中国共产党河池市委员会宣传部
2024年度部门预算
目录
第一部分：中国共产党河池市委员会宣传部单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党河池市委员会宣传部2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：中国共产党河池市委员会宣传部2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党河池市委员会宣传部概况
一、主要职责
根据河池市委办公室文件河办发[2019]41号《关于印发〈中共河池市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，市委宣传部主要职责是：拟订全市宣传思想文化工作的政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作；负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作;负责全市新闻出版业管理政策的宣传，组织实施新闻出版公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展;组织指导协调全市“扫黄打非”工作;统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作；从宏观上指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影发行、放映工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担市委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；负责指导组织协调全市对外宣传和对外文化交流工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；组织开展新闻、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作；完成市委交办的其他任务。对市委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。
二、 机构设置情况
河池市委宣传部是市委领导下的党委行政（宣传）部门，正处级单位。所（直）属行政单位1个，所（直）属事业二层机构2个（其中参公1个）,挂牌机构3个。
第二部分：中国共产党河池市委员会宣传部2024年部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
我部门总收入1319.44万元，总支出1319.44万元。总收入较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。总支出较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入1319.44万元，较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出1319.44万元，较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。主要包括：如基本支出由去年的1020.2万元减少到929.44万元，工资福利支出由去年916.71万元减少到812.74，商品和服务支出由去年98.1万元减少到97.19万元等。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出1063.09万元，占支出总预算80.57%,比上年减少101.38万元，减少8.71%,主要原因是：有人员变动。
(2)卫生健康支出61.81万元，占支出总预算4.68%,比上年减少5.17万元，减少7.72%,主要原因是：有人员变动。
(3)社会保障和就业支出122.19万元，占支出总预算9.26%,比上年减少20.73万元，减少14.50%,主要原因是：有人员变动。
(4)教育支出8.04万元，占支出总预算0.61%,比上年减少0.83万元，减少9.36%,主要原因是：有人员变动。
(5)住房保障支出64.31万元，占支出总预算4.87%,比上年减少6.64万元，减少9.36%,主要原因是：有人员变动，基数调整减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算929.44万元，占支出预算70.44%,比上年减少90.76万元，减少8.90%。其中：
(1)工资福利支出812.74万元，占基本支出总预算87.44%,比上年减少103.97万元，减少11.34%,主要原因是：有人员变动。
(2)商品和服务支出97.19万元，占基本支出总预算10.46%,比上年减少0.91万元，减少0.93%,主要原因是：有人员变动。
(3)对个人和家庭的补助19.50万元，占基本支出总预算2.10%,比上年增长14.11万元，增长261.78%,主要原因是：退休人员补助有所增加。
2. 项目支出预算。
项目支出预算390.00万元，占支出预算29.56%,比上年减少44.00万元，减少10.14%。其中：
(1)商品和服务支出381.00万元，占项目支出总预算97.69%,比上年减少27.00万元，减少6.62%,主要原因是：财政批复部分项目减少。
(2)资本性支出9.00万元，占项目支出总预算2.31%,比上年减少17.00万元，减少65.38%,主要原因是：财政批复部分项目减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1319.44万元，总支出1319.44万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。财政拨款总支出较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共1319.44万元，较2023年度预算数1454.20万元，减少134.76万元，下降9.27%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1063.09万元，占支出总预算的80.57%，较2023年度预算数1164.47万元，减少101.38万元，减少8.71%，主要原因是：财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。
住房保障支出（类）支出64.31万元，占支出总预算的4.87%，较2023年度预算数70.95万元，减少6.64万元，减少9.36%，主要原因是：人员变动，调整基数减少。。
卫生健康支出（类）支出61.81万元，占支出总预算的4.68%，较2023年度预算数66.98万元，减少5.17万元，减少7.72%，主要原因是：人员变动。
教育支出（类）支出8.04万元，占支出总预算的0.61%，较2023年度预算数8.87万元，减少0.83万元，减少9.36%，主要原因是：人员变动。
社会保障和就业支出（类）支出122.19万元，占支出总预算的9.26%，较2023年度预算数142.92万元，减少20.73万元，减少14.50%，主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共929.44万元，较2023年度预算数1020.20万元,减少90.76万元，下降8.90%，主要原因是财政拨给的部分项目经费有所减少；工资福利、社会保障和公积金等支出预算经费相比2023年有所减少。具体情况为：
工资福利支出支出预算812.74万元，占基本支出预算的87.44%，较2023年度预算数916.71万元，减少103.97万元，减少11.34%，主要原因是：人员变动减少。
商品和服务支出支出预算97.19万元，占基本支出预算的10.46%，较2023年度预算数98.10万元，减少0.91万元，减少0.93%，主要原因是：人员变动减少。
对个人和家庭的补助支出预算19.50万元，占基本支出预算的2.10%，较2023年度预算数5.39万元，增长14.11万元，增长261.78%，主要原因是：退休人员补助有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有出国预算。
2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，控制接待费。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算97.19万元，较2023年度预算数98.10万元，减少0.91万元，下降0.93%，主要原因是：为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，控制机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额157万元。其中：货物类采购9万元、工程类采购0万元、服务类采购148万元。主要用于：9万元主要用于办公电脑等用品更新购置；148万元主要用于拨给相关媒体进行河池市城市形象宣传工作服务经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金390万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：“河池市城市形象宣传工作经费”148万元，用于河池市城市形象宣传工作，预算资金148万元，2024年度绩效目标为：全面完成开展拍摄河池城市形象宣传片等宣传工作目标任务，进一步提高河池知名度。设1条数量指标：专题宣传片数量≥1部；设1条质量指标：完成宣传任务＝100%；设1条时效指标：完成宣传时限≤12个月；设1条成本指标：年度宣传经费成本=1480000元；设1条社会效益指标：有成效；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分中国共产党河池市委员会宣传部2024年部门预算表
收支总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1319.44 |
一、一般公共服务支出 |
1063.09 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
1319.44 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
8.04 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
122.19 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
61.81 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1319.44 |
本年支出合计 |
1319.44 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1319.44 |
支出总计 |
1319.44 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
1319.44 |
1319.44 |
1319.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201001 |
|
1319.44 |
1319.44 |
1319.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
支出总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
1319.44 |
929.44 |
390.00 |
0 |
|
|
201001 |
|
1319.44 |
929.44 |
390.00 |
0 |
|
2013102 |
|
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0 |
|
2013301 |
|
行政运行 |
673.09 |
673.09 |
0.00 |
0 |
|
2013302 |
|
一般行政管理事务 |
378.00 |
0.00 |
378.00 |
0 |
|
2050803 |
|
培训支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.10 |
78.10 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0 |
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0 |
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
||||
|
|
收 |
入 |
支 |
出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款 |
1319.44 |
一、一般公共服务支出 |
1063.09 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
2、本级 |
1319.44 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
8.04 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
122.19 |
||
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
61.81 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.31 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1319.44 |
本年支出合计 |
1319.44 |
||
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1319.44 |
支出总计 |
1319.44 |
||
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
|||||
|
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
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一般公共预算支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
201001 |
|
1319.44 |
929.43 |
832.24 |
97.19 |
390.00 |
0 |
|
|
2013102 |
|
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0 |
|
|
2013301 |
|
行政运行 |
673.09 |
673.09 |
583.93 |
89.16 |
0.00 |
0 |
|
|
2013302 |
|
一般行政管理事务 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.00 |
0 |
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.10 |
78.10 |
78.10 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
36.33 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
25.48 |
25.48 |
25.48 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
64.31 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
929.43 |
832.24 |
97.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
812.74 |
812.74 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
189.56 |
189.56 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
125.36 |
125.36 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
172.28 |
172.28 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.40 |
61.40 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.10 |
78.10 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
97.19 |
0.00 |
97.19 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.72 |
0.00 |
10.72 |
|
30229 |
福利费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.76 |
0.00 |
35.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.72 |
0.00 |
27.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
||||
一般公共预算“三公”经费预算表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
|||||||
|
门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
201001 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 单位：万元 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 单位：万元 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：中国共产党河池市委员会宣传部 |
单位：万元 |
|||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
全市宣传工作会议 |
20000.00 |
根据工作需要和自治区党委宣传部、市委要求，非常有必要每年年初、年中各需召开一次全市宣传工作会议和其他全市宣传工作业务会议。总结上年（上半年）工作、部署当年（下半年）工作等。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
市委中心组学习经费 |
20000.00 |
根据单位职责及年度工作计划，我部承担市委中心组学习服务工作，年内组织召开5次以上学习会，需要购买政策性相关书籍等学习资料和邀请授课老师。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
未成年人思想道德建设工作经费 |
430000.00 |
为加强我市未成年人思想道德建设活动场所基础设施建设，按上级和市委、市政府工作要求组织开展系列活动,净化社会环境等。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
精神文明建设工作经费 |
20000.00 |
每年开展各项精神文明建设工作，市本级要将文明实践工作的基本经费纳入财政预算，确保中心（所、站）志愿服务活动开展、业务培训等。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
新闻宣传社会宣传工作经费 |
40000.00 |
根据自治区党委宣传部工作要点（密文）和市委要求，我部承担全市新闻宣传、社会宣传责任。接待各级媒体采访，在各类媒体开设专版专栏专题宣传和营造社会宣传氛围，开展文艺宣传活动等。部分工作列入自治区绩效考评。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
市委讲师团工作经费 |
20000.00 |
开展全市理论学习、宣讲等业务工作。部分工作列入自治区绩效考评。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
网络舆情管理平台维护经费 |
70000.00 |
网络舆情软件维护。随着互联网技术的迅猛发展，我市原系统对新兴媒体的监测相对滞后。自治区党委宣传部对设市区的绩效考评中，对网络舆情监测有具体的考评要求。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
对外宣传工作经费 |
20000.00 |
每年组织开展对外宣传活动，接待国(境)外记者，组织集中宣传采访；举办新闻发布会，举办新闻发言人培训班，每年预计开展10场以上新闻发布；有必要根据市本级特色制做一批外宣精品，展示长寿、丝绸、刘三姐歌谣、绿色发展等河池4个世界级IP。年度新闻发布工作评估中要求有新闻发布工作经费，列明项目名称和经费数量；对外宣传工作中要求本地落实外宣经费。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
国防教育办公室工作经费 |
20000.00 |
开展国防教育工作，年内按要求完成工作任务。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
国旗工程建设和管理经费 |
20000.00 |
开展相关活动，打造国旗一条街等工作。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
“三月三”宣传经费 |
40000.00 |
主要做好我市“壮族三月三”节日前后的社会氛围营造、新闻宣传、文化活动及民族团结和爱国主义教育等工作。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
社会主义核心价值观宣传活动经费 |
10000.00 |
开展相关宣传活动。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
河池市道德模范慰问经费 |
30000.00 |
为全市树立了学习的楷模，促进了公民道德素质和社会文明程度不断提高。自治区文明办每年都下文要求慰问和关爱帮扶道德模范，我市连续几年都较好的组织开展了慰问工作。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
部校共建新闻院系经费 |
100000.00 |
年内打造共建项目。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
广西日报形象展示合作经费 |
400000.00 |
利用广西日报宣传平台，面向区内外、社会各界宣传推广河池。根据市委、市政府领导指示：加强党的二十大精神、乡村振兴等重点工作宣传力度，做好主题宣传。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
“扫黄打非”工作经费 |
50000.00 |
深入开展“扫黄打非”工作，组织实施五大专项行动，对出版物市场进行清查整治，核查和办理全国、全区“扫黄打非”工作小组移交的线索和案件，开展绿书签、进基层等宣传活动。部分工作列入自治区绩效考评。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
网信办业务经费 |
150000.00 |
定期编印网上舆情信息，举办全市网络宣传管理员培训班，更新工作设备等。经费使用预算：日常耗材、设备维护、水电、公务接待等日常支出8万元，举办全市网信工作培训班4万元，召开全市网信委、网信办主任会议等2万元，差旅费6万元等。部分工作列入自治区绩效考评。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
网信办网络安全工作经费 |
100000.00 |
举办年度网络安全宣传周活动，推动网络安全宣传进校园、进社区、进企业活动，制作宣传资料。开展丰富多彩的网络安全线上宣传活动，制作宣传作品，开展线上互动H5有奖问答活动，制作费用及互动奖品。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
网络舆论引导工作经费 |
60000.00 |
使用网络舆论引导平台服务费和开展网络评论业务培训等 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
中国日报网河池市政府英文网站合作维护项目经费 |
300000.00 |
网站设在中国日报网地方频道，网站技术维护和日常管理由中国日报网负责，按照合作协议规定，我市每年需支付网站合作维护经费30万元。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
河池市城市形象宣传工作经费 |
1480000.00 |
经市委领导指示，计划以“长寿福地、三姐文化”等经典主题，从“党建引领、产业发展、乡村振兴、宜居城市、多彩文化”等方面，开展拍摄河池城市形象宣传片等宣传工作，分别以各大媒体合作。 |
|
201001 |
中国共产党河池市委员会宣传部 |
河池市创建全国、自治区文明城市指挥部办公室工作经费 |
500000.00 |
根据市委、市政府指示，开展创建全国、自治区文明城市，开展各项宣传工作等。 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：