河池市投资促进局2024年度预算公开及“三公”经费预 算编制说明（含绩效目标申报表）

第一部分：河池市投资促进局概况

一、主要职责

根据《中共河池市委员会办公室河池市人民政府办公室关于印发<河池市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（河办发〔2019〕79号）文件精神，河池市投资促进局是市人民政府工作部门，为正处级，直属单位河池市投资促进服务中心，属于参照公务员管理事业单位，局（中心）是河池市人民政府财政局一级预算单位，经费由同级财政全额预算拨款。我局（中心）主要职责是：负责对内对外招商引资、经济协作的具体工作和根据市人民政府授权受理投资者的投诉等。2022年主要工作任务及目标是（和部门预算编制有关部分）：1、重以商招商。围绕现有产业集群，建设新产业群3-5个，形成林业、农业、电子信息、碳酸钙、医药等产业集群，扩大产业规模、延伸产业链条，形成了以商招商、产业链招商、小团组招商等精准招商模式。通过研判确定目标企业，积极借助招商信息网络，有针对性地开展招商引资，借助已经落户的商家扩大“朋友圈”，起到“以商招商”的作用。2、夯精准之基。围绕我市有色金属、优质酒水、高端碳酸钙、茧丝绸、“十大百万”等产业布局，编制“产业树”。建立分行业、分区域的招商引资项目库、客商资源库、龙头企业分布，尽快在全市投资（招商）促进系统实现资源共享，实现招商部门与外来投资企业的项目无缝对接，精准绘制全市招商地图。研究制定相关扶持政策，培育丝绸、有色金属等一批发展前景好、竞争力强、出口附加值高的产业链群。3、扩招商之力。把招商引资工作列入市直各部门绩效考评工作，推动全民招商工作。充分发挥入驻企业和商会、协会的作用，以落户企业为“招商广告”，创新开展中介招商、平台招商、委托招商，推进招商主体多元化、招商方式多样化、招商网络全球化，积极对接融入粤港澳大湾区。4、推驻点招商。为拓展我市招商引资渠道，提高招商实效，进一步加强与京津冀、长三角、大湾区等发达地区的重点企业、知名企业的联系，切实提升招商引资和对外开放水平，根据河池产业需求，组建招商工作组进行驻点招商。5、深化“四企入河”。一是积极筹办“四企入河”推介洽谈会。分别前往在广东、北京、浙江等地开展招商推介活动，年内举办专题大型推介洽谈会2次，接洽一批客商并组织投资考察洽谈。二是参加重要节会招商。参加中国—东盟博览会丝绸之路、国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、厦门国际投资贸易洽谈会等重点展会。根据各展会主题，在展会上举办重点领域推介洽谈活动，促成企业的投资考察意向。三是在深圳—巴马大健康合作特别试验区设立“四企入河”投资促进联络处，结合河池本地资源，发展天然饮用水、长寿食品、健康医养、精品体育、会议会展、生物科技、特色医药等七大产业领域，着重发展在大数据和5G技术支撑下的大健康生态产业，强力推进广东、深圳产业转移落地河池、巴马。

二、机构设置情况

我局设有综合科、投资促进科、协调督办科3个科室，人员编制数为8个，实有在职在编人数7人，其中处级领导岗位4人，科级领导岗位3人；中心设有贸促和商会服务科、一产服务科、二产服务科、三产服务科、宣传推介科5个职能科室，人员编制数为22个，实有在职在编人数12人，其中处级领导岗位1人，处级非领导岗位1人；科级领导岗位8人，非领导岗位2人，政府购买服务岗位4人；退休15人。

 

 

第二部分：河池市投资促进局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入710.90万元，总支出710.90万元。总收入较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，预算缩减。。总支出较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，预算缩减。。

二、部门收入总体情况说明

 

2024年我部门总收入710.90万元，较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，预算缩减。。

三、部门支出总体情况说明

 

2024年我部门总支出710.90万元，较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，预算缩减。主要包括：项目经费的缩减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出588.36万元，占支出总预算82.76%,比上年减少22.77万元，下降3.73%,主要原因是：市级经费紧张，项目预算缩减。。

(2)教育支出3.69万元，占支出总预算0.52%,比上年增加0.30万元，增长8.85%,主要原因是：人员社保基数增加。。

(3)社会保障和就业支出58.06万元，占支出总预算8.17%,比上年增加1.07万元，增长1.88%,主要原因是：人员社保基数增加。。

(4)卫生健康支出31.28万元，占支出总预算4.40%,比上年增加1.89万元，增长6.43%,主要原因是：人员社保基数增加。。

(5)住房保障支出29.51万元，占支出总预算4.15%,比上年增加2.39万元，增长8.81%,主要原因是：人员社保基数增加。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算460.90万元，占支出预算64.83%,比上年增加10.87万元，增长2.42%。其中：

(1)工资福利支出381.54万元，占基本支出总预算82.78%,比上年减少9.54万元，减少2.44%,主要原因是：本年度奖金预算数有所减少。。

(2)商品和服务支出53.35万元，占基本支出总预算11.58%,比上年增长2.44万元，增长4.79%,主要原因是：人员工资预算基数增加，工会经费及培训费的测算预算数有所增加。。

(3)对个人和家庭的补助26.01万元，占基本支出总预算5.64%,比上年增长17.97万元，增长223.51%,主要原因是：系统测算中包含退休金费用。。

2．项目支出预算。

项目支出预算250.00万元，占支出预算35.17%,比上年减少28.00万元，下降10.07%。其中：

(1)商品和服务支出250.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少28.00万元，减少10.07%,主要原因是：市级经费紧张，本年度项目经费缩减。。

四、财政拨款收支总体情况说明

 

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入710.90万元，总支出710.90万元。财政拨款总收入较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，本年度项目经费缩减。。财政拨款总支出较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，本年度项目经费缩减。。

五、一般公共预算支出情况说明

 

2024年一般公共预算支出共710.90万元，较2023年度预算数728.03万元，减少17.13万元，下降2.35%，主要原因是市级经费紧张，本年度项目经费缩减。。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出588.36万元，占支出总预算的82.76%，较2023年度预算数611.13万元，减少22.77万元，下降3.73%，主要原因是：市级经费紧张，本年度项目经费缩减。。

住房保障支出（类）支出29.51万元，占支出总预算的4.15%，较2023年度预算数27.12万元，增加2.39万元，增长8.81%，主要原因是：本年度人员社保基数上调，单位部分缴费有所增加。。

卫生健康支出（类）支出31.28万元，占支出总预算的4.40%，较2023年度预算数29.39万元，增加1.89万元，增长6.43%，主要原因是：本年度人员社保基数上调，单位部分缴费有所增加。。

教育支出（类）支出3.69万元，占支出总预算的0.52%，较2023年度预算数3.39万元，增加0.30万元，增长8.85%，主要原因是：本年度人员社保基数上调，单位部分缴费有所增加。。

社会保障和就业支出（类）支出58.06万元，占支出总预算的8.17%，较2023年度预算数56.99万元，增加1.07万元，增长1.88%，主要原因是：本年度人员社保基数上调，单位部分缴费有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共460.90万元，较2023年度预算数450.03万元,增加10.87万元，增长2.42%，主要原因是本年度人员有所变动、社保基数上调，单位支出社保及工资福利数有所增加。具体情况为：

工资福利支出预算381.54万元，占基本支出预算的82.78%，较2023年度预算数391.08万元，减少9.54万元，下降2.44%，主要原因是：本年度奖金预算数有所减少。

商品和服务支出预算53.35万元，占基本支出预算的11.58%，较2023年度预算数50.91万元，增加2.44万元，增长4.79%，主要原因是：人员社保基数增加。

对个人和家庭的补助预算26.01万元，占基本支出预算的5.64%，较2023年度预算数8.04万元，增加17.97万元，增长223.51%，主要原因是：人员社保基数增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径较2023年度预算数5.50万元，减少2.50万元，下降45.45%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无变动。

2.公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数5.50万元，减少2.50万元，下降45.45%，主要原因是按例缩减。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算53.35万元，较2023年度预算数50.91万元，增加2.44万元，增长4.79%，主要原因是：人员工资预算基数增加，工会经费及培训费的测算预算数有所增加。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额120.96万元。其中：货物类采购0.96万元、工程类采购0万元、服务类采购120万元。主要用于：购买委托招商服务及单位本年度用复印纸。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金250万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：东盟博览会项目专用经费，预算资金34万元，2024年度绩效目标为：完成2024年第21届东盟活动相关工作。设1条数量指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式数量＝1次；设1条质量指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式质量指标，定性为完成相关项目签约；设1条时效指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式时间=9月；设1条成本指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式费用=34万元；设1条经济效益指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式定性为完成相关项目签约；设1条可持续影响指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式持续影响，定性为提高河池知名度、加大与客商合作可能性；设1条服务对象满意度指标：举办东盟博览会河池专场签约仪式客商满意度≥98%。

河池市投资促进局 2024年度预算公开说明（附预算公开表）