河池市水利局2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

河池市水利局(本级)

2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市水利局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市水利局2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市水利局2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市水利局概况

一、主要职责

河池市水利局是河池市人民政府水行政主管部门，主要职能是：

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源规划、河池市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域内以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、自治区和河池市规划内、年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区和河池市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(五)负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，督查执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨县区的重要水利工程建设与运行管理。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水利水电工程运行管理。

(八)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导辖区内水土保持建设项目的实施。

(九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)组织全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)开展全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(十二)承担全市全面推行河长制湖长制相关工作。承担河池市河长制办公室的日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。指导监督水工程安全度汛工作。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局，将水资源调查和确权登记管理职责划给市自然资源局，将农田水利建设项目管理职责划给市农业农村局，将水旱灾害防治、河池市防汛抗旱指挥部办公室职责划给市应急管理局，将水利风景区管理职责划给市林业局。

(十六)职能转变。河池市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

(一)河池市水利局是市人民政府工作部门，内设：办公室（行政审批办公室）、规划建设监督科、水资源科（河长制工作科）、水旱灾害防御和运行管理科。

(二)局属非独立核算二层事业单位：河池市水土保持站（河池市水利建设站）、河池市城区防洪工程建设站、河池市水利工程建设运行服务中心、河池市河湖生态治理中心、河池市水利水电工程质量与安全监督站，河池市水利经济服务中心、河池市水土保持监测站、河池市水电发展中心。

(三)局属独立核算二层事业单位：河池市供水管理中心、广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院。

第二部分：河池市水利局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入2482.76万元，总支出2482.76万元。总收入较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是：

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

总支出较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入2482.76万元，较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出2482.76万元，较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。主要包括：一是2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。二是2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出1992.19万元，占支出总预算80.24%,比上年增加431.43万元，增长27.64%,主要原因是：一是2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。二是2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

(2)卫生健康支出125.13万元，占支出总预算5.04%,比上年增加17.42万元，增长16.17%,主要原因是：2024年干部职工工资增资，相应卫生健康支出增加。

(3)住房保障支出144.38万元，占支出总预算5.82%,比上年增加36.24万元，增长33.51%,主要原因是：2025年干部职工工资增资及新调入2人，相应住房保障支出增加。

(4)社会保障和就业支出221.07万元，占支出总预算8.9%,比上年增加78.79万元，增长55.38%,主要原因是：2024年干部职工工资增资，相应社会保障和就业支出增加，2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算2207.76万元，占支出预算88.92%,比上年增加563.86万元，增长34.3%。其中：

(1)商品和服务支出181.12万元，占基本支出总预算8.2%,比上年增长9.57万元，增长5.58%,主要原因是：2025年我局所有人员搬迁至宜州办公，租房补助增加。

(2)工资福利支出1515.23万元，占基本支出总预算68.63%,比上年增长143.34万元，增长10.45%,主要原因是：2025年干部职工工资增资，相应工资福利支出增加。

(3)对个人和家庭的补助532.86万元，占基本支出总预算20.42%,比上年增长411.58万元，增长339.36%,主要原因是：一是2025年我局所有人员搬迁至宜州办公，租房补助增加。二是2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

项目支出预算。

项目支出预算275.00万元，占支出预算11.08%,与去年持平。其中：

(1)商品和服务支出235.00万元，占项目支出总预算85.45%,比上年减少40.00万元，减少14.55%,主要原因是：2025年生产建设项目水土保持方案技术评审经费20万元、水土保持项目技术评审费20万元，因为项目的编制要求列为其他支出。

 

(2)其他支出40.00万元，占项目支出总预算14.55%,比上年增长40.00万元，增长100%,主要原因是：2025年生产建设项目水土保持方案技术评审经费20万元、水土保持项目技术评审费20万元，因为项目的编制要求列为其他支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2482.76万元，总支出2482.76万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是：

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

财政拨款总支出较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2482.76万元，较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共2482.76万元，较2024年度预算数1918.9万元，增加563.86万元，增长29.38%，主要原因是

(一)2024年干部职工工资增资，所以工资福利支出增加。

(二)2025年部门预算数包含事业单位退休人员补贴、物业补贴及全额培训费用，根据市财政局《关于调整2025年部门预算相关指标的通知》（河财预〔2025〕6号）文件要求，在一体化系统已相应经费调减。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.75万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.75万元，同口径较2024年度预算数2.80万元，减少0.05万元，下降1.79%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年我单位无因公出国计划，无该项预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.75万元，较2024年度预算数0.80万元，减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是2025年部门预算按市政府过紧日子的总体要求压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年我单位无购置公务用车计划，无该项预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位公务用车保有一辆，公务用车运行维护按财政统一要求定额列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算181.12万元，较2024年度预算数171.55万元，增加9.57万元，增长5.58%，主要原因是：2025年我局所有人员搬迁至宜州办公，租房补助增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额10万元。其中：货物类采购8万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。主要用于：货物类采购主要用于日常办公设备、耗材、办公桌椅等采购，服务类采购主要用于公务用车运行与维护采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目21个，预算资金275万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称:市级河流(盘阳河、龙江、刁江)健康评价及“一河一策”方案修编工作经费，预算资金111万元，2025年度绩效目标为：全面完成3条市级河流盘阳河、龙江、刁江开展河湖健康评价及“一河一策”方案修编工作。设1条数量指标：项目个数≥3个；设1条质量指标：方案审批通过率≥100%；设1条时效指标：方案及时完成率≥100%；设1条成本指标：项目成本控制≤111万元；设1条社会效益指标：进一步提高3条河流效益，群众认可度≥95%；设1条满意度指标：群众满意度≥95%。

 

 

第三部分河池市水利局(本级)2025年部门预算报表(预算公开)（附后）