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河池市住房保障和房产管理中心2023年度部门决算

第一部分：河池市住房保障和房产管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市住房保障和房产管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市住房保障和房产管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市住房保障和房产管理中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；拟定全市住房保障和房产管理（含住房制度改革政策）规范性文件报市人民政府同意后并组织实施

2.负责对全市城镇低收入住房困难家庭实施廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、城市和国有工矿棚户区改造、限价商品住房保障的管理。组织编制全市住房保障规划和年度计划并指导实施。监督管理各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和退出等工作。负责市本级各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和退出等工作；负责市本级房源储备工作；参与拟定保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

3.负责全市住房制度改革工作，负责房改房的监督管理工作。

4.负责市本级直管公房管理工作。拟订市本级直管公房管理相关政策；制定市本级直管公房维修、改造年度计划并组织实施；审核市本级直管公房的租赁、出售；负责市本级直管公房置换的管理工作。

5.负责全市房地产开发监管工作。参与拟订市本级房地产综合开发规划和年度计划；负责全市房地产开发企业资质管理、开发项目监督管理、普通商品住宅认定；参与拟定国有土地使用权出让方案；参与拟定房地产开发项目建设指标。

6.负责全市房地产市场监管工作。组织拟订促进全市房地产市场健康稳定发展的相关政策；监督管理房产测绘机构和房地产中介（评估、经纪、咨询等）从业行为以及房屋交易行为；实施商品房预销售行政许可；建立房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息；参与国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场管理；参与商品房预（销）售价格管理。

7.负责指导全市房屋权属登记工作。具体负责组织实施市辖区房屋权属登记和房屋产权产籍管理工作。

8.负责全市物业服务行业监管工作。制订全市物业管理行业标准；负责全市三级物业服务企业资质核准；指导、监督前期物业服务招投标工作。

9.负责指导全市已交付使用房屋安全监管工作。拟订全市房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度，并指导、监督实施；监督管理全市房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为；监督管理住宅室内装饰装修行为。

10.负责全市房产资金监管工作。拟订全市房产资金监管办法；指导全市房产交易资金（商品房预售资金、二手房交易资金等）、住宅专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用并实施监管；具体负责市本级商品房预售资金的监管，住宅专项维修资金的归集、使用管理。

11.负责全市住房保障和房产信息管理工作。收集整理全市保障性住房和政策性住房管理、房产交易、房屋登记管理等信息，建设信息化规范化管理平台；负责发布住房保障和房地产相关信息，向政府和社会提供行业动态有关信息及政策咨询服务。

12.负责全市房产行业科技推广和指导住宅产业化。指导房地产行业科技与信息项目研究开发；组织科技合作交流及科技成果推广应用；会同相关部门推进和综合协调住宅产业现代化、生态环保化、节能集约化发展。

13.负责住房保障和房产管理行政执法工作。负责住房保障、房地产开发、房地产市场交易、物业管理和房屋安全管理等房产管理的行政执法监督检查；协调处理相关投诉和纠纷。

14.指导各县（市、区）住房保障、房产管理和住房制度改革工作。

15.承办市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（1）独立编制机构：河池市住房局共设10个内设机构，包括办公室（行政审批办公室）、计划财务科、政策法规科、住房保障管理科、房地产市场监管科、房屋登记管理科、房屋安全管理科、房产档案管理科、房产信息管理科、房改管理科。局属事业单位，未设有内设机构。市住房局是河池市财政二级预算单位，下辖一个二层事业单位，局机关为参公事业单位，二层事业单位为全额拨款事业单位，局机关及二层均实行全额预算管理方式，其财政财务并入本局统一执行政府会计制度。与上年相比没有变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年相比无变化。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数29人（不含遗属优抚人员），较上年年末的32减少3人，变动情况及原因如下：

①在职人员29减少3人。原因本年度新增退休人员3人。

②离休人员增加(减少)0人

第二部分：河池市住房保障和房产管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：河池市住房保障和房产管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2037.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	39	83.88
	9		九、卫生健康支出	40	43.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1146.15
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	767.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2041.57	本年支出合计	58	2041.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	124.71	年末结转和结余	60	124.87
	30			61
总计	31	2166.28	总计	62	2166.28

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：河池市住房保障和房产管理中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2041.57	2037.21	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
205	教育支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110101	行政运行	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1146.31	1141.96	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
21201	城乡社区管理事务	853.75	849.39	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
2120101	行政运行	541.8	537.45	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
2120109	住宅建设与房地产市场监管	311.95	311.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	292.56	292.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	292.56	292.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	767.16	767.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	727.09	727.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210106	公共租赁住房	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	695.48	695.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.07	40.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：河池市住房保障和房产管理中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2041.41	639.77	1401.63	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1146.15	471.61	674.54	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	853.59	449.05	404.54	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	541.64	449.05	92.59	0.0	0.0	0.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	311.95	0.0	311.95	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	292.56	22.56	270.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	292.56	22.56	270.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	767.16	40.07	727.09	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	727.09	0.0	727.09	0.0	0.0	0.0
2210106	公共租赁住房	31.62	0.0	31.62	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	695.48	0.0	695.48	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.07	40.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：河池市住房保障和房产管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2037.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1.0	1.0
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.88	83.88
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1141.96	1141.96
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	767.16	767.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2037.21	本年支出合计	59	2037.21	2037.21
年初财政拨款结转和结余	28	104.43	年末财政拨款结转和结余	60	104.43	104.43
一般公共预算财政拨款	29	104.43		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2141.64	总计	64	2141.64	2141.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河池市住房保障和房产管理中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2037.21	635.58	1401.63
205	教育支出	1.0	1.0	0.0
20508	进修及培训	1.0	1.0	0.0
2050803	培训支出	1.0	1.0	0.0
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0.0
2080501	行政单位离退休	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.0
210	卫生健康支出	43.22	43.22	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	0.0
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.0
212	城乡社区支出	1141.96	467.41	674.54
21201	城乡社区管理事务	849.39	444.85	404.54
2120101	行政运行	537.45	444.85	92.59
2120109	住宅建设与房地产市场监管	311.95	0.0	311.95
21299	其他城乡社区支出	292.56	22.56	270.0
2129999	其他城乡社区支出	292.56	22.56	270.0
221	住房保障支出	767.16	40.07	727.09
22101	保障性安居工程支出	727.09	0.0	727.09
2210106	公共租赁住房	31.62	0.0	31.62
2210108	老旧小区改造	695.48	0.0	695.48
22102	住房改革支出	40.07	40.07	0.0
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：河池市住房保障和房产管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.55	302	商品和服务支出	44.82	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	87.51	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	136.16	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	8.22	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	50.85	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	3.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.07	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	32.28	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.34	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.9	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	6.7
人员经费合计		590.76	公用经费合计					44.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：河池市住房保障和房产管理中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：河池市住房保障和房产管理中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：河池市住房保障和房产管理中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0.0	2.0	0.0	2.0	1.5	1.5	0.0	1.34	0.0	1.34	0.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市住房保障和房产管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2166.28万元，其中本年收入2041.57万元，较2022年度决算数1959.64万元，增加206.64万元，增长10.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2037.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1825.71万元，增加211.50万元，增长11.58%，主要原因：2023年新增老旧小区自治区财政补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金、既有住宅加装电梯自治区财政补助资金、政府一般债券限额支持城镇保障性安居工程项目等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.30万元,减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入4.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数6.64万元，减少2.28万元，下降34.34%，主要原因是：其他收入主要来源于河池市财政局拨来公益性岗位（兰燕）2023年工资、2023年利息收入。相比于2022年，利息收入减少导致2023年其他收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余124.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数126.99万元，减少2.28万元，下降1.80%，主要原因是：部分2021年老旧小区项目在本年度已全部支付，故无资金结转，因此本年度资金结转比上年度有所减少。

（二）本部门2023年度总支出2166.28万元，其中本年支出2041.41万元，较2022年度决算数1959.64万元，增加206.64万元，增长10.54%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）1.0万元，主要用于：党员、干部职工的综合能力提升、业务能力提升的各类培训费及聘请专家、老师开展培训的相关费用。较2022年度决算数0.23万元，增加0.77万元，增长334.78%，主要原因是：2023年度参加培训的人数、次数增加，因此支出比上年度增加。

2.社会保障和就业支出（208类）83.88万元，主要用于：缴纳干部职工2023年度养老保险单位部分、死亡抚恤发放、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数67.03万元，增加16.85万元，增长25.14%，主要原因是：2023年度缴费基数提高，因此社会保障和就业支出比上年度增加。

3.卫生健康支出（210类）43.22万元，主要用于：用于缴纳参公人员2023年度基本医疗保险、工伤保险单位部分、公务员医疗补助。较2022年度决算数50.93万元，减少7.71万元，下降15.14%，主要原因是：2023年新增退休人员3人、因此卫生健康支出比上年减少。

4.城乡社区支出（212类）1146.15万元，主要用于：主要用于2023年度行政运行的办公经费、水电费、差旅费、维修费等支出、既有住宅加装电梯自治区及市本级财政补助资金的拨付及各类项目的支出。较2022年度决算数926.77万元，增加219.38万元，增长23.67%，主要原因是：2023年新增既有住宅加装电梯自治区财政补助资金、政府一般债券限额支持城镇保障性安居工程项目等，因此城乡社区支出比上年增加。

5.住房保障支出（221类）767.16万元，主要用于：用于拨付各建设单位老旧小区改造中央及自治区财政补助资金、住房公积金支出。较2022年度决算数789.97万元，减少22.81万元，下降2.89%，主要原因是：2023年度新增老旧小区改造中央及自治区财政补助资金项目，由于财政资金紧张，有些老旧小区的项目款未能及时支付，因此住房保障支出比上年度减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配资金。

年末结转和结余124.87万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数124.71万元，增加0.16万元，增长0.13%，主要原因是本年度老旧小区项目资金没有完全完成支付，因此结转资金比上年度相比有所增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市住房保障和房产管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2037.21万元，较2022年度决算数1825.71万元，增加211.50万元，增长11.58%。其中：基本支出635.58万元，项目支出1401.63万元。

河池市住房保障和房产管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318.19万元，支出决算为2037.21万元，完成年初预算的154.55%。

(1)教育支出(类)年初预算为5.61万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的17.83%。预决算存有差异原因是：市住房中心在职在编人员减少，工资总额减少相应培训费减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	5.61	1.0	17.83	主要用于党员、干部职工的综合能力提升、业务能力提升的各类培训费及聘请专家、老师开展培训的相关费用	市住房中心在职在编人员减少，工资总额减少相应培训费减少
合计数			1.0

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为92.94万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的90.25%。预决算存有差异原因是：2023年3人提前退休，在编人数减少，社会缴费支出随之减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	0.00	0.0	0.0	无离退休人员	无离退休人员
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	53.84	89.93	主要用于缴纳干部职工2023年度养老保险单位部分	2023年新增退休人员3人，因此缴纳的养老保险单位部分比年初预算数减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	26.92	89.91	主要用于缴纳干部职工2023年度职业年金单位部分	2023年新增退休人员3人，因此缴纳的职业年金单位部分比年初预算数减少
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	100.0	主要用于发放2名遗属人员的2023年度生活困难补助	2023年度遗属人员没有新增，因此死亡抚恤与年初预算数相等
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	100.0	主要用于缴纳干部职工2023年度失业、工伤保险	2023年决算支出数与年初预算数相等
合计数			83.88

(3)卫生健康支出(类)年初预算为48.28万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的89.52%。预决算存有差异原因是：行政事业单位医疗、工伤保险、大病统筹、公务员医疗补助缴费基数减少，费用相应减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	25.51	20.97	82.2	主要用于缴纳参公人员2023年度基本医疗保险、工伤保险单位部分	2023年新增退休人员3人，因此缴纳的医疗保险单位部分比年初预算数减少
2101103	公务员医疗补助	22.77	22.25	97.72	主要用于缴纳干部职工2023年度公务员医疗补助单位部分	2023年新增退休人员3人，因此缴纳的医疗补助比年初预算数减少
合计数			43.22

(4)城乡社区支出(类)年初预算为1028.45万元，支出决算为1141.96万元，完成年初预算的111.04%。预决算存有差异原因是：2023年新增契税补贴补助资金支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120101	行政运行	604.88	537.45	88.85	主要用于2023年度行政运行的办公经费、水电费、差旅费、维修费等支出及各类项目的支出	落实过紧日子要求压缩公用经费开支
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.00	311.95	77.99	主要用于2023年契税补贴的发放	2023年契税已按照实际申请金额发放
2129999	其他城乡社区支出	23.57	292.56	1241.24	主要用于2023年度白蚁所、房产资金中心事业单位人员工资、伙食补助费的发放；既有住宅加装电梯自治区及市本级财政补助资金的拨付	2023年中新增既有住宅加装电梯资金拨付支出，因此与年初预算数相比有所增加
合计数			1141.96

(5)住房保障支出(类)年初预算为142.91万元，支出决算为767.16万元，完成年初预算的536.81%。预决算存有差异原因是：2023年中新增老旧小区自治区财政补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210106	公共租赁住房	98.00	31.62	32.27	主要用于2023年度行政运行的办公经费、水电费、差旅费、维修费等支出及各类项目的支出	因本年度单位工作人员差旅费未能及时报销、导致本年度差旅费未能完全支付。会议费本年度未得支付
2210108	老旧小区改造	0.00	695.48	0.0	主要用于拨付各建设单位老旧小区改造中央及自治区财政补助资金	2023年新增老旧小区自治区财政补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金
2210201	住房公积金	44.91	40.07	89.22	主要用于上缴2023年度干部职工住房公积金单位部分	2023年在职人员因退休减少3人，因此住房公积金比年初预算数减少
合计数			767.16

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市住房保障和房产管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出635.58万元，其中：人员经费支出590.76万元，主要包括：基本工资107.64万元，津贴补贴87.51万元，奖金136.16万元，伙食补助费8.22万元，绩效工资50.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.84万元，职业年金缴费26.92万元，职工基本医疗保险缴费21.2万元，公务员医疗补助缴费14.44万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金40.07万元，医疗费0.22万元，其他工资福利支出32.28万元，抚恤金2.74万元，生活补助0.93万元，医疗费补助6.54万元，公用经费支出44.82万元，主要包括：办公费1.14万元，水费0.12万元，电费2.0万元，邮电费3.8万元，物业管理费0.4万元，差旅费2.5万元，培训费1.0万元，公务接待费0.16万元，工会经费7.76万元，公务用车运行维护费1.34万元，其他交通费用17.9万元，其他商品和服务支出6.7万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出580.55万元，完成年初预算的98.96%。预决算存有差异原因是：本年度新增退休人员3人。

(2)商品和服务支出44.82万元，完成年初预算的65.37%。预决算存有差异原因是：本年度维护费、会议费、专用材料购置费等费用未能支付，因此决算数与年初预算数相差较大。

(3)对个人和家庭的补助10.21万元，完成年初预算的93.16%。预决算存有差异原因是：主要用于退休人员经费、遗属人员抚恤金的发放，因退休人员医疗经费先从在职人员经费支出，本年度新增退休人员，故退休人员经费支出与年初预算数有所差异。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

河池市住房保障和房产管理中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市住房保障和房产管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市住房保障和房产管理中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市住房保障和房产管理中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的43.00%，比上年决算数1.58万元，减少0.08万元，下降5.06%，主要原因是：因本年度单位工作人员公务接待未能及时报销、导致本年度公务接待次数未能完全统计。因此与年初预算数有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本年度没有因公出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.00万元，支出决算为1.34万元，比上年决算数0.97万元，增加0.37万元，增长38.14%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出1.34万元，年初预算数为2.00万元，完成年初预算的67.00%，比上年决算数增加0.37万元。原因是：2023年车辆维修、维护费增加。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.34万元。

（三）公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的11.00%，比上年决算数0.61万元，减少0.45万元，下降73.77%，主要原因是：因本年度单位工作人员公务接待未能及时报销、导致本年度公务接待次数未能完全统计。国内公务接待批次4.00次，人次20.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少23.74万元，比上年决算数51.58万元，减少6.76万元，下降13.11%。主要原因是：因本年度退休人员新增3人，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额61.54万元，其中：政府采购货物支出61.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额61.14万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额61.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车1.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目46个，预算资金3459.59万元。一等项目19个，二等项目26个，四等项目1个

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目46个，项目支出总金额3459.59万元。其中本级项目46个。本单位2023年度项目46个，本级项目支出3459.59万元，无对下转移支付项目，无敏感涉密项目。所有项目均开展了绩效自评，其中一等项目19个，涉及项目资金1247.39万元，占项目总数比例41.30%，占项目支出总金额比例36.06%；二等项目26个，涉及资金金额2192.2万元，占项目总数比例56.52%，占项目总资金比例61.54%；四等项目1个，涉及资金金额20万元，占项目总数比例2.17%，占项目总资金比例0.57%.自评发现的主要问题及原因：一是白蚁防治项目上防治科研成果少防治手段少，主要还是以化学防治为主。二是聘用人员工资保险项目绩效评价在目标设定上过于简单且绩效评价在指标设定上存在偏离的现。下一步改进措施一是白蚁防治手段进行多样化探索，朝着无毒、无害、无污染方向发展，不断提升白蚁防治服务质量，二是构建合理的绩效评价体系。合理的绩效评价体系应该是坚持以员工的实际成效为中心，更加突出被评价人的劳动结果，在注重被评价人劳动结果的同时还要将其工作态度、工作积极性、奉献精神等作为评价的内容。

2.部分重点项目绩效自评情况

重点项目一：河池市购买新建商品房契税补贴。预算资金500万元，2024年度绩效目标为：完成项目资金支出任务。设2条数量指标为：1、购买新建商品房契税补贴对象数量为655户，2、购买车位契税补贴对象为100户，设2条质量指标为：1、契税补贴资金支出合规性大于等于95%，2、契税补贴资金兑现流程合规性大于等于95%，设3条时效性指标为：1、完成申请材料审核时间为2024年6月30日前，2、契税补贴资金支出时效性2024年12月31日前，3、资金文件下达至拨付到位时间小于等于60日。设1条成本指标为：500万元。重点项目二：白蚁防止专项费用。预算资金90.04万，2024年度绩效目标为：完成项目资金支出任务。设2条数量指标：1、白蚁预防处理、回访复查面积大于等于17.65万平方米,2、政府采购药品数量大于等于2700公斤。设3条质量指标：1、毒土处理合格率大于等于90%，2、药品合格率大于等于95%，3、政府采购率大于等于90%。设1条时效指标2024年12月31日前完成。设1条成本指标：经费支出90.04万元。设1条社会效益指标：延长房屋使用寿命，节约维护资金、房屋安全得到保障

(三)单位绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一等项目19个，共涉及资金1246.39万元，占一般公共预算项目支出总额的36.03%。

组织对专项会议费、聘用人员工资保险、机房系统设备和业务设备的维修保护更新服务费、危旧房改住房改造管理工作经费、老旧小区改造管理工作经费、城市和国有工矿棚户区改造管理工作经费、公共住房维护和管理支出等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1246.39万元，从评价情况来看：

⑴河池市白蚁防治所通过对市本级新建、改建、扩建、装饰、装修等房屋实施土壤化学屏障预防，消除了新建、改建、扩建房屋建筑基础及主体结构的安全隐患，实现了新建、改建、扩建工程项目的房屋免遭白蚁危害。在灭治和回访复查中能及时地对已造成危害的蚁害进行灭杀，有效防止蚁害扩散，确保房屋住用安全。

⑵在2023年对聘用人员工资保险项目实施过程中，河池市住房保障和房产管理中心领导、相关科室都对加强项目的实施进行监督，聘用人员工资保险项目按照项目预期正常有序开展，并取得了良好的效果。

⑶通过自查和自评，项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。

组织对河池市住房保障和房产管理中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3459.59万元。从评价情况来看：我中心紧紧围绕年度工作任务目标要求开展各项工作任务，多措并举、真抓实干，2023年多项工作获得自治区加分肯定，圆满完成年初既定任务，有效促进社会经济发展，提高了人民群众生命财产健康安全，各项工作满意度达90%以上

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。