河池市区域农业遥感监测站
2023年度部门预算绩效自评报告
根据《河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2024〕1号）文件要求，我单位高度重视，及时安排专人负责此项工作，严格按照部门预算绩效管理有关制度规定开展2023年度部门预算项目绩效自评工作。经自查、自评，现将情况报告如下：
一、预算基本情况
（一）本部门上年结转项目基本情况
2023年度我单位的无上年结转项目情况。
（二）2023年度预算安排及总体执行情况
2023年末财政拨款收入决算146.98万元，比上年增加9.61万元，增长7.0%。其中基本支出拨款143.28万元、项目支出拨款3.7万元。年初财政拨款收入预算149.28万元，年末收入决算数为146.98万元，收入决算数与预算数有差异，预算执行率为98.46%，差异原因主要是：我单位市本级项目预算经费共有6万元，其中2.3万元预算指标为政府性基金调入资金标识，市本级财政无法给我单位拨款支付，因此预算数与决算数有差异。
2023年度财政拨款支出决算合计146.98万元，其中：基本支出143.28万元，项目支出3.7万元。年初财政拨款支出预算149.28万元、上年结转0万元，共计149.28万元，支出预算数与决算数有差异，预算执行率为98.46%。
2023年年末无财政拨款结转结余情况。
（三）项目支出安排及执行情况等。
2023年我单位共安排有3个预算项目，其中上年结转项目0个、市本级当年预算项目2个。当年预算数6万元、上年结转0万元，全年预算执行数合计3.7万元，预算执行率为61.67%，差异原因主要是：我单位市本级项目预算经费共有6万元，其中2.3万元预算指标为政府性基金调入资金标识，市本级财政无法给我单位拨款支付，因此预算数与决算数有差异。
二、自评工作开展情况
（一）部门整体支出自评工作开展情况
我单位为河池市农业农村局所属管理的二级预算单位，按相关制度办法，无需开展部门整体绩效自评工作。
（二）项目支出数量、自评数量、自评覆盖面情况
2023年我单位共安排有2个预算项目，其中市本级当年预算项目2个。按要求应开展自评的项目为2个当年预算安排项目，自评工作覆盖面为100%。
（三）自评工作开展情况
为落实《河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2024〕1号）文件要求，全面完成2023年度项目预算绩效自评工作，我单位成立了2023年项目预算绩效评价小组，组长由单位负责人葛吉栋同志担任，小组成员由单位各工作室负责人组成。
本次评价活动，首先由评估小组研究制定工作计划，明确评价的目标和任务；其次组织召开动员会，对评价活动做出动员和分工安排。根据预算绩效目标的执行实际情况，如实归纳总结项目实施取得的效果、绩效目标完成情况，梳理分析存在问题，形成预算项目绩效目标自评报告。
自评结果及分析
部门整体支出绩效自评结果。
我单位为河池市农业农村局所属管理财政务独立核算二层机构，按相关制度办法，无需开展部门整体绩效自评工作。
项目支出绩效自评结果。
2023年我单位市本级预算安排项目2个，开展绩效评价项目2个。农业遥感监测评价项目自评得分均为89.21分，评价等级为二等；农业资源保护和利用项目自评得分均为97.33分，评价等级为一等
1、农业遥感监测评价项目自评情况
（1）绩效目标完成情况
产出数量：绩效目标数量是215个遥感地面样方监测，实际完成数量是198个、形成2份样方监测报告、监测矢量数据库1个，图层2个等，全部完成年初目标任务的92.09%，主要原因是该项目根据全市稳粮食兴乡村的工作部署需要重新规划调整大宗农作物监测样方点由215个调整至198个，调整后年度任务完成率100%。
产出质量：绩效目标质量是监测任务完成率，实际完成率100%。达到年度绩效目标任务标准。
产出时效：绩效目标是2023年12月31日前完成，实际完成时间2023年12月31日前。
产出成本：项目预算支出是3.0万元，实际支出数额是1.5万元，成本控制在预算内。
（2）绩效分析及自评结果
该项目2023年度内全面完成了198个遥感地面样方监测工作任务。项目资金支出规范合理，实际支出与预算批复用途范围相符，专款专用。项目实施过程落实有日常跟进、监督管理制度。项目实施内容规范完整，对照绩效目标该项目绩效完成率92.09%，自评得分89.21分，评价等级为二等。
2、农业资源保护和利用项目自评情况
（1）绩效目标完成情况
产出数量：项目工作按年度计划开展，完成系统架构设计及内部测试试用。完成河池农业信息系统平台的安全运维工作，累计制作和发布农用地安全利用、耕地管控、大数据信息查询等专题服务图层70余条。完成率为100%，全部完成年度目标。
产出质量：2023年度通过该项目工作的开展整合了全市多 项涉农专题数据，全力打造形成品类丰富、逻辑贯通、信息有效的农业农村数据资源体系，不断夯实数字农业工作数据基础。 推进“数字农田”管理系统建设，于2023年底完成了系统的架构设计、内部测试试用等工作。
产出时效：绩效目标是2023年12月31日前完成，实际完成时间2023年12月31日前。
产出成本：项目预算支出是3.0万元，实际支出数额是2.2万元，成本控制在预算内。
（2）绩效分析及自评结果
该项目2023年度内全面完成升级扩展河池市农业资源地理信息系统的相关应用，根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善工作。项目资金支出规范合理，实际支出与预算批复用途范围相符，专款专用。项目实施过程落实有日常跟进、监督管理制度。项目实施内容规范完整，对照绩效目标该项目绩效完成率100%，自评得分97.33分，评价等级为一等。
自评发现的问题和改进措施
（一）发现的问题及困难
农业资源保护利用、农业遥感监测评价是农业发展的重要基础，也是学科交叉的综合性工作，成果涉及到全市农业农村工作多个方面，对人员、技术、经费支持的要求较高，当前形势下对该项工作的要求越来越精准、及时，要取得更大成果存在一定困难。
1、专业技术人员少，应强化技术培训和人才引进。
2、项目经费少，目前经费仅支撑一定精度的调查评价，对具体工作的支撑难度大。
3、随着农业农村工作对农业资源保护和利用有关工作提出了更高要求，同时，遥感、地理信息、人工智能和大数据等现代技术的突破，大数据发展大势所趋，对人员素质和资金投入也同样增大。
（二）下一步改进措施
1、加强项目资金的预算与绩效评价培训和检查指导。
2、加大项目经费预算安排。
3、建议引进或由上级部门牵头与其他相关部门共享共建数据成果，相互促进推动应用。
五、自评工作建议
（一）进一步加强资金管理，确保财政资金安全高效使用。要切实加强资金使用管理，进一步提高项目资金的使用效率。
（二）进一步优化项目建设计划。按照“优化结构、突出重点”的原则，围绕发展现代农业、促进农民增收和乡村振兴建设，进一步优化项目计划，集中有限的财力保障重点项目建设。
（三）进一步强化监督管理，切实提高资金使用效益。严格按照财政项目管理的要求，强化项目过程监督检查，保证资金专款专用，并严格执行《河池市财政资金管理办法》《河池市市级专项资金管理办法》等有关制度规定。对资金使用管理情况进行跟踪检查和绩效评价，并及时将评价结果反馈给有关部门，不断提高财政资金使用效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。
此次绩效自评结果主要以《河池市区域农业遥感监测站2023年度部门预算项目支出绩效自评表》和《河池市区域农业遥感监测站2023年度预算项目绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将以绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送主管单位及市财政局，并按照要求将绩效评价结果编入本部门决算，报送市人民代表大会常务委员会，接受审议监督。
（二）自评结果拟公开情况。
我单位将按要求及时、全面、完整地公开2023年度预算项目绩效自评结果。
1、公开内容：预算项目自评报告及部门预算项目目标申报表。通过部门预算绩效自评的结果，反映我单位2023年度预算项目预期目标及项目实施产出、效果情况。
2、公开方式：以在政府门户网站公开平台方式进行公开。
七、其他需要说明的问题
无
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河池市区域农业遥感监测站
2024年4月7日
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