目录
第一部分：河池市救助站单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：河池市救助站2025部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：河池市救助站2025年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：河池市救助站概况
一、主要职责
1.负责我市生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、寻亲、教育、返乡、安置等职责。
2.负责未成人救助保护工作职责。
3.对处于危险状态的家庭暴力受害人，在公安机关的协助下及时将其安置劝导、提供临时性庇护等职责。
二、机构设置情况
河池市救助站属于参照公务员法管理的事业单位，是河池市民政局独立核算二层机构。内设机构有办公室、财务科、业务科、社工科等4个科室。市编委办核定编制数18人，在职在编共有11人。
第二部分：河池市救助站2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入251.39万元，总支出251.39万元。总收入较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。总支出较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入251.39万元，较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。
三、部门支出总体情况说明
2025年我部门总支出251.39万元，较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。主要包括：一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)教育支出1.86万元，占支出总预算0.74%,比上年减少0.20万元，下降9.71%,主要原因是：1人退休，人员减少，相应的教育支出提取也减少。
(2)社会保障和就业支出221.47万元，占支出总预算88.10%,比上年减少13.41万元，下降5.71%,主要原因是：1人退休，人员减少，相应的人员经费也减少。
(3)卫生健康支出13.21万元，占支出总预算5.25%,比上年减少4.12万元，下降23.77%,主要原因是：1人退休，人员减少。
(4)住房保障支出14.86万元，占支出总预算5.91%,比上年减少1.59万元，下降9.67%,主要原因是：1人退休，人员减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算232.39万元，占支出预算92.44%,比上年减少18.32万元，下降7.31%。其中：
(1)工资福利支出184.08万元，占基本支出总预算79.21%,比上年减少17.92万元，减少8.87%,主要原因是：1人退休，人员减少。
(2)商品和服务支出29.03万元，占基本支出总预算12.49%,比上年减少2.39万元，减少7.61%,主要原因是：财政资金紧张，项目预算减少1万元。1人退休，人员减少。
(3)对个人和家庭的补助19.29万元，占基本支出总预算8.30%,比上年增长1.99万元，增长11.50%,主要原因是：退休人员生活补助费及养老金，费用有所增加。
项目支出预算。
项目支出预算19.00万元，占支出预算7.56%,比上年减少1.00万元，下降5.00%。其中：
(1)商品和服务支出18.00万元，占项目支出总预算94.74%,比上年增长0.20万元，增长1.12%,主要原因是：一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元。
(2)对个人和家庭的补助1.00万元，占项目支出总预算5.26%,比上年减少0.06万元，减少5.66%,主要原因是：一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元。
(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少1.14万元，减少100.00%,主要原因是：没有此类项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入251.39万元，总支出251.39万元。财政拨款总收入较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。财政拨款总支出较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出共251.39万元，较2024年度预算数270.71万元，减少19.32万元，下降7.14%，主要原因是一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。具体情况为：
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出共232.39万元，较2024年度预算数250.71万元,减少18.32万元，下降7.31%，主要原因是人员退休等变动导致人员经费减少约18.32万元。具体情况为：
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.00万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.00万元，同口径较2024年度预算数5.35万元，增加0.65万元，增长12.15%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数1.35万元，增加0.65万元，增长48.15%，主要原因是2023年至2024年，财政资金紧张，预算的公务接待费都没有形成支出，所以在2025年增加预算来支出以往年度费用。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排4.00万元，较2024年度预算数4.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务用车购置费2025年预算安排0.00万元。
公务用车运行维护费2025年预算安排4.00万元，较2024年度预算数4.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费没有变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年政府性基金预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年国有资本经营预算支出共0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算29.03万元，较2024年度预算数31.42万元，减少2.39万元，下降7.61%，主要原因是：一是经费压缩项目支出预算同比减少1万元；二是人员退休等变动导致人员经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购4万元。主要用于：汽油1.5万元、车辆保险0.9万元及车辆维修1.6万元，印刷费1万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金19万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：救助专项工作经费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为：救助市本级出现生活无着流浪乞讨人员，维护流浪乞讨人员的尊严，维护社会秩序，构建和谐发展社会。数量指标：≥300人。次；质量指标：救助达标率≥98%；时效指标：完成救助时间≤24小时；成本指标：救助专项工作经费≤10万元；社会效益指标：保障救助人员合法权益；服务对象满意度：救助人及家属满意度≥97%。
写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除
举例：重点项目一：项目名称XXX区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金27.98万元，2025年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设1条数量指标：软件硬件维护数量＝1套；设1条质量指标：系统正常运行率＝100%；设1条时效指标：系统故障修复响应时间≤24小时；设1条成本指标：年度维护成本≤249800元；设1条社会效益指标：使用人员满意度≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分河池市救助站2025年部门预算表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
251.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
251.39 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
1.86 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
221.47 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
13.21 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.86 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
251.39 |
本年支出合计 |
251.39 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
251.39 |
支出总计 |
251.39 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
301002 |
河池市救助站 |
251.39 |
251.39 |
251.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
251.39 |
232.39 |
19.00 |
0 |
|
|
301002 |
河池市救助站 |
251.39 |
232.39 |
19.00 |
0 |
|
2050803 |
|
培训支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0 |
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0 |
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0 |
|
2082002 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
185.40 |
166.40 |
19.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
251.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
2、本级 |
251.39 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
1.86 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
221.47 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
13.21 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.86 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
251.39 |
本年支出合计 |
251.39 |
||
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
251.39 |
支出总计 |
251.39 |
||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
301002 |
河池市救助站 |
251.39 |
232.40 |
203.37 |
29.03 |
19.00 |
0 |
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0 |
|
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
5.55 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.25 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
2.74 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2082002 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
185.40 |
166.40 |
139.23 |
27.17 |
19.00 |
0 |
|
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
8.25 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
4.95 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
14.86 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
232.40 |
203.37 |
29.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
184.08 |
184.08 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.48 |
32.48 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
29.03 |
0.00 |
29.03 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
30207 |
邮电费 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.29 |
19.29 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.55 |
16.55 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
|
单位名称：河池市救助站 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
301002 |
河池市救助站 |
7.86 |
6.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
|
||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：河池市救助站 |
单位：万元 |
|||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
301002 |
河池市救助站 |
救助专项工作经费 |
10.00 |
完成受助300人次以上 |
|
301002 |
河池市救助站 |
救助机构工作经费（非税收入） |
3.00 |
按要求完成各项工作任务 |
|
301002 |
河池市救助站 |
河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排) |
5.00 |
完成一户一表项目改造 |
|
301002 |
河池市救助站 |
人才队伍建设经费 |
1.00 |
为救助人员提供优质的生活环境 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：