河池市中心血站2024年部门预算及“三公”经费预算公开
目录
第一部分：部门概况
一、河池市中心血站主要职责和2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
河池市中心血站
2024年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、河池市中心血站主要职责和 2024年主要工作任务
（一）主要职责
负责河池市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
（二）2024年主要工作任务
1.无血液质量责任事件和安全生产责任事件。
2.年采集全血2.4万人次，全血量2万U；采集血小板0.5万人次，0.5万个治疗量。
3.用血医院年度满意率、献血者满意率达95%以上。
4.人口献血率达千分之6.9以上。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
河池市中心血站位于河池市金福路,是河池市卫生健康委直属的正科级卫生事业单位。领导班子设站长1人，副站长2人。单位内设的职能部门有：行政办公室、党务办公室、财务科、后勤保障科；业务部门有：献血服务科、采血科、供血科、成份科、质量管理科。
（二）部门预算单位构成
302010河池市中心血站（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
河池市中心血站编制人数30人，全部为事业全额编制。
（二）人员构成
截止2023年12月31日，实有人数92人，其中：实有在职人数79人（事业编制在职人数30人，长期聘用人员36人，劳务派遣人员13人）；实有离退休人员13人。
第二部分：河池市中心血站2024年部门预算报表
此部分另附表格，详见附件。
第三部分：2024年度部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
（一）2024年部门收入预算总体情况
2024年收入总预算2100万元。同比增加0万元增长0%。
1.一般公共预算拨款收入0万元。一般公共预算拨款减少原因是：从2021年7月份开始，我站的血费收入不再上缴国库，除财政定额补助资金外，其他支出从事业收入中安排。
2.事业收入预算安排的资金2100万元。全部为本单位血款收入，同比增加0万元增长0%。原因是：本年度预算采供血业务量、事业收入与上年同期持平。
（二）2024年部门支出预算总体情况
2024年支出总预算2100万元，同比增加0万元，增长0%。一般公共预算拨款支出0万元，事业收入支出总预算2100万元。
1.2024年当年支出预算2100万元。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）208 类社会保障和就业支出科目118.57万元，占支出总预算的5.65%，同比增长25.63万元，增长27.58%。增长主要原因是人员工资薪金变动社会保障缴费基数增加。
（2）210 类卫生健康支出科目1923.35万元，1961.54万元，占支出总预算的91.59%，同比减少38.19万元，下降1.95%。下降的主要原因是本年度预算设备购置费支出同比上年减少。
（3）221 类住房保障支出科目58.08万元，占支出总预算的2.77%，同比增加12.56万元，增长27.59%。增长主要原因是人员薪金增长变动公积金缴费基数增加。
2.2024年当年支出预算2100万元。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1134.52万元。
①工资福利支出预算1116.34万元，占基本支出预算98.40%，同比增加151.12万元，增长15.66%。
②商品和服务支出（类）预算18万元，占基本支出预算的1.58%，同比减少5.17万元，下降22.31%。
③对个人和家庭的补助（类）支出预算0.18万元，占基本支出预算0.02%，同比减少11.99万元，下降98.52%。
（2）项目支出预算965.48万元。
①商品和服务支出（类）预算819.08万元，占项目支出预算84.84%，同比增加95.33万元，增长13.17%。
② 资本性支出（类）预算146.40万元，375.69 万元，占项目支出预算15.16%，同比减少229.29万元，下降61.03%。
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明
2024年总收入预算2100万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，事业收入预算2100万元同比上年增加0万元增长0%，收入预算与上年同期持平。
2024年总支出预算2100万元，其中一般公共预算拨款收入支出0万元，事业收入预算安排的总支出2100万元，同比上年增加0万元增长0%。支出预算与上年同期持平。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算0万元，本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算0万元。
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算使用本单位事业收入资金安排的支出为75.20万元。其中因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算23万元，公务用车运行维护费支出预算50.20万元。
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元数据保持一致。其中：
1. 因公出国（境）经费2024年预算 0 万元。
2. 公务接待费2024年预算0万元。
3. 公务用车购置费2024年预算 0 万元。
4. 公务用车运行维护费2024年预算0万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门无机关运行费。
（二）政府采购情况
2024年一般公共预算财政拨款资金安排的政府采购预算0万元，单位事业收入预算安排的政府采购支出200.60万元，同比减少175.09万元，下降46.60%，下降主要原因是：本年专用设备购置、办公设备购置支出预算减少。2024年政府采购预算中，货物项目采购预算200.60万元，占政府采购预算的100%。政府集中采购60.50万元，分散采购140.10万元。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至 2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车7 辆；单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额
965.48万元，资金来源是纳入部门预算管理的单位事业收入安排的资金965.48万元。
纳入部门预算绩效目标管理的项目如下：
1.采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费、党建工作经费、安全生产专项工作经费），预算金额819.08万元。
2.专用设备购置，预算金额146.40万元。
（六）涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
1.一般公共预算拨款入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。
附件：2024年部门预算公开报表
河池市中心血站2024年度部门预算公开
桂公网安备：