河池市卫生健康委员会2024年部门预算公开
及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：河池市卫生健康委员会单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：河池市卫生健康委员会2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：河池市卫生健康委员会2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：河池市卫生健康委员会概况
一、主要职责
根据《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于印发〈河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河政办发〔2019〕67号）精神，我委主要职责是：
（一）贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章，组织拟订全市全民健康政策、卫生健康政策和规划，配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。
（九）指导县（区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
（十）负责市本级保健对象的医疗保健工作，负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十二）负责河池市中医药管理局日常业务，指导河池市计划生育协会的业务工作。
（十三）承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。河池市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河池建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职责分工。
1.与河池市发展和改革委员会的有关职责分工。河池市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。河池市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与河池市民政局的有关职责分工。河池市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。河池市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，配合上级拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等，并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与河池市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市市场监督管理局应当及时向市卫生健康委员会提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品检验及风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取处置措施。河池市市场监督管理局会同河池市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与河池市医疗保障局的有关职责分工。河池市卫生健康委员会、河池市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置情况
（一）单位构成情况
河池市卫生健康委由7个单位构成。其中行政单位1个,挂靠参照公务员管理社团组织1个，参照公务员法管理事业单位1个，公益一类事业单位3个，代管离退休机构1个。行政单位是河池市卫生健康委员会本级；挂靠参照公务员管理社团组织是河池市计划生育协会；参照公务员法管理事业单位是河池市爱国卫生运动指导中心；公益一类事业单位分别是：河池市艾滋病防治中心、河池市医学情报所、河池市卫生健康药具指导站；代管离退休机构是河池市药品检验所。
委机关内设机构：办公室、人事科、规划信息宣传科、财务科、法规监督科、医政医管体改科、疾病预防控制和职业健康科、基层卫生健康科、中医药管理和老龄健康科、人口监测家庭发展和妇幼健康科、科教考核科、党务办公室共12个科室。
（二）人员构成情况
我委人员编制总数为62人，其中行政编制27人，事业编制35人，实有人数54人，其中行政在职26人，事业在职28人，离退休人员40人（离休1人）。具体情况如下：1.河池市卫生健康委行政机关本级，行政编制27人，实有在职26人，退休人员25人。2.河池市计划生育协会，事业编制7人，实有在职人员7人，退休人员2人。3.河池市爱国卫生运动指导中心，事业编制5人，实有在职人员3人。4.河池市艾滋病防治中心，事业编制11人，实有在职人员9人，退休1人。5.河池市医学情报，事业编制6人，实有在职人员4人，退休5人。6.河池市卫生健康药具指导站，事业编制6人，实有在职人员5人，退休人员5人。7.河池市药品检验所，代管离退休机构（全额拨款事业单位），实有离退休人员2人（其中离休1人）。
第二部分：河池市卫生健康委员会2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入1340.55万元，总支出1340.55万元。总收入较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。总支出较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入1340.55万元，较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出1340.55万元，较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。主要包括：在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出2.00万元，占支出总预算0.15%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：一般公共服务支出没有变化。
(2)教育支出10.39万元，占支出总预算0.78%,比上年增加0.19万元，增长1.86%,主要原因是：在职在编职工年工资总额提高，培训费相应提高。
(3)社会保障和就业支出158.14万元，占支出总预算11.80%,比上年减少7.14万元，下降4.32%,主要原因是：在职在编职工在职在编职工减少1人，基本养老保险缴费减少；1名离休干部抚恤对象减少，死亡抚恤减少。
(4)卫生健康支出1086.90万元，占支出总预算81.08%,比上年增加20.37万元，增长1.91%,主要原因是：在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。
(5)住房保障支出83.11万元，占支出总预算6.20%,比上年增加1.52万元，增长1.86%,主要原因是：在职在编职工工资调增，住房公积金预算相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1．基本支出预算。
基本支出预算1182.55万元，占支出预算88.21%,比上年增加18.94万元，增长1.63%。其中：
(1)工资福利支出1023.10万元，占基本支出总预算86.52%,比上年增长11.20万元，增长1.11%,主要原因是：在职在编职工绩效工资增加。
(2)商品和服务支出120.74万元，占基本支出总预算10.21%,比上年减少2.24万元，减少1.82%,主要原因是：在职在编职工减少1人，办公费、邮电费、其他交通费用相应减少。
(3)对个人和家庭的补助38.70万元，占基本支出总预算3.27%,比上年增长9.97万元，增长34.70%,主要原因是：离休干部补贴提高，增加了物业服务补贴（退休人员）预算。
2．项目支出预算。
项目支出预算158.00万元，占支出预算11.79%,比上年减少4.00万元，下降2.47%。其中：
(1)商品和服务支出151.00万元，占项目支出总预算95.57%,比上年增长2.31万元，增长1.55%,主要原因是：调整了支出经济分类科目。
(2)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2.40万元，减少100.00%,主要原因是：2024年无资本性支出（基本建设）预算。
(3)资本性支出7.00万元，占项目支出总预算4.43%,比上年减少1.91万元，减少21.44%,主要原因是：2024年办公设备采购预算较上年减少。
(4)其他支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年无其他支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1340.55万元，总支出1340.55万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。财政拨款总支出较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共1340.55万元，较2023年度预算数1325.60万元，增加14.95万元，增长1.13%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出2.00万元，占支出总预算的0.15%，较2023年度预算数2.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：一般公共服务支出预算无变化。
住房保障支出（类）支出83.11万元，占支出总预算的6.20%，较2023年度预算数81.59万元，增加1.52万元，增长1.86%，主要原因是：在职在编职工绩效工资增加，年工资总额提高，住房公积金预算相应增加。
卫生健康支出（类）支出1086.90万元，占支出总预算的81.08%，较2023年度预算数1066.53万元，增加20.37万元，增长1.91%，主要原因是：在职在编职工绩效工资增加，离休干部补贴提高。
教育支出（类）支出10.39万元，占支出总预算的0.78%，较2023年度预算数10.20万元，增加0.19万元，增长1.86%，主要原因是：在职在编职工绩效工资增加，年工资总额提高，培训费相应提高。
社会保障和就业支出（类）支出158.14万元，占支出总预算的11.80%，较2023年度预算数165.28万元，减少7.14万元，下降4.32%，主要原因是：在职在编职工减少1人，基本养老保险缴费减少；1名离休干部抚恤对象减少，死亡抚恤减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共1182.55万元，较2023年度预算数1163.61万元,增加18.94万元，增长1.63%，主要原因是在职在编职工绩效工资增加，离休干部增加补贴提高。具体情况为：
工资福利支出预算1023.10万元，占基本支出预算的86.52%，较2023年度预算数1011.90万元，增加11.20万元，增长1.11%，主要原因是：在职在编职工绩效工资增加。
商品和服务支出预算120.74万元，占基本支出预算的10.21%，较2023年度预算数122.98万元，减少2.24万元，下降1.82%，主要原因是：行政参公在职在编职工减少1人，办公费、其他交通费用减少。
对个人和家庭的补助预算38.70万元，占基本支出预算的3.27%，较2023年度预算数28.73万元，增加9.97万元，增长34.70%，主要原因是：离休干部补贴提高，增加了物业服务补贴（退休人员）预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.15万元，公务用车购置及运行费支出预算2.70万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.70万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.85万元，同口径较2023年度预算数6.50万元，减少0.65万元，下降10.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023-2024年没有因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2024年预算安排3.15万元，较2023年度预算数3.50万元，减少0.35万元，下降10.00%，主要原因是根据河财预〔2023〕40号、44号文件要求，严控“三公”经费的预算并按照2023年年初预算总额的10%压减2024年预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.70万元，较2023年度预算数3.00万元，减少0.30万元，下降10.00%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023-2024年没有公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排2.70万元，较2023年度预算数3.00万元，减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是根据河财预〔2023〕40号、44号文件要求，严控“三公”经费的预算并按照2023年年初预算总额的10%压减2024年预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算120.74万元，较2023年度预算数122.98万元，减少2.24万元，下降1.82%，主要原因是：行政参公在职在编职工减少1人，办公费、其他交通费用减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额8.9万元。其中：货物类采购4万元、工程类采购0万元、服务类采购4.9万元。主要用于：购买台式计算机、办公桌、软件运维服务、公务车辆保险费、加油、维修保养等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金158万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我委2024年纳入年初预算绩效目标管理的项目共22个，金额158万，根据市财政局对预算编制的要求，在编制2024年度部门预算的同时，22个项目经费预算已结合年度工作计划制定了预算绩效目标。
第三部分河池市卫生健康委员会2024年部门预算表
收支总体情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表01 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1340.55 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
1340.55 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
10.39 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
158.14 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
1086.90 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1340.55 |
本年支出合计 |
1340.55 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1340.55 |
支出总计 |
1340.55 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表02 单位：万元 |
||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
1340.55 |
1340.55 |
1340.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||||||||
支出总体情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表03 单位：万元 |
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科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
1340.55 |
1182.55 |
158.00 |
0 |
|
|
302001 |
|
1340.55 |
1182.55 |
158.00 |
0 |
|
2010101 |
|
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0 |
|
2050803 |
|
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
0 |
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.47 |
102.47 |
0.00 |
0 |
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0 |
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0 |
|
2100101 |
|
行政运行 |
839.77 |
839.77 |
0.00 |
0 |
|
2100102 |
|
一般行政管理事务 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0 |
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
59.71 |
59.71 |
0.00 |
0 |
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0 |
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0 |
|
2210201 |
|
住房公积金 |
83.11 |
83.11 |
0.00 |
0 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表04 单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1340.55 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
1340.55 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
10.39 |
|
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
158.14 |
|
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
1086.90 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1340.55 |
本年支出合计 |
1340.55 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
1340.55 |
支出总计 |
1340.55 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表05 单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
302001 |
|
1340.55 |
1182.54 |
1061.80 |
120.74 |
158.00 |
0 |
|
|
2010101 |
|
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
0 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.47 |
102.47 |
102.47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.41 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2100101 |
|
行政运行 |
839.77 |
839.77 |
731.42 |
108.35 |
0.00 |
0 |
|
|
2100102 |
|
一般行政管理事务 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.00 |
0 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
59.71 |
59.71 |
59.71 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
27.70 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
83.11 |
83.11 |
83.11 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|||||||||
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表06 单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1182.54 |
1061.80 |
120.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
1023.10 |
1023.10 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
256.08 |
256.08 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.66 |
138.66 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
189.32 |
189.32 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
121.76 |
121.76 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.47 |
102.47 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.32 |
44.32 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
83.11 |
83.11 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
120.74 |
0.00 |
120.74 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.39 |
0.00 |
10.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.10 |
0.00 |
38.10 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
||||
一般公共预算“三公”经费预算表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表07 单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
302001 |
|
5.85 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
3.15 |
|
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||||
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 单位：万元 |
表08 单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
||||||
国有资本经营预算支出情况表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 单位：万元 |
表09 单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称（功能分类科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表
|
单位名称：河池市卫生健康委员会 |
表10 单位：万元 |
|||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
医疗保障专责小组工作经费 |
5.00 |
1.根据《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》精神和《自治区实施乡村振兴战略指挥部医疗保障专责小组2023年工作要点》要求，按照自治区党委、政府决策部署，保持健康帮扶主要政策总体稳定，健全防止因病返贫监测和精准帮扶机制，巩固拓展基本医疗保障成果，逐步实现同实施乡村振兴战略有效衔接巩固拓展医疗保障成果。2.落实托底医疗保障政策，将政府投入和社会帮扶、个人参与相结合，确保所有建档立卡脱贫人口100％参加城乡居民基本医疗保险，脱贫人口住院医疗费用个人实际报销比例、门诊特殊慢性病门诊医疗费用个人实际报销比例达到国家要求，切实降低就医负担；实施脱贫地区乡镇卫生院、村卫生室标准化建设；加强脱贫地区医疗卫生队伍建设，实施艰苦边远地区全科医生计划；加强家庭签约医生服务，提高履约质量和效果；加强符合条件的脱贫人口门诊特殊慢性病卡办理工作；全面落实农村脱贫人口县域内定点医疗机构住院治疗“先诊疗后付费”，在定点医院设立综合服务窗口，实现建档立卡脱贫户患病人口在县域内住院治疗能享受“一站式”直接结算；统筹推进易地扶贫搬迁集中安置点配套卫生医疗设施建设；协助做好低保对象、特困人员、孤儿的认定工作；完成领导小组和指挥部交办的其他任务。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
爱国卫生工作经费 |
2.00 |
1.开展健康知识科普，倡导文明健康、绿色环保的生活方式；2.开展无烟机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等创建活动，推动无烟环境建设；3.推进国家卫生城镇创建，提升人居环境。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
优质服务基层行 |
3.00 |
通过活动开展，使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，不断提高人民群众的获得感，为分级诊疗制度建立和健康中国建设打下坚实基础。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
职业病防治专项经费 |
2.00 |
通过督导和培训，网络监测职业病疫情，发现及时处置职业病危害应急事故，创建健康示范企业，开展尘肺病防治攻坚行动专项治理工作。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
妇幼健康服务管理经费 |
2.00 |
根据将《2023年度设区市和自治区直属机关绩效考评工作方案》和《关于印发2023年度河池市县（区）和市直属机关绩效考评工作方案》（河绩发〔2023〕1号）的通知，为满足妇幼管理工作需要，开展妇幼健康工作服务与管理，实施母婴安康工程、实施出生缺陷干预工程、实施地中海贫血防治项目、以妇幼医联体促进辖区管理、加强“出生医学证明”管理、扎实开展妇女“两癌”普查工作、妇女营养和儿童营养促进工作、县级妇幼保健机构等级评审等工作。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
计划生育药具管理服务经费 |
2.00 |
按照基本公卫免费避孕药具管理工作要求，为落实免费提供避孕药具服务项目，做好药具存储调拨、宣传培训、发放服务等管理工作，满足群众基本避孕节育需求，为促进人口发展提供优生优育宣传服务。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
科教考核管理服务经费 |
3.00 |
根据《自治区卫生健康委办公室关于开展全区病原微生物实验室生物安全检查工作的通知》要求，各设区市卫生健康委要设置实验室生物安全管理专项工作经费，完成工作考核评估及科教、绩效工作需要。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
广西基层医疗卫生机构管理信息系统维护费 |
10.00 |
将广西基层医疗卫生机构管理信息数据迁移到市大数据发展局云端统一管理，确保全市基层医疗卫生机构正常运行。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
卫生健康信息化建设系统运行维护经费 |
28.00 |
各卫生健康信息平台系统正常运行维护，委机关各信息化系统日常运转正常顺畅，卫生健康信息化硬件、软件可正常使用。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
卫生健康宣传经费 |
2.00 |
根据《广西壮族自治区人民政府关于印发健康广西行动实施方案的通知（桂政发〔2019〕43号）》精神，广泛开展健康素养促进工作，全面普及维护健康的知识与技能，不断提高健康管理能力。鼓励各级广播电视台和其他媒体开办优质健康科普节目。为全面提升我市人民群众健康素养水平，重点宣传卫生健康优先优惠政策、卫生健康重大活动及深化医药卫生体制改革、基本公共卫生服务等，2024年底全市健康素养水平比上年提高1个点以上。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
计划生育协会工作经费 |
3.00 |
重点落实宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
卫生健康综合法制监督经费 |
2.00 |
开展“双随机一公开”监督检查、全市行政审批工作业务指导、卫生健康综合执法督导工作。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
医疗卫生人员考试工作经费(非税安排) |
70.00 |
根据《中共河池市委员会办公室河池市人民政府办公室关于印发《河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（河政办发【2019】67号）精神，为进一步把好医疗卫生人才资格选拔准入关口，搭建公开、公平、公正考试平台，设置医疗卫生人员考试工作经费。经费主要用于组织开展全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全区卫生系列高级专业技术资格能力考试、全国医师资格考试（技能考试）、全国医师资格考试综合笔试等5项考试。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
医疗纠纷调解及医疗机构评审监督工作经费 |
5.00 |
妥善处理、化解医疗纠纷，维护医疗机构正常秩序；严格按照国家法律法规的规定和要求，每年组织专家对全市的医疗机构执业进行校验审核。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
医改工作经费 |
3.00 |
指导各级卫生计生行政部门和医疗机构不断提高医疗服务质量和监督管理工作，完善医患纠纷预防、排查、处理机制，规范执业行为，对发生的医疗纠纷进行调解；通过督导完善公立医院各项医改工作取得成效。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
卫生健康会议经费 |
4.00 |
持续推进健康河池建设，为促进全市经济社会持续健康发展，建设美丽幸福新河池提供健康保障。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
卫生健康人才队伍建设管理经费 |
2.00 |
根据单位《三定方案》和《加强全市医疗卫生人才队伍建设方案》要求，稳步推进高层次急需紧缺人才引进，人才招聘、干部选拔任用、干部调动、高级职称评审培训等各项工作。不断优化和完善全市医疗卫生人才队伍建设，为全市医疗卫生事业高质量发展提供人才保证。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
基本公共卫生服务项目绩效考核督导、培训等工作补助经费 |
2.00 |
加强基本公共卫生服务督导检查，完成基本公卫各项目指标任务；完成我区基本公共卫生服务项目绩效考核工作，强化县级考核主体责任，全面、客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目实施情况，充分发挥考核对基本公共卫生服务工作的促进作用，推动基本公共卫生服务项目有效实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
人口监测家庭发展服务补助工作经费 |
2.00 |
根据《自治区卫生健康委自治区财政厅关于印发中央财政基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》（桂卫人口发〔2021〕1号）精神要求，为提高全员人口数据库信息建设能力，推进人口监测工作健康发展。全市全员人口覆盖率和全员数据库信息准确率及变更及时率、全员人口库生养信息入库率均达到90％以上。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
卫生应急专项经费 |
2.00 |
根据《广西进一步完善院前医疗急救服务体系和能力建设五年行动方案（2021-2025年》（桂卫医发【2020】32号）、《河池市公共卫生应急管理体系及医疗能力建设“十四五”规划的通知》（河政发【2023】6号），要求为加强卫生应急队伍能力建设，提升卫生应急队伍的实战能力。开展应急队伍培训、应急演练、社会宣传、督导等。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
中医药管理和县级中医医院等级评审经费 |
2.00 |
贯彻落实国家和自治区卫生健康委关于实施中医药管理工作的有关要求及《国家中医药管理局综合司关于进一步做好中医医院评审工作的通知》（国中医药综医政函〔2022〕342号）。按照国家中医药管理工作要求，做好中医建设项目工作，推进中医健康服务和检查基层中医医疗机构，提升医技为群众服务能力。通过中医医疗机构拓展服务领域和创新服务方法，引入中医医疗保健康复服务等方式,实现中医药服务与医疗保健康复服务有机结合。开展全市中医医疗机构等级复审和评审工作。 |
|
302001 |
河池市卫生健康委员会 |
防治防疫工作经费 |
2.00 |
1.通过督导,发现各县（区）、市直医疗卫生单位在工作中存在的问题，及时采取相应措施，确保按时完成绩效指标任务。2.以乡镇（街道）为单位，适龄儿童接种率不低于90％；3.肺结核患者病原学阳性率不低于50％。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
（一）河池市卫生健康委员会2024年部门预算公开表
（二）河池市卫生健康委员会2024年部门预算项目绩效目标表
（三）河池市卫生健康委员会2024年政府采购预算表
河池市卫生健康委员会2024年政府采购预算表
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