中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
2024 年度部门预算
目录
第一部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会单位 概况
—、主要职责
二、 机构设置情况
第二部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 202 4 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、 一般公共预算支出情况说明
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 202 4 年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、 2024 年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
;
第一部分： 中国乐业—凤山世界地质公园管理
委员会概况
一、主要职责
中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会主要职能：负责贯彻 落实国家有关地质公园保护开发管理工作的法律、法规、政策、规 定；负责中国乐业—凤山世界地质公园的整体规划、保护开发建设、 科研科普和人才培训工作；配合乐业—凤山世界地质公园各景区景 点项目开发建设审批工作；配合对地质遗迹保护的执法工作；负责 旅游商品的开发、规划和管理工作；负责与国家地质公园网络中心、 联合国教科文组织地质公园执行局、亚太世界地质公园协调委员会 和全国各世界地质公园的业务联系和信息交流。完成两市党委、政
府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2024 年纳入编报预算 范围的直属单位共有 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事 业单位 0 个，所属非参照公务员管理全额事业单位 1 个。非参照公 务员管理事业单位分别是：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员
会。
根据《百色市机构编制委员会、河池市机构编制委员会关于印 发〈中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会职能配置、内设机构 和人员编制规定〉的通知》（百编〔2018〕77 号），中国乐业—凤
山世界地质公园管理委员会内设机构设置为：综合科、科研科普科、
旅游发展科、国内国际交流科、保护巡察科、规划建设科。本部门 无下属单位，部门预算为中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
本级预算。
21.67 万元、 住房保障支出 24.03 万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中 :
(1)文化旅游体育与传媒支出 298.97 万元， 占支出总预算
74.79%,比上年增长 298.97 万元， 增长 100%,主要原因是： 中国乐业
—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管
理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级文化 旅游体育与传媒支出无年初预算，新增人员经费、公用经费、规划
建设、保护巡察等项目经费。
(2)卫生健康支出 21.67 万元， 占支出总预算 5.42%,比上年增长 21.67 万元， 增长 100%,主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园 管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市 本级做年初部门预算， 2023 年市本级卫生健康支出无年初预算，新
增在编在职人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助费用等支出。
(3)社会保障和就业支出 51.07 万元， 占支出总预算 12.78%,比 上年增长 51.07 万元， 增长 100%,主要原因是： 中国乐业—凤山世界 地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第 一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级社会保障和就业支出 无年初预算，新增在编在职人员职工职业年金、 养老保险等社保费
用。
(4)住房保障支出 24.03 万元， 占支出总预算 6.01%,比上年增长 24.03 万元， 增长 100%,主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园 管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市
本级做年初部门预算， 2023 年市本级住房保障支出无年初预算，新
增在编在职人员住房公积金预算支出。
(5)一般公共服务支出 4.01 万元， 占支出总预算 1.00%,比上年 增长 4.01 万元， 增长 100%,主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质 公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次 在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级一般公共服务支出无年初
预算，新增在编在职人员工会经费预算。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预
算。
1．基本支出预算。
基本支出预算 322.74 万元， 占支出预算 80.74%,比上年增长 32
2.74 万元，增长 100%。其中：
(1)工资福利支出 298.65 万元， 占基本支出总预算 92.54%,比 上年增长 298.65 万元，增长 100%,主要原因是：中国乐业—凤山世 界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为 第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级工资福利无年初预
算，新增在职在编人员工资、 社保、 住房公积金等工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助 4.18 万元， 占基本支出总预算
1.30%,比上年增长 4.18 万元，增长 100%,主要原因是：中国乐业— 凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 20 24 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级对个人和家
庭的补助无年初预算。
(3)商品和服务支出 19.91 万元， 占基本支出总预算 6.17%,比
上年增长 19.91 万元，增长 100%,主要原因是：中国乐业—凤山世界
地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第 一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级商品和服务支出无年
初预算，主要是新增伙食补助、驻村工作补助等费用。
2．项目支出预算。
项目支出预算 77.00 万元， 占支出预算 19.26%,比上年增长 77.
00 万元， 增长 100%。其中：
(1)商品和服务支出 77.00 万元， 占项目支出总预算 100.00%, 比上年增长 77.00 万元，增长 100%,主要原因是： 中国乐业—凤山世 界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为 第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级项目支出无年初预
算，主要是新增保护巡察、 博物馆工作经费、规划建设、联合办
公、世界地质公园交流、行业会议及相关培训活动、博物馆地质灾
害调查评估和治理方案编制等经费支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
住房保障支出（类）支出 24.03 万元， 占支出总预算的 6.01%， 较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 24.03 万元， 增长 100%，主要 原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新 上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年年初无该项预算， 2024 年年初预算住房公积金，所以较 2023 年增
长 100%。
卫生健康支出（类）支出 21.67 万元， 占支出总预算的 5.42%， 较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 21.67 万元， 增长 100%，主要 原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新 上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年年初无该项预算， 2024 年年初预算在职在编人员事业单位基本医
疗保险、公务员医疗保险费用，所以较 2023 年增长 100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出 298.97 万元， 占支出总预 算的 74.79%，较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 298.97 万元， 增 长 100%，主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部 门预算， 2023 年年初无该项预算， 2024 年年初预算新增人员经费、 公用经费、规划建设、保护巡察等项目经费，所以较 2023 年增长 10
0%。
社会保障和就业支出（类）支出 51.07 万元， 占支出总预算的 1 2.78%，较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 51.07 万元， 增长 100
%，主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023
年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预
23 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门 预算， 2023 年市本级工资福利支出无年初预算，所以较 2023 年增长
100%，新增在职在编人员工资、 社保、 住房公积金等工资福利支出
对个人和家庭的补助支出预算 4.18 万元， 占基本支出预算的
1.30%，较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 4.18 万元， 增长
100%，主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 20 23 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门
预算， 2023 年市本级对个人和家庭的补助无年初预算
商品和服务支出支出预算 19.91 万元， 占基本支出预算的
6.17%，较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 19.91 万元， 增长
100%，主要原因是： 中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会于 20 23 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门 预算， 2023 年市本级商品和服务支出无年初预算，主要是新增伙食
补助、驻村工作补助等费用
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
一般公共预算“三公”经费安排情况
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
（一）2024 年部门预算共安排“三公"经费支出预算 0.00 万元 （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务 接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00
万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万
元）。
（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元， 同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 0.00 万元， 增长
0%，具体如下：
1.因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度 预算数 0.00 万元， 增长 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是中国乐业
—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管
理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级无年
初预算安排，2024 年无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元， 增长 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是中国乐业—凤山 世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年
为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级无年初预算安
排，2024 年无公务接待费预算， 故增长 0%。
3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023
年度预算数 0.00 万元， 增长 0.00 万元， 增长 0%，其中：
公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算 数 0.00 万元， 增长 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是中国乐业—凤 山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级无年初预算安
排，2024 年无公务用车购置预算安排，故增长 0%。
公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度 预算数 0.00 万元， 增长 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是中国乐业
—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管
理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级无年 初预算安排，我单位无公务用车，2024 年无公务用车运行维护费预
算安排，故增长 0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度 预算数 0.00 万元， 增加 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是中国乐业
—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管
理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级无年
初预算安排，2024 年无政府性基金预算支出， 故增长 0%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年 度预算数 0.00 万元， 增加 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是中国乐
业—凤山世界地质公园管理委员会于 2023 年 3 月新上划到市级管
理， 2024 年为第一次在市本级做年初部门预算， 2023 年市本级无年
初预算安排，2024 年无国有资本经营预算支出， 故增长 0%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024 年本部门机关运行经费预算 19.91 万元，较 2023 年度预算 数 0.00 万元， 增加 19.91 万元， 增长 100%，主要原因是： 本部门为 非参照公务员法管理的事业单位， 按照上述定义，本部门无机关运 行经费，本部门事业单位相关运行费用 19.91 万元，增长 100%，主 要为本部门 2023 年 3 月新上划到市级管理， 2024 年为第一次在市本 级做年初部门预算， 2023 年市本级无年初预算安排，2024 年根据工
作业务预算，增加事业单位相关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门 2024 年政府采购预算总金额 0 万元。其中： 货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。 主要用于：无该项
业务安排
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 应急机
要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及项 目 6 个，预算资金 77 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项
目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
地质公园保护巡察经费，预算资金 10 万元， 2024 年度绩效目
标为 2024 年度内负责依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹环
境;严格执行国家、 自治区有关地质公园保护政策法规，配合园区执 法工作;按照巡查制度， 每月开展地质遗迹保护巡巡查、地质公园巡 查等工作， 达到加强地质遗迹保护的目的， 防止破坏地质遗迹， 确
保地质遗迹的完整性。设两条数量指标：开展地质遗迹保护巡查、
世界地质公园巡查≥50 次，乐业—凤山交叉巡查≥4 次；设 1 条质 量指标：地质遗迹保护完整性≥80%；设 1 条成本指标，保护巡察工 作成本≤10 万；设 1 条满意度指标， 群众对地质公园满意度≥90%以
上。
第三部分中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会 2024 年部门预算表
收支总体情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
399.74
一、一般公共服务支出
4.01
1、上级补助
0.00
二、 外交支出
0.00
2、本级
399.74
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上级补助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
298.97
1、上级补助
0.00
八、 社会保障和就业支出
51.07
2、本级
0.00
九、 卫生健康支出
21.67
四、财政专户管理资金收入
0.00
十、 节能环保支出
0.00
五、事业收入
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
六、事业单位经营收入
0.00
十二、 农林水支出
0.00
七、上级补助收入
0.00
十三、交通运输支出
0.00
八、 附属单位上缴收入
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、 援助其他地区支出
0.00
十八、 自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、 住房保障支出
24.03
二十、 粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、 灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、 债务还本支出
0.00
二十五、 债务付息支出
0.00
二十六、 债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
399.74
本年支出合计
399.74
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
399.74
支出总计
399.74
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
部门（单位） 代码
部门（单位） 名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共 预算
政府性基
金预算
国有资本 经营预算
财政专户管
理资金
收入
单位资金
小计
一般公共 预算
政府性
基金预
算
国有资本经 营预算
财政专户 管理资金 收入
单位资 金
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
508001
中国乐业—凤 山世界地质公 园管理委员会
399.74
399.74
399.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
支出总体情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
科目编码
部门（单位） 代码
部门（单位）名称
（功能分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
合计
399.74
322.74
77.00
0
508001
399.74
322.74
77.00
0
2012906
工会事务
4.01
4.01
0.00
0
2070114
文化和旅游管理事务
226.97
221.97
5.00
0
2070199
其他文化和旅游支出
72.00
0.00
72.00
0
2080502
事业单位离退休
3.00
3.00
0.00
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴 费支出
32.05
32.05
0.00
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支 出
16.02
16.02
0.00
0
2101102
事业单位医疗
13.65
13.65
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
8.01
8.01
0.00
0
2210201
住房公积金
24.03
24.03
0.00
0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项 目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
399.74
一、一般公共服务支出
4.01
1、上级补助
0.00
二、 外交支出
0.00
2、本级
399.74
三、国防支出
0.00
二、政府性基金预算拨款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上级补助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本级
0.00
六、科学技术支出
0.00
三、国有资本经营预算拨款
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
298.97
1、上级补助
0.00
八、 社会保障和就业支出
51.07
2、本级
0.00
九、 卫生健康支出
21.67
十、 节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、 农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、 援助其他地区支出
0.00
十八、 自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、 住房保障支出
24.03
二十、 粮油物资储备支出
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
0.00
二十二、 灾害防治及应急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、 债务还本支出
0.00
二十五、 债务付息支出
0.00
二十六、 债务发行费用支出
0.00
本年收入合计
399.74
本年支出合计
399.74
上年结转结余
0.00
结转下年支出
0.00
收入总计
399.74
支出总计
399.74
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
科目编码
部门（单位） 代码
部门（单位）名称
（功能分类科目名 称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
小计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
6
508001
399.7 4
322. 75
302.8 4
19.91
77.00
0
2012906
工会事务
4.01
4.01
0.00
4.01
0.00
0
2070114
文化和旅游管理事 务
226.9 7
221. 97
206.0 7
15.90
5.00
0
2070199
其他文化和旅游支 出
72.00
0.00
0.00
0.00
72.00
0
2080502
事业单位离退休
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0
2080505
机关事业单位基本 养老保险缴费支出
32.05
32.0 5
32.05
0.00
0.00
0
2080506
机关事业单位职业 年金缴费支出
16.02
16.0 2
16.02
0.00
0.00
0
2101102
事业单位医疗
13.65
13.6 5
13.65
0.00
0.00
0
2101103
公务员医疗补助
8.01
8.01
8.01
0.00
0.00
0
2210201
住房公积金
24.03
24.0 3
24.03
0.00
0.00
0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
部门预算支出经济分类科目
单位：万元
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
322.74
302.83
19.91
301
工资福利支出
298.65
298.65
0.00
30101
基本工资
76.65
76.65
0.00
30102
津贴补贴
11.86
11.86
0.00
30103
奖金
6.39
6.39
0.00
30107
绩效工资
108.80
108.80
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.05
32.05
0.00
30109
职业年金缴费
16.02
16.02
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
12.82
12.82
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
8.01
8.01
0.00
30112
其他社会保障缴费
2.03
2.03
0.00
30113
住房公积金
24.03
24.03
0.00
302
商品和服务支出
19.91
0.00
19.91
30201
办公费
0.00
0.00
0.00
30202
印刷费
0.00
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
0.00
30206
电费
0.00
0.00
0.00
30207
邮电费
0.00
0.00
0.00
30211
差旅费
0.00
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
4.01
0.00
4.01
30229
福利费
0.10
0.00
0.10
30299
其他商品和服务支出
15.80
0.00
15.80
303
对个人和家庭的补助
4.18
4.18
0.00
30302
退休费
3.62
3.62
0.00
30307
医疗费补助
0.56
0.56
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
门（单位） 代码
部门（单位）名称
“三公”经费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护 费
公务用车购置费
1
2
3
4
5
6
508001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
;;
政府性基金预算支出情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
单位：万元
科目编码
部门（单位） 代码
部门（单位）名称（功能 分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
2012906
工会事务
0.00
0.00
0.00
0.00
2070114
文化和旅游管理事务
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保 险缴费支出
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴 费支出
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
单位：万元
科目编码
部门（单位） 代码
部门（单位）名称（功能 分类科目名称）
合计
基本支出
项目支出
结转下年支出
1
2
3
4
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据
2024 年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：中国乐业—凤山世界地质公园管理委员会
单位：万元
单位代码
单位名称
项目名称
预算金额
年度绩效目标
508001
中国乐业—凤山世界地质公园管 理委员会
地质公园保护巡察经费
100000.00
2024 年度内负责依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹环境；严格执行国家、 自治区有关地质公园保护政策法规，配合园区执法工作； 按照巡查制度， 每月开
508001
中国乐业—凤山世界地质公园管 理委员会
联合办公工作经费
200000.00
展2地02质4
508001
中国乐业—凤山世界地质公园管 理委员会
世界地质公园交流、行业会议及相关培训活 动经费
50000.00
根据要求，参加世界地质公园大会、亚太世界地质公园大会， 由国家林草局组织 的地质公园培训、国内岩溶洞穴研讨会、中国地质学会旅游发展研讨会等会议，
508001
中国乐业—凤山世界地质公园管 理委员会
博物馆地质灾害调查评估和治理方案编制经 费
200000.00
开展姊妹公园互访交流活动 编制地质灾害治理项目资金申报材料，申请上级扶持资金。
508001
中国乐业—凤山世界地质公园管 理委员会
地质公园博物馆工作经费
20000.00
保障博物馆的日常开放与运行。
508001
中国乐业—凤山世界地质公园管 理委员会
地质公园规划建设经费
200000.00
乐业-凤山世界地质公园地质科普与文化旅游设施提升工程，已纳入自治区东巴凤 一体化项目库，根据项目资金管理办法， 需按照相关要求完善项目审批手续，以
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入： 指预算单位从本级财政部门取得的财政预
算资金收入。
二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入"、
“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、
事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政 拨款收入"、 “事业收入"、 “经营收入"、 “其他收入"不足以安排 当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、 结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
七、 结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工
项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观
条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、 维修费、 过路 过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位、机关服务中心） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、 福利费、 日常维修 费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
因公出国（境）经费预算 公务接待费预算 公务用车购置及运行费预算
上年 
当年
项
管
常
转。
桂公网安备：