一、预算基本情况
2023年度本部门年初预算金额1758.372万元，本部门上年无结转项目，年中调整预算814.526万元，年度预算安排总数额2572.898万元，执行数1709.862万元，总体预算执行率为66.46%。本年年初项目预算356万元，年中调整增加项目预算715万元，年度项目支出安排1081万元，项目支出总数289.23万元，预算执行率为51.52%。
二、自评工作开展情况
本部门按时开展绩效自评工作，整体支出绩效自评结果为一等。本年度项目支出个数19个、自评数量19个、自评覆盖面100%，部门整体绩效自评表及项目支出绩效自评表已在广西预算一体化系统上上报。
三、自评结果及分析
（一）年度部门整体支出绩效目标已完成。我部门整体支出自评得分94.05分，各项绩效指标均已完成。本年我部门取得了以下几点工作成效：一是事故压减实现新突破。1-12月全市发生各类生产安全事故32起、死亡43人、受伤8人，同比分别减少30起、28人和17人，分别下降48.39%、39.44%和68%，危险化学品、烟花爆竹、渔业船舶、农业机械、水上交通等行业领域“零死亡”事故。安全生产创历史最好水平。二是应急体系实现新进展。调整成立了由市委书记、市长担任“双主任”的应急委，明确主要职责、组成人员、工作机制和16个专项应急指挥机构，一体化、实战化指挥机制加快完善。三是应急处突实现新成效。高效应对处置了东兰、巴马和大化交界区域连续多次2.0至2.2级有感地震；成功抵御了13次洪涝灾害、1次地质灾害、2次干旱灾害、2次风雹灾害，有力杜绝了群死群伤灾害性事件；有效应对了1958年以来历史同期总体降雨量最少以及辖区多地极端高温突破历史同期极值带来的严重春夏连旱，成功处置了5起较大森林火灾等灾害，实现人员“零伤亡”。四是安全发展实现新进步。推动矿山行业9家、危化行业20家、工贸行业10家企业完成三级安全生产标准化建设，深入一线帮扶企业数1050家次，有效推动了企业消除各类事故隐患；指导市大任产业园化工园区完成“一园一策”整治，园区本质安全提升，达到了一般安全风险等级。推动指导全市18座尾矿库建成在线监测监控系统并联网，初步实现了尾矿库在线监测监控系统建设“全覆盖”。五是应急准备实现新强化。成功承办了市人民政府在天峨县举行的河池市2023年森林火灾应急处置演练现场会，进一步提高了我市专业森林消防队伍的职业技能和森林火灾应急处置能力；推动全市141个乡镇完成应急物资储备库设立任务，实现了全覆盖；推动全市1585个社区建立了八桂应急先锋响应队，创建率达95.77%，其中7个县（区）实现了八桂应急先锋响应队全覆盖。
（二）项目支出绩效自评结果。本年共对19个预算项目进行绩效自评，其中：一等次11个、二等次6个、三等次2个，平均分为89.16分。自评为三等的项目是“应急管理综合服务中心工作经费”、“应急管理干部综合培训班”，原因分别是本年未批款，未报销及因疫情和库款等多方原因未举办培训班导致预算执行率为0。
四、自评发现的问题和改进措施
自评工作仍只是一少部分人的工作，自评成果无法有效应用。
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