中国共产党河池市委员会社会工作部2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

中国共产党河池市委员会社会工作部

2025年度部门预算公开及“三公”经费

预算编制说明

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会社会工作部单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党河池市委员会社会工作部2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党河池市委员会社会工作部2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会社会工作部概况

一、主要职责

（一）负责研究社会工作发展相关政策和规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县级党委社会工作部门开展工作。

（二）负责统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）负责指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）负责指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门机构设置。由部机关本级及1个事业单位组成。部机关内设办公室（负责人事、财务、国有资产、宣传、保密、档案、政策法规制定等）、一科（负责党建引领基层治理和基层政权等）、二科（负责志愿服务和社会工作专业人才队伍建设等）、三科（负责“两企三新”党建和行业协会商会改革发展等）等4个科室；下辖1个财政全额拨款的非独立核算事业单位河池市社会工作服务中心。

（二）部门人员情况。人员编制（含非独立核算1个财政全额拨款事业单位）22个，其中行政编制12个、事业编制10个。2024年底在职在编人员10人，其中行政人员10人、事业人员0人。两新党建组织人员5人。另我部选派驻村工作队员1名。

 

第二部分：中国共产党河池市委员会社会工作部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入373.52万元，总支出373.52万元。总收入较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。总支出较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入373.52万元，较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出373.52万元，较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。主要包括：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

（1）一般公共服务支出309.55万元，占支出总预算82.87%,比上年增加309.55万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（2）教育支出2.07万元，占支出总预算0.55%,比上年增加2.07万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（3）社会保障和就业支出30.71万元，占支出总预算8.22%,比上年增加30.71万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（4）卫生健康支出14.68万元，占支出总预算3.93%,比上年增加14.68万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（5）住房保障支出16.53万元，占支出总预算4.43%,比上年增加16.53万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算303.02万元，占支出预算81.13%,比上年增加303.02万元，增长100%。其中：

（1）工资福利支出273.18万元，占基本支出总预算90.15%,比上年增长273.18万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（2）商品和服务支出29.84万元，占基本支出总预算9.85%,比上年增长29.84万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

2.项目支出预算。

项目支出预算70.50万元，占支出预算18.87%,比上年增加70.50万元，增长100%。其中：

（1）商品和服务支出46.30万元，占项目支出总预算65.67%,比上年增长46.30万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（2）对个人和家庭的补助5.00万元，占项目支出总预算7.09%,比上年增长5.00万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（3）资本性支出0.70万元，占项目支出总预算0.99%,比上年增长0.70万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（4）对企业补助18.50万元，占项目支出总预算26.24%,比上年增长18.50万元，增长100%,主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入373.52万元，总支出373.52万元。财政拨款总收入较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。财政拨款总支出较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共373.52万元，较2024年度预算数0.00万元，增加373.52万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共303.02万元，较2024年度预算数0.00万元,增加303.02万元，增长100%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化；2025年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化；2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算29.84万元，较2024年度预算数0.00万元，增加29.84万元，增长100%，主要原因是：本部门为2024年6月6日机构改革新设立部门，不存在与上年预算经费增减变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.85万元。其中：货物类采购2.85万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：新进人员办公设备购置、整个部门办公耗材购置

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金70.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

全市社会工作领域专项业务培训费，预算资金20万元，2025年度绩效目标为：贯彻落实习近平总书记对社会工作的重要指示精神，全面落实中央、自治区党委及市委社会工作会议精神，按照中央、自治区党委及市委的部署要求，开展一系列社会工作领域培训。包括全市村“两委”干部示范培训班、全市社会工作者队伍和志愿者骨干培训班、行业协会商会骨干人才和党务骨干人才市级示范培训班、全市村务监督委员会主任示范培训班、全市党建引领基层治理和基层政权业务培训班、“关注党员成长·激发组织活力”市级示范培训班等，不断提升社会工作领域党员干部业务素质和履职能力。设2条数量指标：培训班次≥7次，培训人次≥500人次；设1条质量指标：培训人员合格率≥95%；设1条时效指标：培训计划按期完成率≥98%；设1条成本指标：人均培训成本≤400元/人；设1条社会效益指标：助力社会和谐稳定持续向好；设1条满意度指标：培训人员满意度≥98%。

第三部分中国共产党河池市委员会社会工作部2025年部门预算表(详见附件）