目 录
第一部分 河池市红十字会概况
一、主要职能
二、人员构成
第二部分 河池市红十字会2024年部门预算情况说明
一、2024年收入支出预算说明
二、2024年一般公共预算说明（财政拨款预算说明）
三、2024年“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 河池市红十字会2024年部门预算报表及绩效目标公开表
第一部分 河池市红十字会概况
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。机关内设置办公室。主要职责、内设机构和人员编制规定如下：
（一）主要职责：
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；
2、开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；
3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；
4、组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；
5、开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与社区服务；
6、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；
7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；
8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；
9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；
11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
（二）人员构成情况。
河池市红十字会核定编制4名，截止2023年末在职在编人数4人，政府购买服务人员1人，公益性岗位人员2人。
（三）车辆构成情况。
本单位无公务车。
第二部分 河池市红十字会2024年部门预算情况说明
一、2024年收入支出预算说明。
（一）收入预算说明。
2024年收入总预算100.07万元，较上年增加3.97万元，同比增加4.1％。其中：公共预算拨款市本级100.07万元；非税收入0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
收入预算增加主要原因是：人员工资福利类预算增加。
（二）支出预算说明。
2024年支出总预算100.07 万元，较上年增加3.97万元，同比增加4.1％。其中基本支出预算90.07万元，占支出总预算90％，较上年增加7.97万元；项目支出预算10万元，占支出总预算10％，较上年减少4万元，减少的主要原因是财政要求压缩项目经费预算。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类其中：
教育支出科目0.74万元。
社会保障和就业支出科目87.62万元。
卫生健康支出科目5.85万元。
住房保障支出科目5.86万元。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算90.07万元，其中人员经费预算80.03万元，主要用于工资福利支出及社保缴费等。公用经费预算10.04万元，主要用于单位日常办公费、培训费、差旅费等。
项目支出预算。
项目支出预算10万元，较上年减少4万元，主要原因是根据市财政要求压缩项目经费预算。
二、2024年一般公共预算说明
本单位一般公共预算只有财政拨款预算收入。
1、收入预算说明。
2024年本单位一般公共预算拨款收入100.07万元，较上年增加3.97万元，同比增加4.1％。原因是：人员工资以及社保缴费支出预算增加。
2、支出预算说明。
2024年一般公共预算拨款支出100.07万元，其中：基本支出预算80.03万元；项目支出预算10万元，其中：
1、三救三献项目预算安排2万元。
立项依据、必要性：《红十字会法》、河池市红十字会三定方案中的工作职责要求开展三救三献工作。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展人道救助、救灾、救援工作，建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作。
2、红十字博爱送万家活动预算安排2万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源：市级财政拨款经费。
项目内容：采购送温暖物资，用于开展红十字“博爱送万家”活动，重点慰问受自然灾害影响的贫困地区及农村建档立卡贫困户、城镇下岗职工，“三献”困难家庭，艾滋病和肺结核病等重大疾病的贫困患者。
3、红十字会理事会、监事会及志愿服务工作经费预算安排2万元。
立项依据、必要性：中华人民共和国红十字会法。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与志愿服务工作。开展监事会监督工作。
4、红十字救护培训进社区预算安排1万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：用于开展救护知识公益性讲座，组织红十字会专干和志愿者参加应急救护师资培训和复训工作。
5、红十字会救灾备灾工作经费预算安排2万元。
立项依据、必要性：河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展红十字会防灾减灾宣传活动以及备灾工作，实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助。
6、急救援队建设预算安排1万元
立项依据、必要性：河池市红十字会工作职责的内容。
资金来源：市级财政拨款经费
项目内容：开展红十字救援队培训，加强红十字专业救援队建设，提高救援能力。
三、2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年本单位“三公”0.15万元，较上年无增减变动。
其中：
因公出国（境）费用0万元；
公务用车运行费为0万元；
公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（二）市本级财政拨款安排的会议费经费预算为：1万元，主要用于召开全市红十字监事会会议等 。培训费预算2.18万元，主要用于在职在编人员参加干部培训、业务培训等以及本会对外开展的应急救护公益性培训等。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年河池市红十字会机关运行经费预算10.04万元，基本与上年持平,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算说明
本年度无政府采购预算。
（三）国有资产经营预算说明
本单位无国有资产经营项目。
（四）国有资产占有情况说明
本部门现有车辆0辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第五部分：河池市红十字会2024年部门预算报表及绩效目标公开表
桂公网安备：