广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心
2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2025部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2025年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心概况
一、主要职责
1.依照《中华人民共和国森林法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《中华人民共和国自然保护区条例》，负责贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，编制森林经营方案，并组织实施和管理；
2.负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
3.组织或协助各级有关部门调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；5.负责开展自然资源保护的宣传教育。
二、机构设置情况
①行政办公室
1.协助领导制定工作计划，起草文件、报告、总结规划、决定及单位发出的各类公文；2.负责单位组织机构及岗位设置、变动的管理。人员招聘、劳动人事、薪资福利、职工考勤、考核、培训等工作；3.协助领导做好日常工作，组织、安排各种会议，做好记录，印发各种会议简报，检查各项工作落实情况；4.负责各种公文、函电、报表等文字资料的签收、拆封、登记、呈报、传阅、催办，并做好整理归档工作；5.加强机要文件的管理与保密，办公物品的登记与管理，车辆与通讯管理，单位印章管理，报刊、杂志的分发等工作；6.联系内外、协调上下左右，加强信息互通，负责来客来访接待工作。
②计划财务股
1.执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合法编制单位预算，如实反映单位财务状况；加强国有资产管理，防止国有资产流失。对单位经济活动进行财务控制和监督；2.坚持勤俭办事业的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，依法组织收入，努力节约支出，加强经济核算，提高资金使用效益；3.严格报账制度。单位或个人报销，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。报销发票时要遵循如下程序：经办人签字并注明事由，分管领导签字，财务股负责人审查核实，单位主管财务领导签字，入账报销；4.各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。一般业务支出，要由分管领导同意；其他特殊或大项支出，经报主要负责领导同意，必要时要通过集体研究决定；5.会计人员要执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，熟悉各种业务，把好财务收支关。根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数字真实、内容完整、报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施，对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核，对不符合规定或手续不全的经济业务，有权拒绝办理。管理会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、账簿、报表等会计档案资料、并立卷归档；6.严格现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金账、款的检查，负责办理现金和银行存款业务的收付，负责妥善保管好现金、各种支票和收据，不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，认真填写转账支票和现金支票。
③规划利用股
1.森林资源档案管理、处理上下级下发文件。做好本单位森林经营有关的图纸、数据、书籍、文件、各种协议合同、森林调查有关的测量器材等管理，分类管理，按序存放，便于单位查阅和使用，重要机密文件，根据单位有关规定进行保密。对上级下发与营林有关的文件，请示领导，及时处理并上报。2.开展林业各类调查。即本单位职工自营林地调查、对外承包林地调查、本单位被周边群众侵占林地调查，本单位森林被外单位损毁情况调查、本单位植物多样性调查等。组织本股室和相关人员到林地进行实地调查，按国家有关林业技术标准进行调查，提高调查精准度，不得走形式、走过场，不得徇私，在上级和单位规定时间内完成有关调查任务。调查完成后及时整理好材料，按时、按质量要求上报，做好森林经营方案、森林资源数据的更新、统计工作。3.管理站建设、绿化，林区公路维护与维修。听从单位领导安排，按要求对场部进行建设和绿化及时对林区公路进行维护，包括填补平整路面、清除塌方和其他障碍物、清理路边排水沟等，保持公路畅通和行车顺适。4.幼林抚育。加强幼林抚育管理，不定时经常到幼林地察看林木生长情况，需要抚育的幼林及时进行抚育，促进幼林健康生长发育，抚育过程中加强技术指导和作业管理，抚育完成后，及时验收，验收到位，不留死角，提高验收标准和质量。5.开展林业科技推广技术服务。建立林木种苗、珍贵树种培育基地，做好林木病虫害防治工作，因地制宜，大力发展林下经济，往林菌、林花、林药、野生动物驯化养殖方面发展。
④资源保护股
1.负责保护区日常及特定节假日防火防偷猎宣传；2.负责野生动物疫源疫病监测工作；3.负责林区内巡护宣传及广告标语张贴；4.负责防火防偷猎系统监控、维护及防火器材的维护；5.负责突发森林火灾组织扑救工作；6.负责保护区总体防火预案及特定节假日防火预案的编写和实施。
第二部分：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入441.07万元，总支出441.07万元。总收入较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。总支出较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入441.07万元，较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出441.07万元，较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。主要包括：在编人员外调一人。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)教育支出2.81万元，占支出总预算0.64%,比上年减少0.02万元，下降0.71%,主要原因是：在职在编人员减少。
(2)社会保障和就业支出89.36万元，占支出总预算20.26%,比上年增加24.64万元，增长38.07%,主要原因是：在职在编人员减少。
(3)卫生健康支出19.96万元，占支出总预算4.53%,比上年减少12.37万元，下降38.26%,主要原因是：在职在编人员减少。
(4)农林水支出306.47万元，占支出总预算69.48%,比上年减少19.45万元，下降5.97%,主要原因是：在职在编人员减少。
(5)住房保障支出22.47万元，占支出总预算5.09%,比上年减少0.18万元，下降0.79%,主要原因是：在职在编人员减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算421.07万元，占支出预算95.47%,比上年减少7.37万元，下降1.72%。其中：
(1)工资福利支出271.63万元，占基本支出总预算64.51%,比上年减少6.40万元，减少2.30%,主要原因是：在职在编人员减少。
(2)商品和服务支出49.15万元，占基本支出总预算11.67%,比上年增长0.05万元，增长0.10%,主要原因是：为在职在编人员减少。
(3)对个人和家庭的补助100.28万元，占基本支出总预算23.82%,比上年减少1.02万元，减少1.01%,主要原因是：为在职在编人员减少。
项目支出预算。
项目支出预算20.00万元，占支出预算4.53%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
(1)商品和服务支出20.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：今年三匹虎工作经费支出列入项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入441.07万元，总支出441.07万元。财政拨款总收入较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。财政拨款总支出较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共441.07万元，较2024年度预算数448.44万元，减少7.37万元，下降1.64%，主要原因是在职在编人员减少。具体情况为：
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共421.07万元，较2024年度预算数428.44万元,减少7.37万元，下降1.72%，主要原因是在职在编人员减少具体情况为：
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，同口径较2024年度预算数2.50万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是三公经费预算数据未变动。
2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，较2024年度预算数0.50万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费未变动。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务用车购置费未变动。
公务用车运行维护费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费未变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是政府性基金预算支出未变动。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是国有资本经营预算支出未变动。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算49.15万元，较2024年度预算数49.10万元，增加0.05万元，增长0.10%，主要原因是：事业单位相关运行经费因驻村经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：公务车辆运行维护费
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金24.56万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称中央财政林业草原生态保护恢复资金，预算资金11.56万元，2025年绩效目标为保障保护区生态环境不收破坏，杜绝森林火灾发生。设1条数量指标，全年巡护里程≥2000公里。设一条质量指标，保护区巡护覆盖率≥90%。设一条时效指标，完成项目时间2025年12月。设一条成本指标，护林员工资支出≥11.56万元。设一条经济效益指标，护林员消费能力有效提高。设一条社会效益指标，解决周边群众就业岗位=11个。设一个生态环境指标，保护区生态环境有效改善。设一个可持续影响指标，周边群众保护意识有效提高。设一个满意度指标，群众对保护区工作满意度≥90%。
第三部分广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心2025年部门预算表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
441.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
441.07 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
2.81 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
89.36 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
19.96 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
306.47 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.47 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
441.07 |
本年支出合计 |
441.07 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
441.07 |
支出总计 |
441.07 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金
收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金
收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
503004 |
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
441.07 |
441.07 |
441.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称
（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
441.07 |
421.07 |
20.00 |
0 |
|
|
503004 |
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
441.07 |
421.07 |
20.00 |
0 |
|
2050803 |
|
培训支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0 |
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0 |
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0 |
|
2130201 |
|
行政运行 |
306.47 |
286.47 |
20.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
|
|||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
441.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
2、本级 |
441.07 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
2.81 |
|
|
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
89.36 |
|
|
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
19.96 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
306.47 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.47 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
441.07 |
本年支出合计 |
441.07 |
|
|
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
441.07 |
支出总计 |
441.07 |
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称
（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
503004 |
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
441.07 |
421.06 |
371.91 |
49.15 |
20.00 |
0 |
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0 |
|
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
22.08 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.18 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.98 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2130201 |
|
行政运行 |
306.47 |
286.47 |
240.12 |
46.35 |
20.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
22.47 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
421.06 |
371.91 |
49.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
271.63 |
271.63 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.33 |
74.33 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.15 |
0.00 |
49.15 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.28 |
100.28 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
75.08 |
75.08 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
503004 |
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
5.31 |
2.50 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
|
||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
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表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
单位：万元 |
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|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
503004 |
广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心 |
2023年三匹虎保护区工作经费 |
20.00 |
该项目资金为确保保护区2025年度工作顺利开展，一、加强党建工作。二、加强自然保护区森林与野生动植物资源管理及疫源疫病防治工作。三、强化培训学习。四、推进乡村振兴工作。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：