河池市工商业联合会
2023年度预算绩效自评报告
一、预算基本情况
（一） 收入预算情况
2023年当年收入总预算1273770.64元，较上年减少225931.31元，同比下降15.07%。一般公共预算财政拨款1273770.64元,较上年减少225931.31元，同比下降15.07%。收入减少原因为财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用。
（二）支出预算情况
2023年支出总预算1273770.64元，预算执行率93.8%，其中基本支出1132554.70元,占支出总预算的88.91%，较上年减少74846.92元，同比下降6.20%;项目支出141215.94元,占支出总预算的11.09%，较上年减少151084.39元，同比下降51.69%。支出减少原因为1.财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2.年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率不足100%。
（三）2023年项目支出安排及执行情况
2023年项目支出预算213303元，财政拨款141215.94元，本年项目预算收入执行率100%。
二、自评工作开展情况
（一）成立绩效自评工作领导小组
本部门成立绩效自评工作领导小组，组长由主席担任，副组长由党组书记担任，组员由办公室及经济联络和会员部负责人担任。组长负责检查、核实绩效自评结果；副组长负责监督、部署、确认绩效自评过程；组员负责组织并实施年度预算绩效自评，并根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核。确保按时按质完成预算绩效自评工作。
（二）自评内容及要求
结合预算支出执行率、年度总体绩效目标完成情况、年度项目绩效目标完成情况，对部门整体支出及所有项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%。
三、自评结果及分析
（一）部门整体支出绩效自评结果及分析
根据2023年本部门履职及履职效益情况，部门整体支出绩效自评得分99.38分，评价等级为一等等级。
2023年本部门工作履职及履职效益情况：
1.强化思想政治引领，民营经济人士凝聚力实现新提升。一是组织开展河池市民营经济人士学习传达中共二十大精神活动，举办《河池市民营企业学习中共二十大会议精神专题辅导讲座》，集中学习、系统培训工商联干部和全体工商联执委，把中共二十大的精神实质和核心要义及时传达到广大民营企业当中，统一思想、凝聚共识。组织学习习近平总书记致全国工商联成立70周年贺信精神及关于民营经济发展的重要论述。推荐30名企业家参加自治区党委统战部、自治区工商联等举办的共6个班次的民营经济人士能力提升班，组织工商联系统干部参加自治区工商联轮训，实现市、县两级工商联干部培训全覆盖。组织民营经济代表人士参加全国工商联、自治区工商联等举办的线上培训班。引导广大民营企业坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，听党话、感党恩、跟党走，践行社会主义核心价值观，争做“爱岗敬业、守法经营、创业创新、回报社会”的典范。二是成功举办2023年河池市民营经济人士宣传贯彻党的二十大精神•助推“六新河池”建设公益音乐节和庆祝中华全国工商联成立70周年暨河池湖南商会成立10周年专题文艺汇演，两项活动影响空前、反响良好，进一步坚定了民营企业的发展方向、提振了发展信心、凝聚了发展合力。今年，我市的企业家们在各条战线上奋发有为，展现亮丽风采。韦科宁先后荣获“自治区爱国拥军模范”“八桂慈善奖”捐赠个人等荣誉称号。巴马丽琅饮料有限公司董事长王华桥荣获广西清廉民企建设工作“先进个人”荣誉称号。韦科宁、蒙开睿、银书、付发友荣获“河池市劳动模范”荣誉称号。
2.强化专项行动护航，赋能民营经济驱动力增添新动能。一是接续开展“亲清大走访·问计促发展”行动。实地走访全市民营企业、商协会代表，了解并推动民营企业在发展过程中遇到的40多个困难和问题得到逐步解决。其中影响较大的是广西河池市宝隆房地产有限公司反映的金龙湾花园小区三期10号楼工程规划验收发证的诉求问题，该问题涉及面广、影响大、情况极其复杂，历时15年尚未得到有效解决，是典型的群众关注的热点、难点、堵点问题。接到企业反映诉求后，我会经过不懈努力，反反复复与相关部门沟通协调，历时整整1年终于彻底解决，还企业一个公平、公正，维护了企业和业主的合法权益；其次影响较大的还有广西锐辉矿业有限公司辉绿岩开采项目。2022年底生产线遭全面查封停产，面临违约破产的困境。接到诉求报告后，我会及时介入调查了解，通过逐级反映上报沟通，2023年3月，企业全面恢复生产。我市协调解决广西锐辉矿业有限公司生产经营难题案例被自治区党委统战部、自治区工商联选送至全国工商联，获得国家领导人肯定性批示。二是扎实开展法律服务维护民营企业护航行动。会同法院、检察院、司法局构建法律服务机制，以开展“百名法官进企业”“检察护航民企发展”“万所联万会”活动等为抓手，成功协调解决了多起民营企业反映诉求的问题，共办理涉案企业合规整改案件27件，提供公益法律服务703次、化解企业纠纷139宗、审查合同229份、发现或排除了110个法律风险。广西周道律师事务所与河池市南丹县湖南商会结对共建工作入选2023年全区落实“万所联万会”机制典型事例。宜州区工商联推动民办学前教育协会成立宜州首家行业协会调解委员会，完成宜州区女企业家商会人民调解委员备案，积极营造良好的法治营商环境。三是认真开展大兴调查研究服务民营发展行动。积极配合全国工商联开展“万家民营企业评营商环境”调查，做好民营企业运行状况问卷调查及撰写分析报告工作，主动配合上级工商联开展各项考察调研工作；认真做好2023年市委重大课题《河池市打造一流营商环境的路径研究》调研工作，组织调研组深入县（区）和企业实地走访，通过详实的数据和实例为市委提供决策参考，在全市政党协商座谈会上汇报并得到市委主要领导好评。在政协会上作《关于引导民营企业深度参与“万企兴万村”行动的建议》议政发言。
3.强化精准服务引导，“万企兴万村”行动再创新佳绩。一是深入推进“万企兴万村”行动。分别在南丹县、罗城仫佬族自治县召开河池市统一战线助力乡村振兴主题实践暨“万企兴万村”行动现场推进会、河池市统一战线助力乡村振兴暨政企交流主题活动等，对全市“万企兴万村”行动再动员、再部署、再加压。广西民营企业助力国家乡村振兴重点帮扶县暨2023年“万企兴万村”行动现场推进会在我市南丹县召开。截止2023年底，全国工商联14家执委企业分别与我市7个国家乡村振兴重点帮扶县签订帮扶协议，我市共有685家民营企业与752个行政村签订村企共建协议，参与行动企业1396家，项目1838个，帮扶资金90.48亿元，捐款捐物3.09亿元。大化瑶族自治县工商联引导广东阳光新能源公司捐赠1000万元，重点支持大化古河乡丹桂村乡村振兴示范点建设。二是“河·深”工商联合作开创新局面。组织开展粤桂工商联“万企兴万村”行动结对共建帮扶活动，引进深圳民营企业与行政村签订结对共建协议，深度开展产业、教育、就业、销售、人才等帮扶，把“万企兴万村”行动引向深入。截止2023年12月底，有242家广东民营企业与我市243个行政村签订村企共建协议，46个广东社会组织结对帮扶我市54个脱贫村。我市连续三年在广西“万企兴万村”行动现场会上作经验交流发言。中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江，副主席方光华到我市都安瑶族自治县、大化瑶族自治县调研“万企兴万村”行动时充分肯定我市的做法，并给予高度评价；全国政协副主席、工商联主席高云龙在我会的上报材料作肯定性批示。
4.强化沟通联谊推介，河池对外形象展示力攀上新高度。采用“走出去”和“请进来”相结合的办法推介河池，组织当地企业和商会赴广东东莞参加东莞河池市商会换届选举大会暨就职典礼；应邀参加南宁大化商会、南宁宜州商会、钦州河池商会、桂林河池商会迎新春年会，给在外打拼的河池籍企业家带去新春祝福和家乡问候，鼓励和引导他们返乡创业、回报家乡、建设家乡；登门拜访广东工商联和深圳工商联及知名企业，加强两地间的交流与合作；邀请广州广西商会、贵州六盘水女企业家商会、黑龙江肇东女企业家商会组团到我市考察投资项目；高规格举办粤商助力河池经济社会高质量发展推进会暨河池广东商会揭牌仪式，市四家班子相关领导出席会议，市长王军亲自为商会揭牌，市委分管领导做项目推介。会议期间，参会的广东各商（协）会、企业家等500多人到河池大任工业园区等地考察投资项目，达成并签定了一批投资合作项目；邀请广西女企业家商会、柳州女企业家商会和9个地级市工商联组团470多人到我市考察投资项目、参观丹泉酒业乡村振兴示范点和交流“万企兴万村”行动经验。辽宁省朝阳市龙城区工商联、山东省烟台莱山区工商联、贵港上思县应邀到南丹县开展交流联谊活动，并与南丹县工商联签订“友好商会”协议。
5.强化特色品牌打造，服务民营经济发展力取得新突破。一是全力建好“五好”工商联。按自治区工商联的统一部署组织开展全国、全区“五好”工商联的申报工作，全市11个县（区）工商联均被认定为2022-2023年度全区“五好”工商联；其中宜州区、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、罗城仫佬族自治县、南丹县喜获2022-2023年度全国“五好”县级工商联荣誉称号，这是历年来申报数量最多、获批最多的一次。二是全力创建“四好”商会。宜州女企业家商会、都安巾帼商人联合会、都安女企业家协会等3家商会通过2023年广西“四好”商会认定，其中宜州女企业家商会获得全国“四好”商会荣誉称号。宜州区工商联乡镇（街道）商会登记工作获自治区工商联通报表扬，是河池市唯一获得通报表扬的县（区）。三是全力组建好商会协会。全面深化商协会改革，推动支柱产业高质量发展。在2022年成功组建河池市茧丝绸协会基础上，2023年先后成功组建“河池市林业产业协会”“河池市酒类行业商会”“河池市包装饮用水协会”。其中，“河池市酒类行业商会”挂牌成立当天，四家班子相关领导出席会议，市委书记秦春成亲自出席“河池市酒类行业商会”揭牌仪式，并为商会揭牌，给广大会员企业极大鼓舞和温暖，增强会员企业振兴“河酒”、发展企业的信心和决心。各县（区）也积极推动商会协会改革，环江毛南族自治县工商联筹备成立了环江毛南族自治县旅游行业协会，召开环江县旅游行业诚信建设大会，30余家旅游企业签订诚信建设承诺书。四是全力推进清廉民企建设。2023年全市清廉民企建设现场推进会在巴马召开，全市第一家清廉民营企业建设教育基地在广西巴马丽琅饮料有限公司挂牌。每个县（区）均创建1个标杆企业，培育7家企业作为自治区清廉民企建设示范单位推荐对象，有效提高民企清廉意识，为构筑“亲”“清”新型政商关系提供保障。
6.强化改革创新意识，实现自身建设创新力迈上新台阶。一是全面加强党的领导。全面推进从严治党，落实从严治党“两个责任”，驰而不息纠正“四风”，坚决防止不良风气反弹回潮。严格落实党风廉政建设工作责任，把纪律和规矩挺在前面，充分把握运用好监督执纪“四种形态”，严肃党内政治生活，真正把对党员干部的严管厚爱落在实处。二是全面加强机关建设。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求；常态化推进干部作风建设，克服形式主义、官僚主义和奢靡之风，努力营造“想干事、能干事、会干事、干成事”的工作氛围，激励履职尽责、为企尽责，锻造干净担当、高效务实、高素质的工商联干部队伍，有效提升工商联机关干部服务民营经济发展意识和能力水平。
（二）项目支出绩效自评结果及分析
本部门2023年项目支出10个，其中年初项目9个，年中追加项目1个。项目自评得分都在90分以上，评价等级均为一等等级。具体自评情况如下：
年初预算项目：
1.会议费。本项目自评得分95.56分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排40000元，调整后预算数36000元，预算调整率10%，全年执行数20000元，预算调整执行率55.56%。
产出：2023年本部门已召开执委会、常委会、全市统一战线助力乡村振兴暨“万企兴万村”行动现场推进会等各项会议。
成效：通过召开会议，我会部署2023年工作任务，统一了各县（区）工商联和广大会员的思想，促进年度工作的开展，达到了预期的效果。
存在问题：由于财政库款紧张，未能按单位申请计划下达指标，已到位的实际资金20000元已全部支出，年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率低。
2.调研费。本项目自评得分99.99分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排40000元，全年预算执行数39952.94元，预算执行率99.88%。
产出：积极配合全国工商联开展“万家民营企业评营商环境”调查，做好民营企业运行状况问卷调查及撰写分析报告工作，主动配合上级工商联开展各项考察调研工作；认真做好2023年市委重大课题《河池市打造一流营商环境的路径研究》调研工作，组织调研组深入县（区）和企业实地走访，通过详实的数据和实例为市委提供决策参考，在全市政党协商座谈会上汇报并得到市委主要领导好评。在政协会上作《关于引导民营企业深度参与“万企兴万村”行动的建议》议政发言。
成效：完成2023年市委重大课题等其他调研活动，做到市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。
3.教育培训费。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排30000元，调整后预算数27000元，调整率10%，实际执行数0万元，预算调整执行率0。
产出：组织开展河池市民营经济人士学习传达中共二十大精神活动，举办《河池市民营企业学习中共二十大会议精神专题辅导讲座》，实现市、县两级工商联干部培训全覆盖；成功举办2023年河池市民营经济人士宣传贯彻党的二十大精神•助推“六新河池”建设公益音乐节和庆祝中华全国工商联成立70周年暨河池湖南商会成立10周年专题文艺汇演；推荐30名企业家参加自治区党委统战部、自治区工商联等举办的共6个班次的民营经济人士能力提升班，组织工商联系统干部参加自治区工商联轮训。
成效：通过各种教育培训活动，不断提升民营经济人士思想政治素质，引导广大民营企业坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，听党话、感党恩、跟党走，践行社会主义核心价值观，争做“爱岗敬业、守法经营、创业创新、回报社会”的典范。
存在问题：由于财政资金紧张，未能审批给予使用，培训经费从其他办公室经费支出，影响工作的正常开展。
4.考察费。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排30000元，全年执行数30000元，预算执行率100%。
产出：推荐30名企业家参加自治区党委统战部、自治区工商联等举办的共6个班次的民营经济人士能力提升班，组织工商联系统干部参加自治区工商联轮训，实现市、县两级工商联干部培训全覆盖；主动配合上级工商联和市委市人民政府开展各项考察活动。
成效：通过赴区内外考察学习，深入了解反映民营企业发展遇到的“瓶颈”问题，推动协调解决民营企业困难问题，推动我市民营经济高质量发展。
5.招商费。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排20000元，全年执行数20000元，预算执行率100%。
产出：一是组织开展粤桂工商联“万企兴万村”行动结对共建帮扶活动，引进深圳民营企业与行政村签订结对共建协议，深度开展产业、教育、就业、销售、人才等帮扶，把“万企兴万村”行动引向深入。截止2023年12月底，有242家广东民营企业与我市243个行政村签订村企共建协议，46个广东社会组织结对帮扶我市54个脱贫村。二是采用“走出去”和“请进来”相结合的办法推介河池，组织当地企业和商会赴广东东莞参加东莞河池市商会换届选举大会暨就职典礼；登门拜访广东工商联和深圳工商联及知名企业，加强两地间的交流与合作；邀请广州广西商会、贵州六盘水女企业家商会、黑龙江肇东女企业家商会组团到我市考察投资项目；高规格举办粤商助力河池经济社会高质量发展推进会暨河池广东商会揭牌仪式，市四家班子相关领导出席会议，市长王军亲自为商会揭牌，市委分管领导做项目推介。会议期间，参会的广东各商（协）会、企业家等500多人到河池大任工业园区等地考察投资项目，达成并签定了一批投资合作项目；邀请广西女企业家商会、柳州女企业家商会和9个地级市工商联组团470多人到我市考察投资项目、参观丹泉酒业乡村振兴示范点和交流“万企兴万村”行动经验。
成效：通过招商推介活动，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。
6.非公企业座谈会。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排10000元，调整后预算数9000元，调整率10%，实际执行数0万元，预算调整执行率0。
产出：一是2023年全市清廉民企建设现场推进会暨市工商联（商会）副主席副会长轮值会在巴马召开，全市第一家清廉民营企业建设教育基地在广西巴马丽琅饮料有限公司挂牌；二是分别在南丹县、罗城仫佬族自治县召开河池市统一战线助力乡村振兴主题实践暨“万企兴万村”行动现场推进会、河池市统一战线助力乡村振兴暨政企交流主题活动等，对全市“万企兴万村”行动再动员、再部署、再加压；三是2023年底前召开企业轮值座谈会、征求意见座谈会等。
成效：通过会议部署工作，提高了工商联知名度和影响力，为非公经济发展保驾护航。
存在问题：由于财政库款紧张，年初预算拟召开的各类会议已召开完毕，因经费未能审批给予使用，部分会议经费从商会账户支出，部分会议经费未完成支付工作，年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率低，影响本部门工作的正常开展。
7.异地和乡镇商会管理。本项目自评得分99.96分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排10000元，全年执行数9960元，预算执行率99.6%。
产出：走访5次以上河池市直属商会和县（区）商协会，先后成功组建河池市林业产业协会、河池市酒类行业商会、河池市包装饮用水协会。其中，河池市酒类行业商会挂牌成立当天，四家班子相关领导出席会议，市委书记秦春成亲自出席“河池市酒类行业商会”揭牌仪式，并为商会揭牌，给广大会员企业极大鼓舞和温暖，增强会员企业振兴“河酒”、发展企业的信心和决心。指导河池贵州商会、河池湖南商会成功举办2023年河池市民营经济人士宣传贯彻党的二十大精神•助推“六新河池”建设公益音乐节、庆祝中华全国工商联成立70周年暨河池湖南商会成立10周年专题文艺汇演活动。完成创建“四好”商会推荐申报工作，宜州女企业家商会、都安巾帼商人联合会、都安女企业家协会等3家商会通过2023年广西“四好”商会认定，其中宜州女企业家商会获得全国“四好”商会荣誉称号。
成效：一是产业行业商会组建再创佳绩。为了充分发挥产业协会商会在民营经济发展中的引领、服务作用，推动我市支柱产业高质量发展，根据市委秦春成书记的指示要求，2022年成功组建河池市茧丝绸协会的基础上，今年我会又成功组建了河池市林业产业协会、河池市酒类行业商会、河池市包装饮用水协会3个商业商协会。二是通过问卷调查、实地走访、座谈交流等线上线下相结合的方式，积极搜集反映并协调解决民营企业和基层工商联（商会）突出问题。
8.对外交网费。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排10000元，全年执行数10000元，预算执行率100%。
产出：对外联谊交流迈出新步伐。采用“走出去”和“请进来”相结合的办法加强对外联谊交流，年初组织当地企业和商会远赴广东东莞参加东莞河池市商会换届选举大会，给远在外地创业的河池籍企业家送去家乡的祝福和亲人的问候，并鼓励和引导引导他们返乡创业，回报家乡，建设家乡；8月参加自治区工商联组织的粤桂合作对口帮扶走访活动，通过登门拜访广东工商联和深圳工商联及知名企业，加强两地间的交流与合作。10月先后邀请广州广西商会、贵州六盘水女企业家商会、黑龙江肇东女企业家商会组团到我市考察投资项目，达成一批意向投资合作项目。同时，我们还十分重视与市外区内各市工商联、商会、企业家之间的交流交往，先后邀请了广西女企业家商会、柳州女企业家商会和8个地级市工商联组团到我市考察投资项目和交流“万企兴万村”行动的经验做法，增强了与兄弟市工商联和区内知名企业的交流与合作，促进共同发展。
成效：通过接待外来客商及来访其他地市工商联，加强与我市与外地工商社团及工商经济界的交流联谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
9.网上工商联工程建设。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排20000元，全年执行数0元，预算执行率0。
产出：一是组织企业家参加自治区工商联举办的“万企兴万村”行动、民营企业调查点工作培训等会议；二是配合全国工商联和自治区工商联做好“万企兴万村”行动、民营企业运行状况问卷调查和“万家民营企业评营商环境”调查等系统填报工作。
成效：通过配合全联、区联开展“网上工商联”建设，加强民营企业与全联、区联的联系，组织填报全联、区联开展的网上调查问卷工作，及时反映会员的意见、建议，为会员提供更好服务。
存在问题：由于财政库款紧张，经费未能审批给予使用，年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率低，影响本部门工作的正常开展。
年中追加项目。
10.奖励性补贴。本项目较好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。
投入：该项目为本级财政预算项目，预算安排11303元，全年执行数11303元，预算执行率100%。
产出：已将到位资金发放2022年度市直机关（含参公）单位工作人员。
成效：按时发放奖励性补贴，有效保障工商联工作的开展，达成预期指标，效果显著。
四、自评发现的问题和工作建议
自评中，发现部分年初预算政府经济分类科目、部门经济分类科目与实际执行有偏差，一是年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目；二是年度执行过程由于财政库款紧张，财政不按单位计划申请批复指标，因此出现预算与实际执行偏差。意见建议：一是年中根据实际支出需要财政予以调整经济分类科目；二是财政尽量能按照单位支出需要批复用款计划。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况。通过绩效自评，对项目资金使用情况进行评价分析，以便更好的编制下一年的项目支出预算，使财政资金能够达到更高的产出效果，提高财政资金使用效率。
（二）自评结果拟公开情况。项目绩效自评结果，按市财政相关文件规定在指定网站进行公开。
六、其他需要说明的问题
由于财政库款紧张的原因，部分项目无法及时形成支出，影响支出进度。
河池市工商业联合会
2024年3月31日
桂公网安备：