议，46个广东社会组织结对帮扶我市54个脱贫村。三是对接服务全国工商联执委帮扶联系乡村振兴重点县。推动16家全国工商联、自治区工商联执委企业到河池市7个国家乡村振兴重点帮扶县落地帮扶投资金额达176.968万元。帮助全国工商联执委企业广西湘桂糖业集团有限公司协调解决糖厂停工遇到的困难和问题，助力企业复产开榨。
4.致力招商推介，拓展对外联谊工作迈出可喜步伐。开展招商推介。宣传推介河池特色优势资源和良好投资环境，引进一批龙头企业、建链补链强链延链企业和优质项目，助推河池经济高质量发展。配合市委开展“民企入河”招商工作，积极参与“民企入河”招商代表团一同赴浙江、广东等地开展投资促进活动，在深圳举行2024年“民企入河”（深圳）投资合作推介会暨签约仪式，上百家强优企业、行业龙头企业、知名商协会的160多名企业家出席推介会，达成签约项目4个，项目投资额31.8亿元。会同河池市招商代表团赴四川、重庆、浙江等地开展投资促进活动，并召开2024年“民企入河”（湖州）项目推介暨投资洽谈会，重点介绍河池桑蚕茧丝绸产业发展情况，多家公司同河池高新区达成合作意向。赴重庆开展“盼渝桂携手 赴山河之约”渝桂两地企业家座谈会暨河池招商项目对接会。加强对外联谊。邀请深圳市工商联及深圳市民营企业和商会代表50多人到河池开展“坚定理想信念·促进民营经济高质量发展”培训及项目投资考察，并举行“深河携手·共创未来”—2024年“民企入河”项目推介会暨深圳·河池两市工商联工作座谈会，增强两地工商联和民营企业的沟通交流，吸引深企来河投资。邀请梧州市工商联、柳州市工商联等民营企业到我市开展交流，吸引区内企业来河池投资。我市在在全区承办全国工商联执委会议筹备工作推进会上作经验交流发言。
5.提高能力素质，加强工商联自身建设迈上新台阶。全力建好“五好”工商联。按照自治区工商联的统一部署组织开展全国、全区“五好”工商联的申报工作，全市11个县（区）工商联均被认定为2022-2023年度全区“五好”工商联；其中宜州区、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、罗城仫佬族自治县、南丹县喜获2022-2023年度全国“五好”县级工商联荣誉称号。“四好”商会捷报频传。宜州女企业家商会、都安巾帼商人联合会、都安女企业家协会等3家商会通过2023年广西“四好”商会认定，其中宜州女企业家商会获得全国“四好”商会荣誉称号。全力推动商会协会组建工作。成功组建河池市油茶产业协会，市委主要领导亲自为协会揭牌，市四家班子领导出席协会成立大会；稳步推进河池市民族医药产业协会筹备工作，预计年底前挂牌成立；积极筹建深圳市广西河池商会、上海市河池商会，全力服务好在深圳、上海投资的河池籍企业，目前各项筹备工作在有序推进。市委主要领导在全市持续扩大对内对外开放打造国内国际双循环市场经营便利地工作会议、市委常委（扩大）会议上对我会推动组建一批行业商协会助力民营经济高质量发展工作做法给予表扬肯定。东兰县工商联荣获全国工商联先进集体，南丹县工商联韦树友、都安县工商联蓝柳玉荣获全国工商联先进个人荣誉称号。
6.加强党的建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。一是扎实开展党纪学习教育，认真按照中央、自治区党委和市委的工作部署要求，扎实有序推进党纪学习教育。二是加强做好民营经济领域意识形态工作，每月定期2次深入民营企业开展交心谈心工作，调研了解思想变化和问题需求，做好思想政治引导，管好民营经济领域意识形态阵地。三是全面推进从严治党，落实从严治党“两个责任”，驰而不息纠正“四风”，坚决防止不良风气反弹回潮。四是加强机关工作，按照上级要求扎实做好档案工作、保密工作；联合商协会一起开展拥军活动；全力做好乡村振兴帮扶联系点的帮扶工作；以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹做好民族团结各项工作；全面落实党建“五基三化”提升年工作任务。
（二）项目支出绩效自评结果及分析
本部门2024年项目支出10个，其中年初项目9个，年中追加项目1个。项目自评得分都在90分以上，评价等级均为一等等级。具体自评情况如下：
年初预算项目：
1.会议费。本项目自评得分97.50分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排20000元，全年执行数15000元，预算执行率75%。
产出：2024年本部门已召开执委会、常委会等各项会议。
成效：通过召开会议，我会部署2024年工作任务，统一了各县（区）工商联和广大会员的思想，促进年度工作的开展，达到了预期的效果。
存在问题：由于财政库款紧张，未能按单位申请计划下达指标，已到位的实际资金15000元已全部支出，年底财政将结余指标全部收回，导致预算执行率未达100%。
2.调研费。本项目自评得分97.18分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排20000元，全年预算执行数14351元，预算执行率71.75%。
产出：积极配合全国、全区工商联开展“万家民营企业评营商环境”和全国、全区100强民营企业榜单调查，广西南丹南方金属有限公司入围中国企业500强榜单。承担市委重大课题《打造政企沟通新平台，推动实现政企沟通协商常态化、制度化、规范化研究》的调研任务，在全市政党协商座谈会上作汇报。
成效：完成2024年市委重大课题等其他调研活动，做到市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。
存在问题：由于财政库款紧张，未能按单位申请计划下达指标，已到位的实际资金14351元已全部支出，年底财政将结余指标全部收回，导致预算执行率未达100%。
3.教育培训费。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排20000元，实际执行数0万元，预算执行率0。
产出：推荐企业家参加自治区党委统战部、自治区工商联等举办的民营经济人士能力提升班20人次，组织工商联系统干部参加自治区工商联轮训15人次；组织50名工商联干部、民营企业家代表到重庆大学举办2024年河池市民营经济人士（企业家人才）能力提升班。
成效：通过各种教育培训活动，不断提升民营经济人士思想政治素质，引导广大民营企业家自觉争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。。
存在问题：由于财政资金紧张，未能审批给予使用，培训经费从其他办公室经费支出，影响工作的正常开展。
4.考察费。本项目自评得分96分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排30000元，全年执行数18000元，预算执行率60%。
产出：邀请深圳市工商联及深圳市民营企业和商会代表50多人到河池开展“坚定理想信念·促进民营经济高质量发展”培训及项目投资考察，并举行“深河携手·共创未来”—2024年“民企入河”项目推介会暨深圳·河池两市工商联工作座谈会，增强两地工商联和民营企业的沟通交流，吸引深企来河投资。邀请梧州市工商联、柳州市工商联等民营企业到我市开展交流，吸引区内企业来河池投资。我市在在全区承办全国工商联执委会议筹备工作推进会上作经验交流发言。
成效：通过赴区内外考察学习，深入了解反映民营企业发展遇到的“瓶颈”问题，推动协调解决民营企业困难问题，推动我市民营经济高质量发展。
存在问题：由于财政资金紧张，部分经费未能审批给予使用，执行率未达100%。
5.招商费。本项目自评得分96.31分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排10000元，全年执行数6307.50元，预算执行率63.08%。
产出：配合市委开展“民企入河”招商工作，积极参与“民企入河”招商代表团一同赴浙江、广东等地开展投资促进活动，在深圳举行2024年“民企入河”（深圳）投资合作推介会暨签约仪式，上百家强优企业、行业龙头企业、知名商协会的160多名企业家出席推介会，达成签约项目4个，项目投资额31.8亿元。会同河池市招商代表团赴四川、重庆、浙江等地开展投资促进活动，并召开2024年“民企入河”（湖州）项目推介暨投资洽谈会，重点介绍河池桑蚕茧丝绸产业发展情况，多家公司同河池高新区达成合作意向。赴重庆开展“盼渝桂携手 赴山河之约”渝桂两地企业家座谈会暨河池招商项目对接会。
成效：通过招商推介活动，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。
存在问题：由于财政资金紧张，部分经费未能审批给予使用，执行率未达100%。
6.非公企业座谈会。本项目自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排10000元，实际执行数10000万元，预算调整执行率100%。
产出：一是召开“政企面对面·服务直通车”座谈会2期，（其中市委主要领导出席第2期座谈会）；二是全市2024年清廉民企建设工作现场推进会在罗城召开，现场参观广西天龙泉酒业有限公司、棉花天坑旅游开发有限公司等，3家企业在会上作经验交流发言，期间举行河池市清廉民企建设教育基地揭牌仪式；三是在环江县召开2024年河池市统一战线助力乡村振兴暨“万企兴万村”行动现场推进会，现场参观红火集团等企业，5家企业（商会）在会上作先进经验交流发言，部署和推动“万企兴万村”行动深入开展，并为33家河池市“万企兴万村”先进企业颁发奖牌。
成效：通过会议部署工作，提高了工商联知名度和影响力，为非公经济发展保驾护航。
7.异地和乡镇商会管理。本项目自评得分90.60分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排10000元，全年执行数600元，预算执行率6%。
产出：走访5次以上河池市直属商会和县（区）商协会，成功组建河池市油茶产业协会，市委主要领导亲自为协会揭牌，市四家班子领导出席协会成立大会；稳步推进河池市民族医药产业协会筹备工作；积极筹建深圳市广西河池商会、上海市河池商会，全力服务好在深圳、上海投资的河池籍企业，目前各项筹备工作在有序推进。
成效：市委主要领导在全市持续扩大对内对外开放打造国内国际双循环市场经营便利地工作会议、市委常委（扩大）会议上对我会推动组建一批行业商协会助力民营经济高质量发展工作做法给予表扬肯定。东兰县工商联荣获全国工商联先进集体，南丹县工商联韦树友、都安县工商联蓝柳玉荣获全国工商联先进个人荣誉称号。
存在问题：由于财政资金紧张，部分经费未能审批给予使用，执行率未达100%。
8.对外交往费。本项目自评得分93.87分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排10000元，全年执行数3867.50元，预算执行率38.67%。
产出：邀请深圳市工商联及深圳市民营企业和商会代表50多人到河池开展“坚定理想信念·促进民营经济高质量发展”培训及项目投资考察，并举行“深河携手·共创未来”—2024年“民企入河”项目推介会暨深圳·河池两市工商联工作座谈会，增强两地工商联和民营企业的沟通交流，吸引深企来河投资。邀请梧州市工商联、柳州市工商联等民营企业到我市开展交流，吸引区内企业来河池投资。
成效：通过接待外来客商及来访其他地市工商联，加强与我市与外地工商社团及工商经济界的交流联谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
存在问题：由于财政资金紧张，部分经费未能审批给予使用，执行率未达100%。
9.网上工商联工程建设。本项目自评得分92.50分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排20000元，全年执行数5000元，预算执行率25%。
产出：一是组织企业家参加自治区工商联举办的“万企兴万村”行动、民营企业调查点工作培训等会议；二是配合全国工商联和自治区工商联做好“万企兴万村”行动、民营企业运行状况问卷调查和“万家民营企业评营商环境”调查等系统填报工作。
成效：通过配合全联、区联开展“网上工商联”建设，加强民营企业与全联、区联的联系，组织填报全联、区联开展的网上调查问卷工作，及时反映会员的意见、建议，为会员提供更好服务。
存在问题：由于财政库款紧张，部分经费未能审批给予使用，预算执行率低。
年中追加项目。
10.搬迁人员住房保障经费。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排21600元，全年执行数21600元，预算执行率100%。
产出：已将到位资金发放搬迁人员租房房东账户。
成效：按时发放房租费，有效保障工商联工作的开展，达成预期指标，效果显著。
四、自评发现的问题和工作建议
自评中，发现部分年初预算政府经济分类科目、部门经济分类科目与实际执行有偏差，一是年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目；二是年度执行过程由于财政库款紧张，财政不按单位计划申请批复指标，因此出现预算与实际执行偏差。意见建议：一是年中根据实际支出需要财政予以调整经济分类科目；二是财政尽量能按照单位支出需要批复用款计划。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。通过绩效自评，对项目资金使用情况进行评价分析，以便更好的编制下一年的项目支出预算，使财政资金能够达到更高的产出效果，提高财政资金使用效率。
（二）自评结果拟公开情况。项目绩效自评结果，按市财政相关文件规定在指定网站进行公开。
六、其他需要说明的问题
由于财政库款紧张的原因，部分项目无法及时形成支出，影响支出进度。
河池市工商业联合会
2025年3月25日
桂公网安备：