2023年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1.主要职能。根据党中央的方针政策和自治区党委的决策部署，按照市委的部署要求，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考;根据市委要求，组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文件;了解研究全市各地在贯彻执行党中央、自治区党委和市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈;负责向县（区）及时传达中央、自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务;
组织开展河池市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点;协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行调查研究;研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县（区）全面深化改革工作;统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。协调推动国家、自治区和市级改革试点工作。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验;负责市委改革委的日常事务;完成市委交办的其他任务。
2.机构情况。内设机构2个：综合科、改革科；直属事业单位1个：《改革与调研》编辑部。
3.人员情况。我室核定行政编制6名，年初实有人员4人，2023年9月调入1人、年末实有人员5人，其中，处级领导干部4人，科级干部1人；直属事业单位核定事业编制5名，年初实有人员4人，年末实有人员4人，其中管理八级岗位1人，管理九级岗位3人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.高质量完成重要文稿起草工作。根据市委工作安排，把参与市委重要文稿起草工作作为转变服务方式的重要内容，准确把握市委的工作意图，积极完成市委布置的重要文稿任务。今年以来，先后牵头起草了市委主要领导在全市经济工作会议、年中工作会议上的讲话和市委五届四次全会有关文稿，得到市委领导的充分肯定。
2.深入开展调查研究工作。紧紧抓住事关改革发展稳定大局和党委、政府急需解决的重大问题，着眼于为党委决策和推进工作当好参谋，积极开展调查研究。按照自治区党委政研室（改革办）关于“大学习大调研”活动的统一部署要求，精心谋划，认真组织开展课题调研工作。截至11月底，市、县两级共完成调研报告38篇，择优报送自治区“大学习大调研”调研成果17篇。组织干部力量深入宜州、环江、南丹、东兰、巴马、大化等县（区）和市直有关部门开展课题调研，撰写完成的《河池市易地扶贫搬迁后续发展调研报告》得到市委秦春成书记肯定性批示。积极联合自治区党委政研室开展《广西区情》河池课题调研。协同市人大深入罗城县开展融江罗城河段保护规定立法调研，形成《河池市融江罗城河段生态环境协同保护规定（草案）》报市委。积极配合市委开展尾矿尾砂综合治理利用课题调研，课题成果得到市委领导肯定性批示。
3.强化领导决策信息服务职能。坚持把决策信息服务作为重要工作来抓，及时收集国内外、区内外经济发展形势和政策走向信息。今年以来，共编印《领导参阅》15期，其中编印了RCEP、碳达峰碳中和、新型智慧城市、促进农民持续增收、营商环境、招商引资等特色专刊。较好地为市委领导提供准确、快捷的决策信息服务。
4.强化组织，科学谋划，坚定不移将改革推向深入。一是认真统筹谋划。二是加强改革督查。三是强化信息宣传工作。
5.认真统筹，大力推进，重点改革举措成效明显。
6.认真协调，强力推动，重大改革任务稳步推进。改革经验推广工作有序推进。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。
1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。
2023年，下达年初预算203.34万元，其中财政拨款收入203.34万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.18万元。当年财政拨款收入占比100.00%。
2023年度收入与2022年度相比，增39.48万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2023年我单位收入预算189.05万元，实际收入189.05万元
2023年我单位支出预算188.98万元，实际支出188.98万元。
2．收入支出结构分析。
2023年中国共产党河池市委员会政策研究室各项经费结转结余年初数20.15万元；本年收入合计189.05万元；本年支出合计188.98万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余20.22万元。
2023年度一般公共预算财政拨款收入为188.98万元。2023年度总支出为188.98万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。
中国共产党河池市委员会政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出0.14万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.14万元。
预决算对比情况
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.14万元。
上下年对比情况
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.14万元。
2023年度公务接待费财政拨款支出决算数为0.14万元。与2022年度相比，增加（减少）XX万元。主要原因：
其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.14万元，国内公务接待总计2批次、21人次，人均64.71元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.14万元，国内人员接待2批次、21人次，人均64.71元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。
2023年度会议费全口径支出为0.20万元。其中，2023年度财政拨款支出数为0.27万元。
2023年度培训费全口径支出为0.01万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（1）财政拨款收支总体情况。
2023年初中国共产党河池市委员会政策研究室财政拨款结转和结余20.22万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余16.48万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。
2023年度财政拨款收入为188.98万元。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入176.58万元，占一般公共预算财政拨款收入的93.44%。一般公共预算项目支出财政拨款收入12.41万元，占一般公共预算财政拨款收入的6.56%。
2023年度财政拨款支出为188.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出188.98万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出176.58万元，占财政拨款支出的93.44%；项目支出12.41万元，占财政拨款支出的6.56%。
按支出经济分类分析，工资福利支出159.78万元，占财政拨款支出的84.55%；商品和服务支出23.78万元，占财政拨款支出的12.58%；对个人和家庭的补助支出5.42万元，占财政拨款支出的2.87%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00 %。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2023年度年末资金结转结余共计为20.22万元。其中：2023年度基本支出结转为12.06万元；2023年度项目支出结转结余为8.16万元；2023年度一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为4.49万元；2023年度经营亏损为0.00万元。2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1.资产信息变动情况分析。
2023年度资产中，货币资金为33.18万元。其中2023年度银行存款为33.18万元;2023年度财政应返还额度为0.00万元;2023年度房屋（原值）为0.00万元；2023年度车辆（原值）为0.00万元；2023年度在建工程为0.00万元。
2.负债信息变动情况分析。
2023年度负债中借款为0.00万元。
（五）绩效目标完成情况。
(一)整体支出绩效自评结果。
我单位2023年度部门预算数整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况看，部门整体产出指标的各项二级指标和效益指标的各项二级指标都达到了预期指标。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目3个，项目支出总额10万元。项目中，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，项目涉及资金10万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“市委改革办工作经费”项目自评得分为100分，自评结论：一等。项目全年预算数为3万元，实际执行数为3万元，完成预算的100%。二是效益指标完成情况，可持续影响指标内容是有效动员部署统战工作，推动统战工作高效发展，已达成预期指标。
(三)单位绩效评价结果。
组织对“政策研究经费”、“课题调研经费”等3个项目进行了绩效评价，评价结果为一等3个，涉及金额10万元。从评价情况来看，尽管项目的进展受到财政资金支付困难的影响，但最终除预算执行率较低外，其他各项绩效指标都达到了预期目标。
(四)财政绩效评价结果（如有）
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
1141308940.pdf1141537226.xlsx
桂公网安备：